开远市投资促进局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、 部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、市委关于开放合作和投资促进的重大决策部署；指导全市投资促进工作，牵头组织年度各类投资促进活动；负责统筹、协调、组织本市与其他地区在经济领域的合作交流工作；协调和推进国内区域招商引资工作；负责国内经济合作的统计工作；负责牵头开展外商直接投资促进工作；负责全市投资促进年度目标任务的分解、督查和考核工作；负责策划全市重点产业招商引资项目，建立、管理、完善市级重点招商引资项目库；负责全市投资促进信息、市级重点产业招商项目及投资促进政策的信息发布；会同有关部门做好外商投资企业的项目洽谈、签约、实施及协调、管理、服务工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，开远市投资促进局将以更快速度、更大力度、更高强度和更加专业的方法，持续抓招商、争资金、抢项目，着力引进、培育、壮大一批充满活力的市场主体，加快招引落地一批好产业项目、新产业项目、大产业项目，力争省外产业招商到位资金增长10%以上。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、投资合作科、产业合作科、项目服务科、综合信息科，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入开远市投资促进局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市投资促进局2023年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员3人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位无政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市投资促进局2023年度收入合计324.10万元。其中：财政拨款收入324.10万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1182.57万元，下降78.49%。其中：财政拨款收入减少1182.57万元，下降78.49%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年度调出4人，基本支出收入减少；项目减少重点产业招商引资项目补助经费785万元，开远市基站电源及电池线路生产基地建设项目扶持专项资金150万元，开远市1000容量铝铜电子设备生产建设项目补助资金100万元，2022年第二批州级预算重点项目前期经费40万元，开远市有色金属深加工制造项目物流扶持资金70万元，故项目支出收入减少。

二、支出决算情况说明

开远市投资促进局2023年度支出合计324.10万元。其中：基本支出88.16万元，占总支出的27.20%；项目支出235.94万元，占总支出的72.80%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1182.57万元，下降78.49%。其中：基本支出减少47.03万元，下降34.79%；项目支出减少1135.54万元，下降82.80%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年度调出4人，基本支出减少；项目减少重点产业招商引资项目补助经费785万元，开远市基站电源及电池线路生产基地建设项目扶持专项资金150万元，开远市1000容量铝铜电子设备生产建设项目补助资金100万元，2022年第二批州级预算重点项目前期经费40万元，开远市有色金属深加工制造项目物流扶持资金70万元，故项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障开远市投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出88.16万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出79.46万元，占基本支出的90.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.70万元，占基本支出的9.87％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障开远市投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出235.94万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：⑴2020年“绿色食品牌”招商引资工作经费奖励专项资金0.89万元，用于我市丰富的农业资源、良好的区位优势、较好的发展基础，坚持“见苗浇水”与“大树移栽”并重、招商引资与企业培育并举，以开远市国家现代农业产业园、食品加工产业园、“一县一业”“开远市优势特色产业集群”等为载体，引进优质、高效的绿色食品品牌项目；⑵2023年驻外定点招商工作经费9.27万元，用于实施驻外定点招商，与国内重点区域和城市形成以点连线、以线带面的招商关系网络，搭建有意向投资的外省企业到开远考察便利化平台；宣传开远优势、招商项目、优惠政策等进行广泛宣传，提升开远知名度、影响力和对外形象；有针对性地邀请有投资意向的外省投资企业到开远考察洽谈，并对项目进行跟踪，积极引进项目落地开远，促进开远经济高质量跨越式发展；⑶招商引资工作经费86.79万元，用于落实“六个大抓”的工作思路，着力强化“一把手”招商，实施精准招商、委托招商，积极谋划编制投资指南、招商引资项目册，加大招商引资力度，积极引进新的企业和项目增量，全面完成州级下达我市预期目标任务，全力打开新时期开远高质量发展的新局面；⑷2023年招商引资工作经费2.91万元，用于落实“六个大抓”的工作思路，着力强化“一把手”招商，实施精准招商、委托招商，积极谋划编制投资指南、招商引资项目册，加大招商引资力度，积极引进新的企业和项目增量，全面完成州级下达我市预期目标任务，全力打开新时期开远高质量发展的新局面；⑸招商活动宣传制作经费6.21万元，依托我市轻工业产业园平台优势，积极谋划编制投资指南、招商引资项目册，制作招商宣传片，加大招商引资力度，积极引进新的企业和项目增量，助推全面完成州级下达我市预期目标任务；⑹驻外定点招商工作经费29.87万元，通过实施驻外定点招商，与国内重点区域和城市形成以点连线、以线带面的招商关系网络，搭建有意向投资的外省企业到开远考察便利化平台；宣传开远优势、招商项目、优惠政策等进行广泛宣传，提升开远知名度、影响力和对外形象；有针对性地邀请有投资意向的外省投资企业到开远考察洽谈，并对项目进行跟踪，积极引进项目落地开远，促进开远经济高质量跨越式发展；⑺远市高频变压器综合性产业基地建设项目扶持专项资金100.00万元，支持高频变压器综合性产业基地建设项目，支持企业在我市做大做强，形成新的经济增量，全力打开新时期开远高质量发展的新局面。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市投资促进局2023年度一般公共预算财政拨款支出324.10万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1182.57万元，下降78.49%,主要原因是本年度调出4人，基本支出减少；项目减少重点产业招商引资项目补助经费785万元，开远市基站电源及电池线路生产基地建设项目扶持专项资金150万元，开远市1000容量铝铜电子设备生产建设项目补助资金100万元，2022年第二批州级预算重点项目前期经费40万元，开远市有色金属深加工制造项目物流扶持资金70万元，故项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出202.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.55%。主要用于保障机关运行日常人员、公用经费支出和项目支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出100.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.85%。主要用于人员工资、津贴补贴、维持单位正常运行及项目支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出9.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.84%。主要用于人员社保费用及职业年金的支出；

9.卫生健康（类）支出5.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.82%。主要用于人员医保费用支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出6.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.94%。主要用于职工住房公积金缴纳；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14.29万元，决算为14.45万元，完成年初预算的101.11%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.00万元，决算为3.85万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的26.65%，完成年初预算的128.37%；公务接待费支出年初预算为11.29万元，决算为10.60万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的73.35%，完成年初预算的93.87%，具体是国内接待费支出决算10.60万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市投资促进局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14.29万元，支出决算为14.45万元，完成年初预算的101.11%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.00万元，决算为3.85万元，完成年初预算的128.37%；公务接待费支出年初预算为11.29万元，决算为10.60万元，完成年初预算的93.87%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因单位车辆使用年限较长，燃油费、维修维护费增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少5.85万元，下降28.82%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加1.15万元，增长42.76%；公务接待费支出决算减少7.00万元，下降39.79%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照厉行节约要求，减少公务接待费支出，其中公务用车运行维护费比上年增加，原因是单位车辆使用年限较长，燃油费、维修维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于政府办相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待133批次（其中：外事接待0批次），接待人次1325人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市投资促进局2023年机关运行经费支出8.70万元，比上年增加8.70万元，增长100.00%，主要原因是本年度单位性质由事业单位变更为参公事业单位，故机关运行经费支出较上年增长。单位机关运行经费主要用于开展日常工作所产生的办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，开远市投资促进局资产总额19.09万元，其中，流动资产5.44万元，固定资产13.65万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5.71万元，其中固定资产增加3.06万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额5.61万元，其中：政府采购货物支出3.91万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.70万元。授予中小企业合同金额1.35万元，其中：授予小微企业合同金额1.35万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1．部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2．基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3．项目支出：指部门为完成其特地的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53250203200101111