开远市投资促进局2019年度部门决算情况说明

总收支情况表

	2018年度	2019年度	增减绝对值	增长率
总收入	8523586.24	1958661.61	-6564924.63	-77.02%
总支出	8640681.38	2204080.72	-6436600.66	-74.49%

 

　　　　

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障开远市投资促进局、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,004,080.72元。与上年对比减少了654,000.66元，主要原因是招商引资工作开展经费节支，在保证工作正常开展的情况下尽可能降低工作经费开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的71.88%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的28.12%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障开远市投资促进局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,200,000.00元。与上年对比减少了5,782,600.00元，主要原因是2019年度部分招商引资企业补助资金支付未纳入财政预算，如：红河迪信科技有限公司SMT贴片进出口及物流扶持奖励资金共计1,522万元，通过单位实有资金专户支付。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　开远市投资促进局2019年度一般公共预算财政拨款支出2,204,080.72元,占本年支出合计的100.00%。与上年占比相同。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出2,092,340.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.93%。主要用于保障机关运行日常人员、公用经费支出和项目支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出66,756.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.03%。主要用人员社保费用及职业年金的支出。

　　9.卫生健康（类）支出44,983.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.04%。主要用人员医保费用支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　开远市投资促进局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为148,000元，支出决算为169,847.08元，完成预算的114.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为27,197.08元，完成预算的46.1%；公务接待费支出决算为142,650.00元，完成预算的160.28%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是车辆使用年限长，燃油、维修费用增加。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少30,194.92元，下降15.09%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年相比无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加27,197.08元，增长100.00%，2019年公务用车运行维护费增加原因是由于2018年未使用公务用车办公，未发生公务用车运行维护费；公务接待费支出决算减少57,392.00元，下降28.69%。2019年公务接待费减少原因是本年按照厉行节约要求，公务接待标准减小，公务接待费用整体支出减少。　

　　 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出27,197.08元，占16.01%；公务接待费支出142,650.00元，占83.99%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出27,197.08元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出27,197.08元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出142,650.00元。其中：

　　国内接待费支出142,650.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待238批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,378人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　开远市投资促进局2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比没有发生变化。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，开远市投资促进局资产总额6,233,968.22元，其中，流动资产6,016,092.77元，固定资产217,875.45元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少314,806.76元，其中;流动资产减少322,893.04元，固定资产增加8,086.28元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。