开远市搬迁安置办公室2024年度部门整体和项目支出绩效自评报告

附件1

开远市搬迁安置办公室2024年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发<开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发<开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2024年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将我单位2024年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.职责职能

编制全市搬迁安置规划，参与搬迁安置工程建设项目设计方案（包括概预算）的论证审查；研究拟定全市搬迁安置政策，制定搬迁安置方案并组织实施；监督管理搬迁安置专项资金，负责全市大中型水利水电工程建设移民安置专项资金、移民后期扶持资金的管理使用；参与大中型水电工程项目的土地征用和开发整理；指导做好移民安置专项验收申报工作，按权限组织实施大中型水利水电工程建设项目的搬迁安置专项验收；编制并组织实施搬迁安置区发展规划和后期生产扶持规划；负责全市移民安置相关信访维稳工作；负责对应上级业务部门的相关搬迁安置工作。

2.机构设置及人员情况

（1）机构设置情况

开远市搬迁安置办公室为一级预算单位，内设机构5个，包括：综合科、规划安置科、后期扶持科、维护稳定科、财务科。

（2）人员情况

开远市搬迁安置办公室2024年编制数为10人，年末实有10人，较上年无变动，其中：事业编制10人。在职在编实有事业人员10人。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

1.坚持理论学习常态化、制度化。严格落实“第一议题”学习制度，对标对表习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，结合实际抓好贯彻落实。

2.多措并举推动党风廉政建设走深走实，抓实推进作风革命加强机关效能建设工作。

3.勇于担当作为，合力推进业务工作落实。

积极向上争取资金实施后期扶持项目。投入移民专项资金140.30万元，实施中和营镇远近冲村现代农业配套设施建设、乐白道街道灰土寨村基础设施建设等两个项目，均已竣工投入使用。成功申报2024年度大庄乡宜民村委会“美丽家园·移民新村”建设项目，申请大中型水库移民后期扶持专项资金1269.85万元。开展移民技能培训3期，投入移民培训资金10.25万元，培训移民及相关工作人员133人次。做好直补资金发放，认真组织开展2024年大中型水库移民人口动态管理核查工作，核减人口11人。及时足额发放2024年度直补资金65.19万元，惠及移民1085人。

积极做好泸江水库工程项目征地补偿移民安置工作。成功调解雨洒段4公里输水管线权属纠纷，兑现征地补偿款19.54万元，雨洒段输水管道线3.5公里，已开挖完成2.4公里。

做好滇中引水二期工程（开远段）征地工作。共完成2个弃渣场、2个输水隧洞口、羊街段管道线等工程建设占用土地的实物指标调查工作，测量土地1224亩，签订征地补偿协议书362份，兑付补偿款856.00万元。

做好五期搬迁安置人员动态管理和生活补助金发放。核减停发搬迁人员生活补助48人，其中五期一批17人，五期二批31人。按月发放小龙潭矿务局五期搬迁人员1-12月生活补助金合计2207.52万元，其中：五期一批867.28万元；五期二批1340.24万元。

强化法治建设，加强基层普法宣传。制定2024年法治建设工作方案、2024年普法工作要点，党组研究和安排部署法治建设工作2次，组织干部职工进行法律知识测试3次、学习法律法规31次。到搬迁安置点和移民村寨开展《宪法》《民法典》等法律法规宣讲宣传18次，发放普法宣传资料460余份。积极开展民法典宣传月公益宣传活动2次。

（三）当年部门整体支出绩效目标

保障部门正常运转，做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇。

稳步推进移民搬迁安置工作，维护库区和移民安置区社会稳定，不断提升移民群众对后期扶持工作的满意度。积极开展2024年移民新村美丽家园建设及大庄乡三转弯村蜜桃基地基础设施建设。兑付2024年水库移民直补资金77.76万元。加强水库移民教育培训工作。

妥善推进小龙潭矿务局五期扩建工程征地搬迁遗留问题解决，维护搬迁安置人口权益及社会稳定。兑付2024年小龙潭矿务局五期搬迁群众生活补助2100.00万元。

加强移民群众维稳工作，切实抓好移民信访、矛盾纠纷的排查化解工作。

（四）部门预算绩效管理开展情况

严格落实《中华人民共和国预算法》及省、州、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进移民事业的发展。我单位专门成立预算绩效管理工作领导小组，印发《开远市搬迁安置办公室关于成立预算绩效管理工作领导小组的通知》。按照全面实施预算绩效管理的要求，正式印发《开远市搬迁安置办公室预算绩效管理制度》。

（五）部门内控制度建设情况

开远市搬迁安置办公室成立内控领导小组及工作组，每年按规定编制内控报告，建有整套内控流程图及制度。工作中严格按照内控程序办理业务。按照中央、省、州、市各级文件的要求严把部门费用审核关，加强财经监督。

二、单位整体收支情况

（一）2024年年初预算安排情况

根据《关于下达2024年财政经费支出预算的通知》2024年部门预算收入166.30万元，其中：基本支出166.30万元（包含工资福利收支161.31万元，商品和服务支出4.99万元，对个人和家庭的补助收支0万元）；项目支出安排预算为0万元。

（二）2024年单位整体收支情况

截至2024年12月31日，部门整体总收入1,049.08万元，其中：上年结转结余87.47万元，本年财政拨款收入960.21万元，其他收入1.40万元。本年总支出993.55万元，支付进度为94.71%。其中：项目实际收入879.63万元，支出824.10万元，项目资金执行率为93.69%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

1.“三公经费”预算情况

2024年拟安排“三公”经费0.30万元。其中：因公出国（境）经费预算0万元。公务接待费预算0.30万元，主要用于接待省、州级部门、来访人员以及各地来访部门产生的费用。公务用车购置及运行维护费预算0万元。

2.“三公经费”决算情况

2024年“三公”经费支出0.12万元，与上年相比增加0.11万元，增加原因为：2023年全年接待次数1次，2024年全年接待次数3次。我单位提倡节约型办公，压减三公经费，严格执行无函不接待的规定。

（四）资金管理情况

开远市搬迁安置办公室资金严格管理，严把财经纪律关，规范支出行为，不存在挤占、挪用现象。从全办的角度出发进行预算控制，严格执行市财政局批复的年度部门预算，按照规定的用途和范围使用和报销，确保财政部门的各项预算管理制度落实到位。对项目的进度及时跟进，资金拨付和支出情况及时报财政部门。

三、绩效目标完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

产出指标设定三级指标共有13项，完成12项。其中：数量指标5项，完成4项；质量指标5项，完成5项；时效指标2项，完成2项；成本指标1项，完成1项。

（2）效益指标完成情况

效益指标设定三级指标共有4项，完成4项，其中：经济效益指标1项，完成1项；社会效益指标1项，完成1项；生态效益指标1项，完成1项；可持续影响指标1项，完成1项。

（3）满意度指标完成情况

满意度指标设定三级指标共有2项，完成2项，其中：服务对象满意度指标2项，完成2项。

2.绩效目标未完成原因分析

2024年绩效目标中数量指标-政策宣传单发放数量指标未完成，未完成原因为：我办主要服务对象为大中小水库移民搬迁群众，随着后期扶持项目力度的增强，库区及移民安置区管理水平上升，移民生活水平不断提高，库区稳定和谐，维稳宣传走访较预期有所减少。

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1小龙潭矿务局五期二批搬迁安置工程项目资金绩效目标完成情况

小龙潭矿务局五期二批搬迁安置工程项目资金绩效目标共有7项三级指标，完成7项，未完成0项。其中：数量指标1项，完成1项；时效指标1项，完成1项；成本指标1项，完成1项；社会效益指标2项，完成2项；可持续影响指标1项，完成1项；服务对象满意度指标1项，完成1项。

2.项目2开远市中和营镇远近冲村人居环境提升建设项目专项资金绩效目标完成情况

开远市中和营镇远近冲村人居环境提升建设项目专项资金绩效目标共有8项三级指标，完成8项，未完成0项。其中：数量指标1项，完成1项；质量指标1项，完成1项；时效指标1项，完成1项；成本指标1项，完成1项；经济效益指标1项，完成1项；社会效益指标1项，完成1项；生态效益指标1项，完成1项；服务对象满意度指标1项，完成1项。

3.项目3 2024年工作经费绩效目标完成情况

2024年工作经费绩效目标共有8项三级指标，完成6项，未完成2项。其中：数量指标2项，完成0项，未完成2项，未完成原因：指标设计不合理，未考虑使用维稳资金及五期二批搬迁安置工作经费开支的公车使用费；质量指标2项，完成2项；时效指标1项，完成1项；成本指标1项，完成1项；社会效益指标1项，完成1项；服务对象满意度指标1项，完成1项。

4.项目4开远市中和营镇远近冲村现代农业配套设施建项目（机耕路硬化）专项资金绩效目标完成情况

开远市中和营镇远近冲村现代农业配套设施建项目（机耕路硬化）专项资金绩效目标共有11项三级指标，完成11项，未完成0项。其中：数量指标2项，完成2项；质量指标2项，完成2项；时效指标2项，完成2项；成本指标1项，完成1项；经济效益指标1项，完成1项；社会效益指标1项，完成1项；生态效益指标1项，完成1项；服务对象满意度指标1项，完成1项。

5.项目5（办公设备购置）滇中引水工作经费绩效目标完成情况

（办公设备购置）滇中引水工作经费绩效目标共有8项三级指标，完成8项，未完成0项。其中：数量指标3项，完成3项；质量指标1项，完成1项；时效指标1项，完成1项；成本指标1项，完成1项；社会效益指标1项，完成1项；服务对象满意度指标1项，完成1项。

6.项目6（调整支出功能分类科目）开远市大庄乡宜民村委会产业建设配套项目（机耕道改造工程）资金、移民培训经费绩效目标完成情况

（调整支出功能分类科目）开远市大庄乡宜民村委会产业建设配套项目（机耕道改造工程）资金、移民培训经费绩效目标共有11项三级指标，完成11项，未完成0项。其中：数量指标2项，完成2项；质量指标2项，完成2项；时效指标2项，完成2项；成本指标1项，完成1项；经济效益指标1项，完成1项；社会效益指标1项，完成1项；生态效益指标1项，完成1项；服务对象满意度指标1项，完成1项。

7.项目7 2024年移民直补资金绩效目标完成情况

2024年移民直补资金绩效目标共有8项三级指标，完成8项，未完成0项。其中：数量指标1项，完成1项；时效指标1项，完成1项；成本指标1项，完成1项；经济效益指标2项，完成2项；社会效益指标1项，完成1项；生态效益指标1项，完成1项；服务对象满意度指标1项，完成1项。

8.项目8后期扶持维稳工作经费绩效目标完成情况

后期扶持维稳工作经费绩效目标共有8项三级指标，完成7项，未完成1项。其中：数量指标1项，完成1项；时效指标1项，完成0项，未完成1项，未完成原因：项目资金使用未完结，后期将联合各个乡镇，加强对水库移民政策、民法典等重要政策的宣传；成本指标1项，完成1项；社会效益指标2项，完成2项；生态效益指标1项，完成1项；服务对象满意度指标2项，完成2项。

9.项目9开远市大庄乡宜民村委会宜民村“美丽家园·移民新村”建设项目专项资金绩效目标完成情况

开远市大庄乡宜民村委会宜民村“美丽家园·移民新村”建设项目专项资金绩效目标共有8项三级指标，完成8项，未完成0项。其中：数量指标2项，完成2项；质量指标2项，完成2项；时效指标1项，完成1项；社会效益指标1项，完成1项；生态效益指标1项，完成1项；服务对象满意度指标1项，完成1项。

10.项目10移民培训经费绩效目标完成情况

移民培训经费绩效目标共有8项三级指标，完成8项，未完成0项。其中：数量指标1项，完成1项；质量指标1项，完成1项；时效指标2项，完成2项；成本指标1项，完成1项；经济效益指标1项，完成1项；社会效益指标1项，完成1项；服务对象满意度指标1项，完成1项。

11.项目11返还大中型水库移民后期扶持结余资金绩效目标完成情况

返还大中型水库移民后期扶持结余资金绩效目标共有12项三级指标，完成12项，未完成0项。其中：数量指标3项，完成3项；质量指标1项，完成1项；时效指标1项，完成1项；成本指标1项，完成1项；经济效益指标1项，完成1项；社会效益指标2项，完成2项；生态效益指标1项，完成1项；服务对象满意度指标2项，完成2项。

四、绩效自评结论

我单位2024年部门整体支出绩效自评得分96.70分，评价等级为“优”。

项目1小龙潭矿务局五期二批搬迁安置工程项目资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目2开远市中和营镇远近冲村人居环境提升建设项目专项资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目3 2024年工作经费绩效自评得分90.41分，评价等级为“优”。

项目4开远市中和营镇远近冲村现代农业配套设施建设项目（机耕路硬化）专项资金绩效自评得分99.90分，评价等级为“优”。

项目5（办公设备购置）滇中引水工作经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目6（调整支出功能分类科目）开远市大庄乡宜民村委会产业建设配套项目（机耕道改造工程）资金、移民培训经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目7 2024年移民直补资金绩效自评得分97.20分，评价等级为“优”。

项目8后期扶持维稳工作经费绩效自评得分77.26分，评价等级为“中”。

项目9开远市大庄乡宜民村委会宜民村“美丽家园·移民新村”建设项目专项资金绩效自评得分99.10分，评价等级为“优”。

项目10移民培训经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目11返还大中型水库移民后期扶持结余资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、部门整体支出绩效评价指标分析

（一）决策情况分析

决策情况（分值15分），其中目标设定7分，预算配置8分。三级指标共5项，整体绩效目标设定4分，项目绩效目标设定3分，预算编制科学性2分，基本支出保障3分，重点支出保障率3分。

1.整体绩效目标设定：我单位制定了年度预算整体绩效目标；整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标是否清晰、细化、可衡量。

2.项目绩效目标设定：我单位申报预算资金项目已设立绩效目标；单位项目绩效目标设置明确、合理；且经过充分调查研究、论证和科学、合理测算，与项目年度的任务数或计划数相对应；项目绩效目标已充分细化、量化，与项目预算资金相匹配。

3.预算编制科学性：我单位预算编制与履职目标紧密衔接；与履职目标相匹配，编制依据充分、数据详实、结构已细化。

4.基本支出保障：部门基本支出能够保障机构正常运转，不存在缺口，不需要通过项目资金进行弥补。

5.重点支出保障率：重点支出保障率100%。

（二）过程情况分析

过程情况（分值20分），其中预算执行8分，预算绩效管理8分，资产管理4分。三级指标共14项。

1.预算执行率（2分）：预算执行支出进度9月30日前93.26%≥80%，数据来源于1-9月绩效运行监控；预算执行支出进度11月30日前53.36%（530.16万元/993.55万元）＜95%。扣1分。原因为：11月30日前支出进度53.36%，基数取全年决算数，执行数为截至11月30日数据，因开远市大庄乡宜民村委会宜民村“美丽家园·移民新村”建设项目工程应付款在12月份支付，金额为332.45万元。

2.结转结余变动率（1分）：我单位结转结余变动率=（549383.18-824715.92）/824715.92=-33.39%≤0%，得1分。

3.“三公”经费变动率（1分）：我单位“三公经费”变动率=（1214-120）/120×100%=911.67%；增长原因为：2024年公务接待费较2023年增加1,094元。变动率大于0%，扣1分。

4.“三公”经费控制率（1分）：我单位“三公经费”控制率=（1214/3000）×100%=40.47%≤100%，得1分。

5.政府采购执行率（1分）：我单位政府采购执行率100%。

6.收入合规（1分）：我单位收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。

7.支出合规（1分）：我单位预算资金符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过三重一大议事规则审批；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

8.管理制度健全性（2分）：我单位为加强预算管理、规范财务行为制定预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等；已制定基本建设项目管理制度；已建立部门支出内控制度或相应措施；管理办法、制度、措施得到有效执行。

9.落实绩效主体责任（2分）：我单位已成立部门预算绩效管理工作领导小组；我单位按时开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。

10.整改落实（2分）：我单位对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题已进行规范整改。

11.资料、信息报送、信息公开的及时性（2分）：我单位在实现部门绩效目标过程中，已按照绩效评价通知要求及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据；在规定时限内公开预算决算信息和绩效管理相关信息。

12.资产管理制度健全性（1分）：我单位为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度已健全完整，相关资金管理制度合法、合规、完整；相关资产管理制度得到有效执行。

13.资产管理安全性（2分）：我单位资产保存完整；资产配置合理；资产处置规范；资产账务管理合规，账实相符；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。

14.固定资产利用率（1分）：我单位固定资产利用率100%。

（三）产出情况分析

产出情况（分值35分），其中部门履职35分。三级指标共4项。

1.重点工作办结率（10分）：我单位重点工作办结率100%。

2.实际完成率（9.2分）：实际完成率92.31%。

3.完成及时率（6.5分）：完成及时率92.31%。

4.质量达标率（8分）：质量达标率100%。

（四）效果情况分析

效果情况（分值30分），其中履职效益30分。三级指标共5项。

1.经济效益（5分）、社会效益（5分）、生态效益或可持续影响（5分）：我单位经济效益、社会效益、生态效益或可持续影响达到全部预期指标，效益较为明显。

2.行政效能（5分）：我单位在预算年度内未发生廉政问题。

3.社会公众或服务对象满意度（10分）：社会公众或单位的服务对象对部门履职效果的满意度较高。

六、部门整体支出过程中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

在部门整体支出过程中，尽管各项绩效目标均已完成，但仍存在一些问题和挑战。

首先，部分项目在执行过程中存在进度滞后的情况，尽管最终完成了目标，但初期的时间管理不够严格，影响了项目的整体效率。这主要归因于项目规划阶段的时间安排不够细致，以及执行过程中的协调沟通机制不够顺畅。

其次，部分资金使用效率有待提高。虽然所有资金均按照规定用途使用，且未发现截留、挤占、挪用等违规情况，但在某些项目中，资金使用的灵活性不足，导致部分资金在一段时间内未能充分发挥效益。这反映了在项目资金管理上，还需要进一步优化审批流程，提高资金使用效率。

此外，部分项目的绩效评价体系还需完善。虽然当前已经建立了较为全面的绩效评价体系，但在实际操作中，部分评价指标的设定和权重分配还需更加科学合理，以更准确地反映项目的实际成效和存在的问题。

（二）改进的方向和具体措施

1.规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》《行政单位会计制度》《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

2.加强岗位实务学习与培训工作。加强新政策新规定等业务学习培训，让财务人员通过学习能够准确地根据年度内单位可预见的工作任务细化预算目标，科学合理地编制部门预算。

3.完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。加强对绩效管理工作的跟踪督查。

七、主要经验及做法

积极配合市财政局做好预算绩效管理相关工作，积极按市级要求对应公开的整体支出绩效目标及项目支出绩效目标在门户网站上进行公开，创新开展其他预算绩效管理工作，继续组织各经费科室进行预算绩效管理业务知识培训，强化部门支出责任，提高预算绩效管理水平。

开远市搬迁安置办公室

2024年4月18日