开远市搬迁安置办公室关于2024年度部门整体支出绩效再评价整改情况报告

根据《开远市财政局关于对2025年预算绩效管理财政再评价工作情况的通报》的相关要求，针对通报中存在的问题，我单位高度重视，现将整改情况报告如下：

一、基本情况

（一）综合评价结论

开远市搬迁安置办公室2024年部门整体绩效再评价得分92.09分，评价等级为“优”。

（二）存在问题

1．绩效目标未清晰量化且未与年度任务完全对应

设定的整体绩效目标不够明确，如“争取上级资金”等产出指标未设定明确可衡量的指标值，且未与年度任务数完全对应，导致绩效目标导向性不强，不利于后续的预算执行监控和考核评价。

2．预算绩效管理不到位

一是重点支出安排率偏低，重点项目支出占比仅为55.41%，远低于80%的标准；二是决算公开信息存在错误，项目支出绩效自评表分数设置与得分合计不符。

3．固定资产管理不规范

未登记存放地点等具体信息资产12项，如资产编号为532502K38647331224000002-A4彩色打印机、532502K38647331523000001－甬康达--通体双节保密柜、TY2020000001-音箱，系统记载的存放地点为空，固定资产卡片系统没有做完善处理。

4．履职产出效益稍显不足

2024年惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理平台发放数据、发放凭证、年度工作任务清单等资料，水库移民直补资金的发放人数为1085人，少于1296人标准。生态效益管理痕迹缺失，未能提供2024年库区生态管理的相关痕迹资料。同时受益群体医保、养老保险参保率、适龄儿童入学率等缺乏详细统计报表或缴费凭证等佐证材料。

二、整改措施

（一）细化量化绩效指标，增强可操作性。做足部门年度绩效目标编制的筹备工作，提高绩效目标编制的准确性，围绕部门职能职责、部门中长期规划、部门年度重点工作任务以及上级部门相关要求进行编制。

（二）结合大中型水库搬迁安置核心工作，重新划定重点支出范畴。调整下一年度项目预算编制结构，提高重点项目支出占比，确保重点支出安排率达到80%以上的优良标准。规范预决算公开，建立预决算公开前交叉审核机制，确保数据准确、格式规范。

（三）安排专人对固定资产卡片信息进行全面核查补录，完善所有资产的使用人、使用部门、存放地点等关键信息。对未粘贴资产标签的26项固定资产统一制作标签并规范粘贴，对11项存放地点为空的资产完成实地盘点并确定具体存放位置。健全资产卡片信息定期更新与盘点机制，确保账实相符、信息完整，及时根据资产实物变动情况更新资产卡片相关信息，提高国有资产管理的安全性。

（四）提升产出履职效能。查明核减人员具体情况和结余直补资金转项目建设的情况，补充完善支撑台账；建立项目定期巡查机制，定期记录库区及安置区生态治理情况，留存影像和文字记录；建立移民参保、就业等数据的定期统计与归档机制，确保数据可追溯、可验证。

三、整改结果

（一）绩效目标重新梳理分解，绩效目标与年度任务相对应；完成相关人员绩效管控培训，后续绩效目标设定均按量化、对应原则执行，可有效支撑预算执行监控和考核评价。

（二）项目预算编制调整，建立重点项目资金保障台账和动态调配机制，完成非重点项目资金梳理，确保核心工作资金足额保障，资金使用的战略性和有效性显著提升。对再评价发现的公开错误信息已进行更正。

（三）已开展固定资产清查盘点工作，实地核实存放地点、使用部门和使用人等，补全固定资产标签信息，建立固定资产年度全面盘点机制，留存完整痕迹资料，后续资产管控实现账实相符、信息可追溯。

（四）项目实施业务科室收集整理核减人员工作台账及结余直补资金转项目建设审批、项目管理台账，确保人员核减、资金发放有支撑，项目实施有依据。对项目实施地、库区及安置区进行定期检查，形成库区生态环境管理痕迹资料，完成对生态效益指标的支撑台账。收集移民养老、医疗参保资料及适龄儿童资料，形成收益群体统计报表。