开远市投资促进局2022年度部门决算

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开远市投资促进局2022年度部门决算

目录

第一部分  开远市投资促进局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  开远市投资促进局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、市委关于开放合作和投资促进的重大决策部署；负责研究拟订或参与起草全市对外开放及投资促进的地方性政策，并组织实施；负责指导全市投资促进工作，按照国家、省、州、市经济发展规划及产业、园区发展规划，研究拟订全市投资促进发展规划，细化责任分工并组织实施；拟订年度全市投资促进工作指导性意见，牵头组织年度各类投资促进活动；负责全市重点产业招大引强相关工作；以规划为引领，协调、组织、推动市级有关部门、各乡镇（街道）、园区和企业开展产业招商和重大招商引资项目落实；负责统筹、协调、组织本市与其他地区在经济领域的合作交流工作；协调和推进国内区域招商引资工作；负责国内经济合作的统计工作；负责牵头开展外商直接投资促进工作；负责全市投资促进年度目标任务的分解、督查和考核工作；组织本市外来投资企业对市政府有关部门和窗口服务单位进行测评；负责向州级申报外来投资项目引荐人奖励工作；负责策划全市重点产业招商引资项目，建立、管理、完善市级重点招商引资项目库；负责全市投资促进信息、市级重点产业招商项目及投资促进政策的信息发布；负责市招商引资工作委员会的具体工作，并承担市招商引资工作委员会办公室工作；为国（境）内外投资者提供投资环境考察、信息咨询、政策解答等工作；会同有关部门做好外商投资企业的项目洽谈、签约、实施及协调、管理、服务工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务介绍

2022年，我局紧扣职能职责，全面贯彻中央省州市委经济工作会议精神以及省州市当代会议精神、省委省政府红河现场办公会精神、全省招商引资工作会议精神，坚持“抓发展就要抓招商、抓发展必须抓招商”的导向，紧紧围绕全年招商引资目标任务，创新思路，压实责任，全力稳投资、促发展。1—12月，全市引进省外到位资金155.2亿元，完成州级下达预期目标任务150亿元的103.47%，同比增长16.67%%；总投资3000万元以上新开工项目13个，完成州级下达预期目标任务10个的130%%；总投资3000万元以上新签约项目18个，完成州级下达预期目标任务13个的138.46%，开工率达72.22%；绿色食品牌项目省外到位资金46.7亿元，完成州级下达预期目标任务45亿元的103.78%；引进总投资5亿元以上绿色食品牌新签约项目1个。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置四个内部科室，包括：办公室、投资合作科、项目服务科、综合信息科四个内部科室。所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入开远市投资促进局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市投资促进局2022年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0.00人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市投资促进局部门2022年度收入合计15,066,700.67元。其中：财政拨款收入15,066,700.67元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少26,291,291.86元，下降63.57%。其中：财政拨款收入减少26,291,291.86元，下降63.57%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年度未延续项目开财预字(2021)471号壹然广场（开远)文旅商业综合体项目财政专项资金奖励经费，收入较上年相应减少。

二、支出决算情况说明

开远市投资促进局部门2022年度支出合计15,066,700.67元。其中：基本支出1,351,918.71元，占总支出的8.97%；项目支出13,714,781.96元，占总支出的91.03%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少27,072,886.86元，下降64.25%。其中：基本支出增加155,595.52元，增长13.01%；项目支出减少27,228,482.38元，下降66.50%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年度未延续项目开财预字(2021)471号壹然广场（开远)文旅商业综合体项目财政专项资金奖励经费，支出相应减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障开远市投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,351,918.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,269,236.71元，占基本支出的93.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费82,682.00元，占基本支出的6.12％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障开远市投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,714,781.96元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支主要用于支持企业发展补助与招商引资工作开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市投资促进局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出15,066,700.67元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少27,072,886.86元，下降64.25%，主要原因是本年度未延续项目开财预字(2021)471号壹然广场（开远)文旅商业综合体项目财政专项资金奖励经费，支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出2,591,718.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.20%。主要用于保障机关运行日常人员、公用经费支出和项目支出。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出2,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.27%。主要用于人员工资、津贴补贴、维持单位正常运行及项目支出。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出115,346.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%。主要用于人员社保费用及职业年金的支出。

  9.卫生健康（类）支出101,353.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%。主要用于人员医保费用支出。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类10,150,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.37%。主要用于支持中小企业发展专项资金支出。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出108,283.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%。主要用于职工住房公积金缴纳。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为147,340.00元，支出决算为203,009.32元，完成年初预算的137.78%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算26,975.32元，占总支出决算的13.29%；公务接待费支出决算176,034.00元，占总支出决算的86.71%，具体是国内接待费支出决算176,034.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市投资促进局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为147,340.00元，支出决算为203,009.32元，完成年初预算的137.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为26,975.32元，完成年初预算的126.41%；公务接待费支出决算为176,034.00元，完成年初预算的139.71%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是车辆使用年限较长，车辆老化，保养、维护费增加，为开展招商引资工作，本年度接待外来考察、投资人次较多，公务接待费用超预算。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少57,616.93元，下降22.11%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少10,516.45元，下降28.05%；公务接待费支出决算减少47,100.48元，下降21.11%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约的要求，减少公务用车运行维护费支出，减少公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.3.安排国内公务接待294批次（其中：外事接待0批次），接待人次2934人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

 第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市投资促进局部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，开远市投资促进局部门资产总额664,504.48元，其中，流动资产99,206.98元，固定资产565,297.5元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,701.99元，其中固定资产增加3,780.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额56,680.00元，其中：政府采购货物支出56,680.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额18,580.00元，占政府采购支出总额的32.78%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1．部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2．基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3．项目支出：指部门为完成其特地的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。