开远市搬迁安置办公室2026年部门预算编制说明

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开远市搬迁安置办公室2026年部门预算编制说明

开远市搬迁安置办公室2026年预算公开目录

第一部分 开远市搬迁安置办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市搬迁安置办公室2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 开远市搬迁安置办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

编制全市搬迁安置规划，参与搬迁安置工程建设项目设计方案（包括概预算）的论证审查；研究拟定全市搬迁安置政策，制定搬迁安置方案并组织实施；监督管理搬迁安置专项资金；参与大中型水电工程项目的土地征用和开发整理；按权限组织实施大中型水利水电工程建设项目的搬迁安置专项验收；编制并组织实施搬迁安置区发展规划和后期生产扶持规划；负责对应上级业务部门的相关搬迁安置工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：综合科、规划安置科、后期扶持科、维护稳定科、财务科。我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

1.扎实做好基层党建工作。严格落实“第一议题”学习制度，制定年度学习计划，深化理论武装。持续推进党风廉政建设工作，制定任务分解，压实廉政责任，加强廉政教育，筑牢反腐新防线。

2.全面推进后期扶持项目建设。严格按照“一项目、一档案、一计划、一总结”的“四个一”项目细化管理机制，抓好已开工项目的建设管理及未开工项目的前期管理工作。认真编制2026年度项目计划，计划实施后扶项目2件，计划总投资27,850,000.00元。对接州搬迁安置办做好审批工作并按批复组织实施，做好2026年大中型水库移民后期扶持人口登记核实及移民直补资金发放工作。

3.合力推进征地补偿工作。一是积极做好泸江水库输水管线征地补偿工作。二是做好滇中引水二期工程（开远段）征地工作。三是做好大唐水库前期准备工作。

4.做好市委、市政府及上级业务主管部门交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,821,452.12元，其中：一般公共预算1,811,452.12元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入10,000.00元。

与上年对比增加72,062.87元，主要原因是人员工资增加，经费增加，预计增加单位资金10,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1,811,452.12元，其中:本年收入1,811,452.12元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,811,452.12元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加112062.87元，主要原因是人员工资增加，经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1,821,452.12元。财政拨款安排支出1,811,452.12元，其中：基本支出1,807,452.12元，与上年对比增加34,418.68元，主要原因是人员工资增加，经费增加；项目支出4,000.00元，与上年对比增加2,000.00元，主要原因是增加信创工作经费。其他支出10,000.00元，与上年对比减少40,000.00元，主要原因是减少滇中引水征地工作经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出1,312,709.27元。其中，2010301行政运行1,312,709.27元，主要用于保障我办工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等）；

2.社会保障和就业支出187,771.41元。其中，2080501行政单位离退休4,200.00元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出183,571.41元，主要用于离退休公用经费、单位基本养老保险费、职业年金单位缴纳部分的经费开支；

3.卫生健康支出171,816.88元。其中，2101101行政单位医疗13,629.31元、2101102事业单位医疗81,752.43元、2101103公务员医疗补助74,140.50元、2101199其他行政事业单位医疗支出2,294.64元，主要用于单位医疗保险单位缴纳部分的经费开支；

4.住房保障支出139,154.56元。其中，2210201住房公积金139,154.56元，主要用于单位开支的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出1,753,367.12元，其中：基本支出1,753,367.12元，主要包括：基本工资472,500.00元，津贴补贴88,896.00元，奖金70,074.96元，绩效工资623,158.00元，机关事业单位基本养老保险缴费183,571.41元，职工基本医疗保险缴费92,483.74元，公务员医疗补助缴费74,140.50元，其他社会保障缴费9,387.95元，住房公积金139,154.56元。

2.302商品和服务支出51,187.00元，其中：基本支出51,187.00元，主要包括：水费450.00元，邮电费1,087.50元，差旅费2,000.00元，电费1,712.50元，公务接待费1,000.00元，工会经费40,737.00元，其他商品和服务支出4,200.00元。

3.303对个人和家庭的补助2,898.00元，其中：基本支出2,898.00元，主要包括：医疗费补助2,898.00元。

4.310资本性支出4,000.00元，其中：项目支出4,000.00元，主要包括：办公设备购置4,000.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会发展事项

2026年我单位无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额4,000.00元，其中：政府采购货物预算4,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市搬迁安置办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,000.00元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市搬迁安置办公室2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市搬迁安置办公室2026年公务接待费预算为1,000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为3次，共计接待12人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市搬迁安置办公室2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

开远市搬迁安置办公室2026年本级项目共2项，其中：

项目1（信创工作专项经费）有三级指标，项目设立目标：完成电脑更换工作。

项目2（2026年自有资金）有三级指标，项目设立目标：确保2026年后期扶持项目有序开展，随着开远市创宜移民服务专业合作社商铺购置项目的开展，将不断提升我市移民群众获得感和幸福感，提高移民造血能力。积极推进泸江水库建设、滇中引水项目征地工作、后期扶持项目建设和库区稳定等工作，保障各项工作正常顺利开展。总之，该项目的实施，能够机构正常有序运行。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

2.政府性基金预算：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算，对于提高政府预算的统一性和完整性，增强预算的约束力和透明度，更好地接受人大和社会监督，具有十分重要的意义。

3.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

4.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市搬迁安置办公室2026年机关运行经费安排51,187.00元，与上年对比增加5,186.00元，主要原因是工资调标，工会经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

开远市搬迁安置办公室2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，开远市搬迁安置办公室资产总额33,946,506.94元，其中，流动资产536,285.50元，固定资产19,242,944.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程14,164,852.33元，无形资产2,424.76元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加26,136,947.52元，其中固定资产增加19,192,647.76元。处置房屋建筑物17,452.11平方米，账面原值65,947,700.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入50,148,970.41元；资产使用收入3,930,836.72元，其中出租资产17,452.11平方米，资产出租收入3,930,836.72元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 开远市搬迁安置办公室2026年部门预算表

(详见附件)

联系人：郭周燕 联系电话：0873-7185076

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