开远市投资促进局2022年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发< 开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发< 开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发< 开远市市级预算绩效管理暂行办法>》的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2022年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市投资促进局2022年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

1.职能职责

贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、市委关于开放合作和投资促进的重大决策部署；指导全市投资促进工作，牵头组织年度各类投资促进活动；负责统筹、协调、组织本市与其他地区在经济领域的合作交流工作；协调和推进国内区域招商引资工作；负责国内经济合作的统计工作；负责牵头开展外商直接投资促进工作；负责全市投资促进年度目标任务的分解、督查和考核工作；负责策划全市重点产业招商引资项目，建立、管理、完善市级重点招商引资项目库；负责全市投资促进信息、市级重点产业招商项目及投资促进政策的信息发布；会同有关部门做好外商投资企业的项目洽谈、签约、实施及协调、管理、服务工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

2.机构设置及人员情况

根据《中共开远市委机构编制委员会办公室关于印发< 开远市投资促进局机构编制方案>的通知》（开机编办〔2019〕10号）、《中共开远市委机构编制委员会关于调整市投资促进局编制结构的批复》（开机编字〔2019〕55号）文件精神，我局为市人民政府直属正科级公益一类事业单位。内设办公室、投资合作科、项目服务科、综合信息科4个科室。核定编制10名，其中局长1名、副局长3名。

截至2022年12月底，全局在职人员编制7人，其中：事业编制7人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

（二）年度工作目标及重点工作任务

2022年，开远市投资促进局认真贯彻落实省、州、市招商引资工作的系列工作部署，加强党建引领贯穿招大引强、优化服务、作风提升全过程，在谋布局、招项目、促落地等方面精准发力，积极主动开展各项扩存量、拓增量工作，招商引资工作取得新突破，为全市经济引进新增量、增添新动能。

（三）当年部门整体支出绩效目标         

围绕资源优势及产业布局，强化项目策划编制；通过开展外出招商、精准招商、项目对接洽谈、项目服务有效推进全市招商引资工作。按照省州部署及要求，圆满完成上级下达我市招商引资工作任务指标。

（四）单位预算绩效管理开展情况

2022年，我局预算绩效管理工作顺利实现了“制度完善、指标明确、考核科学、反馈及时”的既定目标，开展预算绩效评价的资金规模为1506.67万元，占公共财政支出1506.67万元的100%。在项目资金使用过程中，厉行节约，避免浪费，实现了项目资金使用效益的最大化。

一是将制度建设作为开展绩效管理的关键环节，制定了《开远市投资促进局预算绩效目标管理制度》，印发《开远市投资促进局预算绩效自评价管理办法》和《开远市投资促进局预算绩效管理工作细则》，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。

二是加强预算编制绩效管理。对预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，对所有项目进行资金测算，制定详细绩效信息，包括立项依据、项目内容和目标、投入总额、本年度预算目标和金额等，作为项目审核的依据。同时，推进项目支出标准体系建设。对可量化支出的项目，核定统一支出标准。

三是积极推进项目绩效评价。结合决算工作，开展预算执行情况自评。主要内容是对照年初预算确定的项目绩效信息，重点审查资金是否符合规定支出范围；预算执行进度是否及时、合理；是否完成年初确定的预算绩效目标等。并进一步运用好财政支出绩效评价、再评价结果，促进加强支出管理和下年度预算编审工作。

（五）单位内控制度建设情况

分别制定了《开远市投资促进局全面实施预算绩效管理工作推进方案》《开远市投资促进局绩效目标审核机制》《开远市投资促进局绩效运行监控管理制度》《开远市投资促进局预算绩效自评价管理办法》等。

二、单位整体收支情况

（一）2022年年初预算安排情况

根据《开远市投资促进局2022年部门预算批复》2022年部门预算收入3938.34万元，其中：基本支出138.34万元（包含工资福利收支129.68万元，商品和服务支出8.66万元，对个人和家庭的补助收支0.00万元）；项目支出安排预算为3800.00万元，包括开远市高频变压器综合性产业基地建设项目扶持专项资金项目200.00万元，招商引资工作经费项目100.00万元，重点产业招商引资项目补助经费项目3300.00万元，开远市基站电源及电池线路生产基地建设项目扶持专项资金项目200.00万元。

（二）2022年单位整体收支情况

截至2022年12月31日，部门整体总收入1506.67万元，其中：上年结转结余0.00万元，本年财政拨款收入1506.67万元，其他收入0.00万元。本年总支出1506.67万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入1371.48万元，支出1371.48万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

开远市投资促进局2022年1-12月“三公”经费、培训费、会议费支出统计情况如下：

1.因公出国（境）费

开远市投资促进局2022年因公出国（境）费预算为0元，与上年相同，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

开远市投资促进局2022年公务接待费预算12.60万元，1-12月公务接待费支出为17.60万元，预算执行率为139.68%。

3.公务用车购置及运行维护费

开远市投资促进局2022年公务用车购置及运行维护费2.13万元， 1-2月公务用车购置及运行维护费支出为2.70万元，预算执行率为126.76%。

4.培训费

2022年未发生培训费支出。

5.会议费

2022年未发生会议费支出。

（四）资金管理情况

我局的资金管理严格按照收入、支出严格执行收支两条线的原则，任何科室和个人不准“坐支”现金。单位取得的各项收入通过银行账户，支出经审批后才能列支各项费用。严格实行逐级审批。各科室的支出票据，由经办人填写报销单，会计对其真实性、合法性审核后，单位出纳方可列支。支出票据由经办人、证明人和局主要领导签字后，由经办人到单位出纳领取票据，将票据支付给供应商。会计必须严格审核报销的单据。单位出纳根据审核无误的收付凭证，做好各类款项的结算，做到银行存款日记账与先进日记账日清月结，并定期和银行对账，做到账实相符。要及时办理凭证传递手续，会计及时进行账务处理，每月末与会计进行账务核对，做到账账相符。不存在“小金库”和公款私存情况。

三、绩效目标的完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

2022年，实际利用外资568.5万美元，超额完成州级下达预期目标任务150万美元的3.79倍。新注册外资企业8户，完成州级下达预期目标任务4户的2倍。总投资3000万元以上新签约项目18个，完成州级下达预期目标任务13个的138.46%，开工率72.22%。总投资3000万元以上新开工项目13个，完成州级下达预期目标任务10个的130%。引进绿色食品牌项目省外到位资金46.7亿元，完成州级下达预期目标任务45亿元的103.78%。引进总投资5亿元以上绿色食品牌新签约项目1个。

2022年，市政府常务会研究招商引资工作8次；市级主要领导亲自带队外出招商10次。

（2）效益指标完成情况

引进省外到位资金155.2亿元，同比增长16.67%，完成州级下达预期目标任务150亿元的103.47%，1—12月，实施招商引资项目118个，协议总投资213.82亿元。其中：续建项目42个，协议总投资98.85亿元，到位资金66.62亿元；年度新开工项目76个，协议总投资114.97亿元，到位资金86.28亿元。引进500强企业2家在我市投资建设招商引资项目。

（3）满意度指标完成情况

坚持以“保姆式”服务精神，实施无偿代办服务，专人跟踪对接，强化与审批服务教育、金融等部门建立重大项目保障机制，及时摸排项目推进过程中对融资需求、手续办理、政策落实等方面存在的问题，积极推动政银企合作，不断提升企业满意度、获得感，推动30个工业项目顺利建设实施，电子信息、新材料等高附加值产业逐渐壮大。年内未发生信访、投诉事件及问题，企业及干部职工满意度100%。

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1绩效目标完成情况

招商引资工作经费，年度指标值127亿元，年度内引进省外到位资金155.2亿元，同比增长16.67%，完成州级下达预期目标任务150亿元的103.47%。实际利用外资年度指标值170美元，实际利用外资568.5万美元，超额完成州级下达预期目标任务150万美元的3.79倍。新注册外资企业8户，完成州级下达预期目标任务4户的2倍。总投资3000万元以上新签约项目18个，完成州级下达预期目标任务13个的138.46%，开工率72.22%。总投资3000万元以上新开工项目13个，完成州级下达预期目标任务10个的130%。2022年，市政府常务会研究招商引资工作8次；市级主要领导亲自带队外出招商10次，预算资金使用率100%，各项工作及时完成率100%，

2.项目2绩效目标完成情况

重点产业招商引资项目补助经费，全年收入决算数785万元，全年支出决算数785万元，预算资金使用率100%，各项工作及时完成率100%。积极引进与我市电子信息、食品与消费品制造产业等关联性大的企业和项目，全面完成州级下达我市预期目标任务，支持企业在我市做大做强，形成新的经济增量，全力打开新时期开远高质量发展的新局面。

3.项目3绩效目标完成情况

开远市高频变压器综合性产业基地建设项目扶持专项资金：项目完成时限为2026年11月30日。项目主要建设5条变压器生产线、4台全自动绕线机，40台CNC绕线机，10台进口检测仪，动力电池组装线，锂电池动力电芯生产线、5条生产塑胶制品和动力电池检测线等，并配套建设技术研究中心与培训中心。项目总投资4200万元，项目投产达产年产值2000万元以上，补助标准达标率100%，预算资金使用率100%，各项工作及时完成率100%，带动就业约100人，为大力培育新兴产业，积极引进电子元件企业，促进开远经济快速平稳发展。

4.项目4绩效目标完成情况

开远市基站电源及电池线路生产基地建设项目扶持专项资金：项目完成时限为2026年11月30日。项目主要建设2条电源变压器全自动贴片线、1条老化测试线、5条自动流水线及相关配套设施。项目总投资5500万元，项目投产达产年产值2000万元以上，补助标准达标率100%，预算资金使用率100%，各项工作及时完成率100%，带动就业约50—100人，培育新兴产业，积极引进我市优势产业上下游企业，促进产业聚集，促进全市经济高质量跨越式发展。

5.项目5绩效目标完成情况

2020年“绿色食品牌”招商引资工作经费奖励专项资金，引进绿色食品牌项目省外到位资金年度指标值36亿元，实际引进绿色食品牌项目省外到位资金50.45亿元，完成州级下达预期目标任务45亿元的112.11%。引进总投资5亿元以上绿色食品牌新签约项目1个。预算资金使用率100%，各项工作及时完成率100%。贯彻落实州第十一次党代会、省委省政府红河现场办公会和州第十九次党代会精神，聚集全州世界一流“三张牌”示范区建设加快构建现代产业体系，推动我市“绿色食品牌”招商引资工作取得新突破。

  6.项目6绩效目标完成情况

2022年招商引资工作经费，省外到位资金年度指标值127亿元，实际完成值155.2亿元，预算资金使用率100%，各项工作及时完成率100%。按照州委大抓项目、大抓产业、大抓工业、大抓电商、大抓招商的工作思路，着力强化“一把手”招商，实施精准招商、委托招商，积极谋划编制投资指南、招商引资项目册，加大招商引资力度，积极引进新的企业和项目增量，全面完成州级下达我市预期目标，全力打开新时期开远高质量发展的新局面。

7.项目7绩效目标完成情况

  开远市1000容量铝铜电子设备生产建设项目补助资金，。主要建设1000容量铝铜电子9000万个，引进投资3亿元，产达产后年产值为5亿元，解决当地人员就业100人，补助标准达标率100%，预算资金使用率100%，各项工作及时完成率100%。为加快该项目投资进度，增强投资企业的信心和决心，树立诚信招商的良好形象，实现税收增长。

8.项目8绩效目标完成情况

2022年第二批州级预算重点项目前期经费，全年收入决算数40万元，全年支出决算数40万元，预算资金使用率100%，各项工作及时完成率100%。

9.项目9绩效目标完成情况

  驻点招商补助经费，全年收入决算数60万元，全年支出决算数60万元，预算资金使用率100%，各项工作及时完成率100%。

10.项目10绩效目标完成情况

开远市有色金属深加工制造项目物流扶持资金：项目完成时限为2028年8月31日。主要建设铜精加工生产线3条，自动流水线及相关配套设施5条。补助标准达标率100%，预算资金使用率100%，各项工作及时完成率100%。持开远市有色金属深加工制造项目建设，全面完成州级下达我市预期目标任务，支持企业在我市做大做强，形成新的经济增量，全力打开新时期开远高质量发展的新局面。

四、绩效自评结论

我单位2022年部门整体支出绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目1绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目2绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目3绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目4绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目5绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目6绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目7绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目8绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目9绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目10绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、主要经验及做法

（一）指向明确。局领导班子高度重视、深入开展分析研判，设立符合国民经济和社会发展规划、部门职能及事业发展的绩效目标，并与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关，绩效目标符合客观实际。   

（二）具体细化。注重绩效目标精细化管理，从数量、质量、成本和时效等方面对绩效目标进行细化，充分进行定量表述，不能以量化形式表述的，采用定性的分级分档形式表述，并对项目运行情况进行跟踪管理，促进绩效目达成。

六、存在问题及原因

虽然对专项资金绩效自行监控较好，绩效目标运行清晰，但由于招商引资工作易受国际国内社会经济形势影响，以及个别项目预算编制参照往年经验，执行时按照实际情况支出，存在资金使用与管理偏差滞后。

七、整改措施及建议

（一）强化对资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，让资金管理科室、使用科室明确认识到“自家的钱怎么花的，花得怎么样，存在什么责任”，进一步规范资金使用绩效。       

（二）加强财政资金使用效益跟踪“回头看”，对资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施。

（三）对本年度尚未启用的预算资金、沉淀的结余资金给予加快资金拨付进度，确保后续绩效目标的有效实现提供有力支撑。

单位名称（盖章）：开远市投资促进局

                               2023年3月24日