开远市投资促进局 2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

开远市投资促进局

2021年度部门整体支出绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门职能

贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、市委关于开放合作和投资促进的重大决策部署；指导全市投资促进工作，牵头组织年度各类投资促进活动；负责统筹、协调、组织本市与其他地区在经济领域的合作交流工作；协调和推进国内区域招商引资工作；负责国内经济合作的统计工作；负责牵头开展外商直接投资促进工作；负责全市投资促进年度目标任务的分解、督查和考核工作；负责策划全市重点产业招商引资项目，建立、管理、完善市级重点招商引资项目库；负责全市投资促进信息、市级重点产业招商项目及投资促进政策的信息发布；会同有关部门做好外商投资企业的项目洽谈、签约、实施及协调、管理、服务工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

2.机构设置及人员情况

根据《中共开远市委机构编制委员会办公室关于印发< 开远市投资促进局机构编制方案>的通知》（开机编办〔2019〕10号）、《中共开远市委机构编制委员会关于调整市投资促进局编制结构的批复》（开机编字〔2019〕55号）文件精神，我局为市人民政府直属正科级公益一类事业单位。内设办公室、投资合作科、项目服务科、综合信息科4个科室。核定编制10名，其中局长1名、副局长3名。

在职人员编制9人，其中：事业编制9人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

2021年，我局认真贯彻落实党的十九大和十九届历次全会及中央、省委、州委、市委经济工作会议精神，聚焦打造世界一流“三张牌”，围绕构建开远“6+6”现代产业体系，持续深化“大抓招商”，主动谋、主动干，攻坚克难，确保“十四五”全市招商引资工作开好局、起好步。着力紧盯长三角、珠三角、环渤海、京津冀等重点区域优强企业以及世界500强、国内500强、上市企业，深入开展精准招商、以商招商、委托招商、驻点招商、平台招商，不断提高招商项目的“对接率”和“成功率”；强化项目落地服务，抓好重大项目建设的跟踪指导、协调服务，积极帮助企业解决实际问题，切实提升项目签约率、落地率、开工率，确保项目引得来、建设快、发展好，进一步促进产业聚集，推动全市经济高质量发展。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

我局按照“突出重点区域、紧扣重大项目、实施精准招商”的工作思路，聚焦“盘存量”“提质量”“扩总量”，结合区域资源、要素资源等强化工作措施，攻坚克难，持续发力，圆满完成了州下达全年目标任务。

（三）当年部门整体支出绩效目标

围绕资源优势及产业布局，强化项目策划编制；通过开展外出招商、精准招商、项目对接洽谈、项目服务有效推进全市招商引资工作。按照省州部署及要求，圆满完成上级下达我市招商引资工作任务指标。

（四）部门预算绩效管理开展情况

2021年，我局预算绩效管理工作顺利实现了“制度完善、指标明确、考核科学、反馈及时”的既定目标，开展预算绩效评价的资金规模为4135.8万元，占公共财政支出4135.8万元的100%。在项目资金使用过程中，厉行节约，避免浪费，实现了项目资金使用效益的最大化。

一是将制度建设作为开展绩效管理的关键环节，制定了《开远市投资促进局预算绩效目标管理制度》，印发《开远市投资促进局预算绩效自评价管理办法》和《开远市投资促进局预算绩效管理工作细则》，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。

二是加强预算编制绩效管理。对预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，对所有项目进行资金测算，制定详细绩效信息，包括立项依据、项目内容和目标、投入总额、本年度预算目标和金额等，作为项目审核的依据。同时，推进项目支出标准体系建设。对可量化支出的项目，核定统一支出标准。

三是积极推进项目绩效评价。结合决算工作，开展预算执行情况自评。主要内容是对照年初预算确定的项目绩效信息，重点审查资金是否符合规定支出范围；预算执行进度是否及时、合理；是否完成年初确定的预算绩效目标等。并进一步运用好财政支出绩效评价、再评价结果，促进加强支出管理和下年度预算编审工作。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

2021年初预算批复资金907.13万元，其中：基本支出107.13万元；项目支出800.00万元。

2.整体收支情况

2021年全年决算收入4,135.8万元，其中：基本支出119.63万元；项目支出4,016.17万元。

2021年全年决算支出4,213.96万元，其中：基本支出119.63万元；项目支出4,094.33万元。

3.预算执行情况

截止2021年12月31日，决算收入4,135.8万元，决算支出4,213.96万元，预算执行率100%。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

2021年部门整体支出设定18条绩效指标，其中：数量指标7条、质量指标4条、时效指标1条、成本指标1条、经济效益指标2条、社会效益指标1条、生态效益指标0条、可持续影响指标0条、服务对象满意度指标2条；截止2021年12月31日，已完成17条，未完成1条，完成率94.44%。

（二）绩效目标未完成原因分析

部分绩效指标未完成主要原因：三公经费统计口径含商务接待费用，所以有差距。

（三）绩效自评结论

通过收集汇总2021年部门预算资料，分析核实情况，对照评价指标和评分标准，经综合评定，自评得分95.5分，评价等级为“优”。

三、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

目标设定情况：部门制定了年度预算整体绩效目标，制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符，整体绩效目标清晰、细化、可衡量。科学、合理设立了项目绩效目标，目标明确、细化、量化。

预算配置情况：部门本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。重点支出保障率达100%。

（二）过程情况分析

预算执行情况：2021年度预算执行率为100%，结转结余变动率为-100%，“三公”经费变动率为-27.29%，“三公”经费控制率为176.08%，政府采购预算执行率为100%。部门收入依据充分、来源合规，部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。

预算绩效管理：制定预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等，具有项目支出管理办法或制度、规定，建立部门支出内控制度，管理办法、制度、措施得到有效执行。成立部门预算绩效管理工作领导小组，开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。对近三年内纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行规范整改。按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预算决算公开。

资产管理：已具有资产管理制度，相关资产管理制度合法、合规、完整，相关资产管理制度得到有效执行。资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规、帐实相符，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。2021年度固定资产使用率为100%。

（三）产出情况分析

2021年重点工作办结率达100%。2021年设定绩效指标18条，截止2021年12月31日，实际完成绩效指标17条，实际完成率和完成及时率为94.44%，质量达标率为100%。

（四）效果情况分析

社会效益：围绕资源优势及产业布局，强化项目策划编制；通过开展外出招商、精准招商、项目对接洽谈、项目服务有效推进全市招商引资工作, 促进经济实现跨越式发展，效益较为明显。

行政效能：部门履职过程中未发生廉政问题。

社会公众或服务对象满意度：群众和内部职工对部门履职效果的满意程度较高。

四、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

一是在预算执行上还有待进一步优化，主要原因是预算安排还不够精细。

二是部分绩效目标设定还需根据形势、任务的变化做相应调整和优化。

（二）改进的方向和具体措施

一是进一步优化预算执行能力，做到年初有预算的资金才安排支出，合理规划资金使用用途。

二是进一步加强预算绩效管理。进一步梳理完善绩效目标，重点围绕职能职责、中长期规划、年度重点工作任务以及省州下达的各项任务设定绩效目标，确保绩效目标全面、完整、准确，涵盖部门职责和重点工作。并根据形势、任务的变化对绩效目标做相应调整和优化。

三是加大招商引资力度，引进更多、更好、更强的企业入驻开远，带动全市经济发展。

四是严格把关控制压缩经费支出，把每一笔经费都用到刀刃上。

五、主要经验及做法

一是按照《预算法》规定按时完成单位预决算编制。在预算执行过程中有计划进行资金的申报、使用。

二是完善资金使用管理有关内控制度，确保资金使用规范合理，资金使用安全有效。

三是加强对“三公经费”的管控力度，做到年初有预算、年底有决算，及时向社会公开。

六、其他需说明的情况

无

附件：1.开远市投资促进局2021年度部门整体支出绩效单位自评表

2.开远市投资促进局2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表

                                  开远市投资促进局

                                                                    2022年4月13日