开远市招商局2019年度部门预算

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　　开远市招商局2019年度部门预算 

　　目录 

　　第一部分 开远市招商局2019年部门预算编制说明  

　　　　第二部分 开远市招商局2019年部门预算表  

　　　　一、部门收支总表  

　　　　二、部门收入总表  

　　　　三、部门支出总表  

　　　　四、财政拨款收支总表  

　　　　五、一般公共预算支出表  

　　　　六、基本支出预算表  

　　　　七、政府性基金预算支出表  

　　　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）  

　　　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表  

　　　　十、项目支出绩效目标表  

　　　　十一、对下转移支付绩效目标表  

　　　　十二、政府采购情况表  

　　　　十三、政府购买服务情况表  

　　　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表  

　　开远市招商局2019年部门预算编制说明  

　　基本职能及主要工作 

　　（一）基本职能 

　　开远市招商局的主要职责是：围绕市委、市政府制定的社会经济发展目标及发展战略，负责起草制定全市对内对外开放及招商引资的政策、措施及管理办法，并组织实施；负责全市招商引资中介人资格确认和实施奖励审查、申报等日常工作，并协调落实有关优惠政策；帮助外来投资企业协调解决生产经营过程中遇到的困难和实际问题，协助有关部门依法保护外来投资者的合法权益；负责组织实施全市国内外招商引资工作的开展，组织参加国内外举办的各类大中型招商引资活动；负责收集、整理、上报、包装和编印全市的招商引资项目，并建立健全招商引资项目动态储备库；组织和引导好市内企业开展多渠道、多层次的招商引资活动，积极推进全社会招商，建立招商代理制，为开远经济社会的发展服务。 

　　•    部门预算编制情况 

　　（一）      预算编制指导思想。 

　　开远市招商局2019年部门预算以邓小平理论、“三个代表”重要思想和党的十九大各项方针、政策为指导，深入贯彻落实科学发展观，认真贯彻落实市委市政府对招商工作的要求，不断提升招商引资工作。 

　　（二）      预算编制基本要求及方法。 

　　2019年开远市招商局部门预算编制工作按照科学化、精细化管理的要求，围绕市委市政府确定的“十三五”规划，进一步按照保工资、保稳定、保机构正常运转为目标，提高预算编制的规范化和准确性，为预算执行和预算公开奠定扎实的基础。 

　　一是厉行节约，从严编制预算，严格控制“三公”经费； 

　　二是做好预算编报的基础性工作，提高基本支出预算编制的科学性和准确性； 

　　三是贯彻落实市委市政府重大战略决策部署； 

　　四是加强单位预算收入管理，提高财政资金使用效益； 

　　五是规范行政事业单位通用资产的配置行为，积极推进资产管理和预算管理的有机结合。 

　　（三）预算编制的原则。 

　　1、合法性原则。部门预算编制要符合新《预算法》和国家其他法律、法规，充分体现国家有关方针、政策。 

　　2、真实性原则。部门预算编制过程必须以社会经济发展和实现政府部门职能为依据，预算结果与客观实际尽可能相吻合。 

　　3、完整性原则。编制部门预算实行综合预算、零基预算。 

　　4、平衡性原则。部门预算应本着“量入为出、勤俭支出”的原则，根据现行财务规则的有关规定，统筹安排各项资金，保证当年预算收支平衡。 

　　5、重要性原则。部门预算编制应体现保基本运转、保重点支出、集中财力办大事。 

　　（二）机构设置情况 

　　开远市招商局属于政府办下属事业单位，属于公益一类事业单位，内设3个科室，分别为办公室、信息科、项目科。 

　　（三）2019年主要工作 

　　2019年，全市招商引资工作将围绕党的十九大精神以及中央、省、州党委政府重大决策部署，结合市第九次党代会、市委九届二次全会提出的目标、任务，继续把招商引资作为产业二次创业的强大引擎，进一步增强全市招商引资服务发展和执行创造能力，不断提升以招商引资促发展的贡献及成效。 

　　1.继续优化招商引资环境。加强对已有意向或签约招商项目的跟踪服务，坚持“不破法规破常规”的工作原则，由市级领导牵头，相关单位配合，对项目的洽谈、签约、推进进行全程介入、全程参与、全程服务，改变过去由部门“单打独斗”的局面，为招商引资项目提供高效便捷的优质服务，增强投资企业的信心，提升对内、对外投资企业的服务和协调水平，确保项目洽谈快、签约快、开工快。 

　　2.夯实招商基础，做好引进项目要素保障。加快园区的建设步伐，打造招商引资平台，逐步完善热电汽循环利用产业园区、轻工业园区、精细化工园区等园区的基础设施建设，不断提升园区对产业项目的承载能力，确保有新项目可谈，在谈的项目能够落地。同时，精心包装项目。在加快项目开发上下功夫。以资源优势转化为经济优势为目标，围绕全市的优势资源、优势产业，精心策划一批符合国家产业政策、能带动全市经济快速发展的大项目，以好项目、大项目吸引外商，争取更多的外地客商到我市投资兴业。 

　　3.推进园区及平台招商。一是围绕热电汽循环利用产业园小龙潭片区，依托园区统一供汽、供电、供水、排污、工业用地且生产成本较低的优势，重点引进休闲食品、浓缩果汁、果酒等食品深加工且附加值高的大量用电用汽企业，带动热电汽循环利用产业园一期、二期的延伸和发展。二是围绕激活热电汽循环利用产业园大唐片区，主要引进集煤电汽、新材料、装备制造高产值的耗电、汽大的企业入驻园区。三是围绕轻工产业园区，以优越的地理位置和良好的区位优势，重点引进电子元器件加工、服装加工以及配套产业、包装项目入驻。四是围绕农产品加工园区，依托中和营、羊街高效现代农业园，突出园区发展规模和交通区位优势，以农产品精深加工、冷链物流为主，重点引进优质稻粮、特色果蔬加工、花卉加工等项目入驻园区。五是依托六个平台，主要围绕凤凰湖片区（文创园、体创园）、汽车城、生活物流园、大健康、电子商务园，重点引进商业贸易、休闲娱乐、电子商务等为主的项目入驻。通过发挥各大园区平台优势，加快培育园区主导产业，进一步提高产业集聚力、招商引资吸引力和企业竞争力，以煤、电、汽、技术人才等资源优势转化为经济优势为目标，招引一批符合国家产业政策、能带动全市经济快速发展的大项目、好项目落地开远。 

　　4.强化多元化招商。不断强化招商引资工作，创新招商理念、改进招商模式，有效加强和完善委托招商、驻点招商、以商招商等多元化招商机制，努力构建全方位、多层次、宽领域的招商新格局，为有效实现招商引资促进全市转型升级和跨越发展，推动产业二次创业发挥积极保障作用。 

　　　　二、预算单位基本情况 

　　　　开远市招商局2018年度末人员编制5人。其中：行政编制0人，事业编制5人；在职在编实有行政人员0人，事业人员5人。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。 

　　　三、预算单位收入情况 

　　　　（一）部门财务收入情况 

　　　　2019年部门财务总收入 112.51万元，其中：一般公共预算财政拨款112.51万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。 

　　　　（二）财政拨款收入情况 

　　　　2019年部门财政拨款收入112.51万元，其中:本年收入112.51万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款112.51万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。 

　　　　四、预算单位支出情况 

　　　　2019年部门预算总支出112.51万元。本年财政拨款安排支出112.51万元，其中，基本支出62.51万元，项目支出50万元。 

　　　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　　　1.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务50万元，主要用于保障部门工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。 

　　　　2.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-机关服务51.81万元，主要用于财会人员培训及财政信息化建设等方面的相关支出。 

　　　　3.社会保障和就业支出-行政事业单位-机关事业单位支出7.15万元，主要用于财政绩效评价等方面的相关支出。 　 

　　　　4. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗3.55万元，主要用于单位医疗保险单位缴纳部分的经费开支。 

　　　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　　　工资福利支出55.21万元(其中：基本支出55.21万元)。 

　　　　商品和服务支出57.31万元(其中：基本支出7.31万元，项目支出50万元)。 

　　　　对个人和家庭的补助0万元(其中：基本支出0万元)。 

　　　　五、对下专项转移支付情况 

　　　　开远市财政局2019年州对下二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。 

　　　　六、政府采购预算情况 

　　       根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型—基本支出，数量0，金额0万元，政府采购方式—政府集中采购，资金来源为：本级财力安排。 

　　　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　　　2019年我部门“三公”经费预算14.8万元，与2018年预算相同 

　　　　1.因公出国（境）费 

　　　　2019年我部门因公出国（境）费预算0万元，较2018年预算相比无变动。 

　　　　2.公务用车购置及运行维护费 

　　　　2019年我部门公务用车购置费0万元，较2018年预算相比无变动。 

　　　　2019年我部门公务用车运行维护费预算5.9万元，较2018年预算相比无变动。 

　　　　3.公务接待费 

　　　　2019年公务接待费预算8.9万元，较2018年预算相比无变动。 

　　　　（二）基本支出预算变动的主要原因 

　　2019年预算批复我单位基本支出62.51万元，较上年增加3.69万元。变动的主要原因如下： 

　　　　1.调整工资。 

　　　　（三）项目支出预算变动的主要原因 

　　　　2019年预算批复我单位项目支出50万元，较上年减少50万元。变动的主要原因如下： 

　　　　1.减少会计核算中心转轨工作经费。 

　　　　八、其他公开信息 

　　　　（一）专业名词解释 

　　　　1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。 

　　　　2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。 

　　　　3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。 

　　　　4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 

　　　　（二）机关运行经费安排 

　　　　开远市财政局2019年机关运行经费财政拨款预算51.81万元，主要用于日常支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、日常维修费、一般设备购置费等费用。较上年预算执行数减少7万元，减少主要原因：人员变动。 

　　　　（三）国有资产占用情况 

　　　截至2018年12月31日，开远市招商局国有资产总额681.41万元，其中：流动资产633.9万元，固定资产47.51万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。 

　　　　（四）本部门预算绩效情况说明 

　　　开远市招商局2019年二级项目共有7项，其中： 

　　1.干部培训经费项目三级指标，指标值100，绩效指标值设定依据及数据来源：服务对象满意度。 

　　2.党代表活动经费项目三级指标，指标值100，绩效指标值设定依据及数据来源：服务对象满意度。 

　　3.城市基层党建工作指导站工作经费项目三级指标，指标值100，绩效指标值设定依据及数据来源：服务对象满意度。 

　　4.市委党代会常任制办公室经费项目三级指标，指标值100，绩效指标值设定依据及数据来源：服务对象满意度。 

　　5.“两新”组织党组织基础保障规范化建设工作经费项目三级指标，指标值100，绩效指标值设定依据及数据来源：服务对象满意度。 

　　6.农村60岁以上无固定收入老党员定额补助项目三级指标，指标值100，绩效指标值设定依据及数据来源：服务对象满意度。 

　　7.开远市服务型党组织综合平台站点及远程教育站点年度运维费项目三级指标，指标值100，绩效指标值设定依据及数据来源：服务对象满意度。 

　　　　（五）一般公共预算“三公”经费支出情况 

　　　　我部门认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算14.8万元，具体情况如下： 

　　　　1.因公出国（境）费 

　　　　2019年我部门出国（境）费预算0万元。 

　　　　2.公务用车购置及运行维护费 

　　　　2019年我部门公务用车购置费0万元。 

　　　　2019年我部门公务用车运行维护费预算0万元。 

　　　　3.公务接待费 

　　　　2019年我部门公务接待费预算14.8万元，主要用于上级部门到我单位指导工作等各类公务接待支出。 

联系人：杜丽波   　联系电话：0873-7222588 

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