开远市投资促进局2020年一季度预算执行情况

一、2020年度收入征收入库金额，年初预算数为0万元；一季度收入征收入库金额，当季度执行数为0万元；一季度收入征收入库金额,当季度完成年初预算0%,较上年同期无增减变化；一季度收入征收入库金额，累计执行数为0万元；一季度收入征收入库金额,累计完成年初预算0%,累计执行数较上年同期无增减变化。

二、2020年度基本支出金额，年初预算数为106.83万元；一季度基本支出金额，当季度执行数为54.84万元，其中：人员经费支出29.779万元；公用经费支出25.06万元。一季度基本支出金额,当季度完成年初预算51.33%,较上年同期增加35.62万元,增加情况的原因为：一是按规定发放了工作目标绩效考核奖励；二是缴纳公务员医疗补助。

　　三、2020年度项目支出金额，年初预算数为100万元；一季度项目支出金额，当季度执行数为3.95万元，其中招商引资工作经费3.95万元；一季度项目支出金额,当季度完成年初预算3.95%,较上年同期减少21.75万元,减少情况的原因为：受疫情影响，招商项目推进难度加大。　　　

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附件【投资促进局2020年一季度预算执行情况.xlsx】