开远市搬迁安置办公室2024年度部门决算

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开远市搬迁安置办公室2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

编制全市搬迁安置规划，参与搬迁安置工程建设项目设计方案（包括概预算）的论证审查；研究拟定全市搬迁安置政策，制定搬迁安置方案并组织实施；监督管理搬迁安置专项资金；参与大中型水电工程项目的土地征用和开发整理；按权限组织实施大中型水利水电工程建设项目的搬迁安置专项验收；编制并组织实施搬迁安置区发展规划和后期生产扶持规划；负责对应上级业务部门的相关搬迁安置工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合科、规划安置科、后期扶持科、维护稳定科、财务科。我单位无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员1人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

坚持理论学习常态化、制度化。严格落实“第一议题”学习制度，对标对表习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，结合实际抓好贯彻落实。多措并举推动党风廉政建设走深走实，抓实推进作风革命加强机关效能建设工作。勇于担当作为，合力推进业务工作落实。

积极向上争取资金实施后期扶持项目。投入移民专项资金1403038.59元，实施中和营镇远近冲村现代农业配套设施建设、乐白道街道灰土寨村基础设施建设等两个项目，均已竣工投入使用。成功申报2024年度大庄乡宜民村委会“美丽家园·移民新村”建设项目，申请大中型水库移民后期扶持专项资金12698500.00元。开展移民技能培训3期，投入移民培训资金102510.00元，培训移民及相关工作人员133人次。做好直补资金发放，认真组织开展2024年大中型水库移民人口动态管理核查工作，核减人口11人。及时足额发放2024年度直补资金651900.00万元，惠及移民1085人。

积极做好泸江水库工程项目征地补偿移民安置工作。成功调解雨洒段4公里输水管线权属纠纷，兑现征地补偿款195400.00元，雨洒段输水管道线3.5公里，已开挖完成2.4公里。

做好滇中引水二期工程（开远段）征地工作。共完成2个弃渣场、2个输水隧洞口、羊街段管道线等工程建设占用土地的实物指标调查工作，测量土地1224亩，签订征地补偿协议书362份，兑付补偿款8560000.00元。

做好五期搬迁安置人员动态管理和生活补助金发放。核减停发搬迁人员生活补助48人，其中五期一批17人，五期二批31人。按月发放小龙潭矿务局五期搬迁人员1-12月生活补助金合计22075200.00元，其中：五期一批8672800.00元；五期二批13402400.00元。

强化法治建设，加强基层普法宣传。制定2024年法治建设工作方案、2024年普法工作要点，党组研究和安排部署法治建设工作2次，组织干部职工进行法律知识测试3次、学习法律法规31次。到搬迁安置点和移民村寨开展《宪法》《民法典》等法律法规宣讲宣传18次，发放普法宣传资料460余份。积极开展民法典宣传月公益宣传活动2次。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市搬迁安置办公室2024年度收入合计9935522.26元。其中：财政拨款收入9921522.26元，占总收入的99.86%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入14000.00元，占总收入的0.14%。

与上年相比，收入合计增加347630.10元，增长3.63%。其中：财政拨款收入增加333630.10元，增长3.48%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加14000.00元，上年无此项收入。主要原因是项目支出较上年增加了大庄乡宜民村委会“美丽家园·移民新村”建设项目。

二、支出决算情况说明

开远市搬迁安置办公室2024年度支出合计9935522.26元。其中：基本支出1694470.46元，占总支出的17.05％；项目支出8241051.80元，占总支出的82.95％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加342470.10元，增长3.57%。其中：基本支出减少149566.97元，下降8.11%；项目支出增加492037.07元，增长6.35%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是基本支出较上年减少了工作经费；项目支出较上年增加了大庄乡宜民村委会“美丽家园·移民新村”建设项目。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障开远市搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1694470.46元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1647187.96元，占基本支出的97.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费47282.50元，占基本支出的2.79％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障开远市搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8241051.80元。其中：基本建设类项目支出6627884.76元。

小龙潭矿务局五期二批搬迁安置工程项目资金700000.00元，主要用于支付小龙潭矿务局五期二批搬迁安置点建设工程款。

开远市中和营镇远近冲村现代农业配套设施建项目（机耕路硬化）专项资金1186703.84元，主要用于中和营镇远近冲村现代农业配套设施建设。

开远市中和营镇远近冲村人居环境提升建设项目专项资金4947.69元，主要用于支付中和营镇远近冲村人居环境提升建设项目审计费及乐白道灰土寨村基础设施建设项目工程监理费等。

（办公设备购置）滇中引水工作经费14000.00元，主要用于购买国产电脑及碎纸机。

开远市大庄乡宜民村委会宜民村“美丽家园.移民新村”建设项目专项资金4566465.00元，主要用于“美丽家园.移民新村”建设项目。

开远市大庄乡宜民村委会产业建设配套项目（机耕道改造工程）资金、移民培训经费823492.70元，主要用于大庄乡宜民村委会产业建设配套项目建设及移民技能培训。

2024年移民直补资金765436.78元，主要用于发放移民补助资金及支付乐白道灰土寨村基础设施建设项目工程款。

移民培训经费50000.00元，主要用于支付移民技能培训费用。

2024年工作经费74119.06元，主要用于支付水费、电费、电话费、公车平台用车费、差旅费、办公耗材及订书订报等。

红河州2024年第二批省级库区基金经费9611.20元，主要用于安置区及库区安全生产生活工作开展产生的差旅费、用车费、宣传材料费等。

返还大中型水库移民后期扶持结余资金46275.53元，主要用于支付法律咨询服务费、宣传物资制作费及乐白道灰土寨村基础设施建设项目工程建设费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市搬迁安置办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出3756516.58元，占本年支出合计的37.81%。与上年相比增加524712.61元，增长16.24%，完成年初预算的225.89%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2039344.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.29%，完成年初预算的168.22%。主要用于保障我办工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。造成预决算差异的主要原因是人员工资标准调整；年中申请一笔700000.00元的资金用于支付小龙潭矿务局五期二批搬迁安置建设工程款。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出182394.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%，完成年初预算的105.64%。主要用于离退休公用经费、单位基本养老保险费、职业年金单位缴纳部分的经费开支；造成预决算差异的主要原因是人员工资标准调整。

9.卫生健康（类）支出153550.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.09%，完成年初预算的102.24%。主要用于单位医疗保险单位缴纳部分的经费开支；造成预决算差异的主要原因是人员工资标准调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出1241651.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.05%，年初无此项预算。主要用于开远市中和营镇远近冲村现代农业配套设施建项目，用于移民技能培训。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出139576.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%，完成年初预算的109.20%。主要用于单位开支的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员工资标准调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000.00元，决算为1214.00元，完成年初预算的40.47%；支出决算较上年增加1094.00元，增长911.67%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为1214.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的40.47%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加1094.00元，增长911.67%，具体情况是国内接待费支出决算1214.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1094.00元，增长911.67%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000.00元，支出决算为1214.00元，完成年初预算的40.47%，支出决算较上年增加1094.00元，增长911.67%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为1214.00元，完成年初预算的40.47%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加1094.00元，增长911.67%，具体情况是国内接待费支出决算1214.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1094.00元，增长911.67%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年发生公务接待1批次，接待人员3人，经费120.00元。2024年发生公务接待3批次，接待人员19人，经费1214.00元，因此较上年增支1094.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要用于搬迁安置相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市搬迁安置办公室2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我部门属于事业单位，无机关运行经费。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，开远市搬迁安置办公室资产总额7809559.42元，其中，流动资产6307802.16元，固定资产50296.59元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1451460.67元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3670293.89元，其中固定资产增加14000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额1117401.08元，其中：政府采购货物支出25800.00元；政府采购工程支出1091601.08元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1097801.08元，其中：授予小微企业合同金额1091601.08元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

监督索引号53250201050201111