开远市招商局2017年整体支出绩效自评报告

　　一、部门概况 

　　（一）部门概况 

　　开远市招商局2017年纳入决算编报的单位共1个，其中：事业单位1个。实有人员编制5人，其中：事业编制5人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　职能一：负责贯彻执行国家和省、州、市对外开放、对外经济技术合作的方针政策；制定全市对外招商引资的总体规划和政策措施，并组织实施。负责牵头组织全市性各类招商活动，指导、协调全市有关部门的招商引资工作；负责全市招商网络、招商项目库和客商资源库的建设工作；负责全市招商引资情况汇总，定期发布全市招商引资信息。 

　　职能二：负责项目引进前期性、基础性、事务性工作；为国（境）内外投资者提供环境考察、信息咨询、政策解答等工作；会同有关部门做好外商投资企业的洽谈、签约、项目实施及协调、管理、服务工作。 

　　职能三：负责统筹、组织、协调本市与国内外友好城市及其他地区在经济领域的合作交流工作；承担全市经济技术协作、区域经济合作的组织、协调和服务工作。完成州招商局及市委、市政府交办的其他工作。 

　　（二）部门绩效目标的设立情况 

　　部门项目绩效目标一：积极开展项目信息搜集工作。广泛依托外地人脉资源，主动搜集驻点区域的产业转移和企业搬迁等综合信息。 

　　部门项目绩效目标二：开展招商走访活动，收集、跟踪招商信息，并对重要项目信息进行初步洽谈摸底。 

　　部门项目绩效目标三：组织或参与对外推介活动。采取多种方式，宣传本市的资源、区位、政策、环境和项目等，扩大开远市在外的知名度和影响力。 

　　部门项目绩效目标四：结合州级下达县市年度任务，有效完成引进省外到位资金、工业项目省外到位资金、实际利用外资、新签约和新开工等任务。 

　　（三）部门整体收支情况 

　　部门收支情况：2017年决算总收入195.11万元，其中财政拨款195.11万元，占总收入的100%。与上年对比，2017年收入减少了67.32万元，同比减少25%。主要原因是：市委市政府加大对招商引资工作力度，上年已安排招商引资工作经费及项目专项资金，本年实际开工建设。2017年决算总支出218.65万元，与上年对比，2017年支出减少65.33万元，同比减少42%。主要原因是：市委市政府加大对招商引资工作力度，上年已安排招商引资工作经费及项目专项资金并拨付至项目单位，本年实际开工建设。年末结转结余103.37万元，其中：基本支出结转103.37万元，项目支出结转和结余0万元。 

　　（四）部门预算管理制度建设情况 

　　按照《中华人民共和国预算法》、《开远市预算绩效管理工作规程（试行）》等相关法律及规定，结合单位实际制定了《内控管理方案》等开展预算管理及绩效评价工作。  

　　二、绩效自评工作情况 

　　（一）绩效自评目的 

　　规范本单位内部控制工作，加强财务管理，保证单位经济活动合法合规、资产安全使用有效、财务信息真实完整，有效防范和预防腐败，提高工作经费使用效益，有效加强招商引资工作，助推全市经济建设发展。 

　　（二）自评指标体系 

　　依照《开远市预算绩效管理工作规程（试行）》（开财字〔2017〕189号）、《红河州预算公开工作实施细则》（红财预〔2017〕93号）等文件精神，对照《预算部门整体支出绩效评价自评表（共性体系）》，根据市招商局工作职责，主要针对招商宣传推介等常规工作，结合州级下达年度任务指标：引进省外到位资金完成情况、引进工业项目省外到位资金、实际利用外资、新签约及新开工项目、重点工作办结率等各项目标任务数，定期不定期开展目标绩效考核工作。 

　　（三）自评组织过程 

　　1.前期准备 

　　成立开远市招商局绩效管理工作领导小组，负责绩效管理工作的组织领导、宏观管理、综合协调。 

　　2.组织实施 

　　制定绩效目标，实行年度项目资金规划管理；制定绩效管理计划，项目资金管理有的放矢；建立绩效运行监控机制，对绩效目标运行情况进行跟踪监控管理，及时掌握项目实施进度和支出执行进度，以及项目绩效目标的完成情况。 

　　三、评价情况分析及综合评价结论 

　　开远市招商引资工作通过财政保障，大力实施开放战略，做实产业招商，为加快全市经济发展及促进产业结构调整奠定了良好基础。对照《预算部门整体支出绩效评价自评表（共性体系）》进行自评，应得总分100分，自评得分为96分，开远市招商局严格按照部门预算编制要求认真和规范组织人员按时编制年度部门预算，制定具有预算资金管理、财务管理制度和会计核算制度等内部控制制度，资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，现对整体支出综合评价如下： 

　　（一）引进省外到位资金。2017年1—12月，全市引进省外到位资金87.14亿元，同比增长10.57%，引资总量居全州第三，完成州级下达87亿元目标任务，其中工业项目省外到位资金40.6亿元，同比增长24%，完成州级下达年度40亿元的目标任务。 

　　（二）实际利用外资。2017年1—12月，全市实际利用外资525.85万美元，完成州级下达500万美元年度任务的105%，为全州首家完成该项指标县市，且实际利用外资总量及综合排名均居全州第一。 

　　（三）合同履约率。2017年1—12月，总投资3000万元以上新签约项目11个，已落地并开工项目10个，合同履约率为91%。完成州级下达合同履约率60%以上的目标。 

　　（四）项目开工率。2017年1—12月，总投资3000万元以上新签约项目11个，已落地并开工项目10个，开工率为91%。完成州级下达开工率40%以上目标。 

　　（五）项目签约率。2017年1—12月，总投资3000万元以上新签约项目11个，完成州级下达目标任务11个的100%；总投资5000万元以上新开工项目11个，完成州级下达目标任务11个的100%。 

　　（六）资金到位率。2017年1—12月，全市项目自建设开始累计省外到位资金134.58亿元，省外投资总额211.28亿元，资金到位率63.7%，完成州级下达资金到位率40%以上的目标。   

　　（七）重点产业到位资金比重。2017年1—12月，全市共实施招商引资项目89个，其中：六大重点产业类项目72个，到位资金57.12亿元，占比为65%，完成州级下达资金比重40%以上的目标。 

　　（八）平台招商聚产业。依托雄厚的工业基础和良好资源优势，进一步凝聚全市招商引资合力，全力打造招商引资平台和载体，“筑巢引凤”抓招商。一是采取“不破法规破常规”的工作措施，一年时间建成热电汽循环利用产业园小龙潭片区，创新建设模式，盘活资源优势，形成统一供汽、供电、供水、集中处理污水排放生产成本较低的优势。引进了沈阳大众天植食品有限公司、河南超云工贸有限公司等34家企业入驻并投产运营，同步解决企业职工和相关从业人员5000人生存就业问题，实现了火电厂从单一发电向热电联产的转型，既符合国家政策激活煤、电产业，又有效延伸了产业链，2017年园区新增工业总产值可达15亿元。二是积极承接东部产业转移，引进电子信息、服装等劳动密集型企业7家，其中，开远市电子信息SMT贴片生产项目和优洋服饰有限公司300万件套二期等项目投产运营，预计年产值达10亿元以上。三是坚持用工业理念发展农业，建成集高端花卉、特色水果和冷链加工、电子商务、观光休闲、创新创业服务平台为一体的开远高效现代农业园，成功引进云南爱必达园艺有限公司（小米生态链企业）、上海虹华园艺有限公司、浙江丰岛控股集团有限公司、上海立深新园花卉有限公司等17家国内知名企业入驻，年产值达15亿元以上，同时提供长期就业岗位3000个、季节性就业岗位7000个。 

　　四、存在的问题和整改情况 

　　个别项目及经费因于2017年底下达，同时工作开展需要相应审批及上级统一组织安排，故截至2017年底存在个别项目资金结余情况，2018年已针对项目资金予以实施落实，下步将进一步完善工作机制，加强对项目资金绩效管理的工作，保证项目资金使用的合法性、合规性及准确性，不断提高项目资金绩效管理工作能力水平。 

　　五、绩效自评结果应用 

　　通过绩效自评，有效对部门内部管理及全市招商引资责任部门工作情况进行了全面综合分析，结合“四个一”工作机制，进一步强化了单位及全市招商引资工作的统筹协调及科学指导能力，为有效实施奖惩激励工作提供了基础材料。 

　　六、主要经验及做法                                                                                                     

　　（一）着力目标设定。制定绩效目标，实行年度项目资金规划管理。（二）精研工作计划。制定绩效管理计划，项目资金管理有的放矢。（三）加强绩效监控。建立绩效运行监控机制，对绩效目标运行情况进行跟踪监控管理，及时掌握项目实施进度和支出执行进度，以及项目绩效目标的完成情况。（四）完善绩效评价。按照“花钱必问效，无效必问责”的原则，实行并完善自我评价与外部评价相结合、定量与定性相结合的评价方法，实现项目资金绩效管理质量的有效提升。 

　　七、其他需说明的情况 

　　无 

　　                                                                                         开远市招商局 

　　                                                                                         2018年7月11日