开远市招商局2018年度部门决算情况说明

　　监督索引号53250200142701000

开远市招商局2018年度部门决算情况说明

   第一部分  开远市招商局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  开远市招商局概况

一、主要职能

（一）主要职能 

　　开远市招商局的主要职责是：围绕市委、市政府制定的社会经济发展目标及发展战略，负责起草制定全市对内对外开放及招商引资的政策、措施及管理办法，并组织实施；负责全市招商引资中介人资格确认和实施奖励审查、申报等日常工作，并协调落实有关优惠政策；帮助外来投资企业协调解决生产经营过程中遇到的困难和实际问题，协助有关部门依法保护外来投资者的合法权益；负责组织实施全市国内外招商引资工作的开展，组织参加国内外举办的各类大中型招商引资活动；负责收集、整理、上报、包装和编印全市的招商引资项目，并建立健全招商引资项目动态储备库；组织和引导好市内企业开展多渠道、多层次的招商引资活动，积极推进全社会招商，建立招商代理制，为开远经济社会的发展服务。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，全市招商引资工作紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，按照中央、省、州党委政府重大决策部署，结合市委、市政府确定的各项目标任务，继续把招商引资作为产业二次创业的强大引擎，进一步增强全市招商引资服务发展和执行创造能力，不断提升以招商促发展的贡献及成效。2018年全市引进省外到位资金同比增长16%；开远市标准化纺织服装全产业链生产基地建设项目、开远市旋转电气关节组装项目、开远市碧桂园投资项目等总投资3000万元以上新签约项目11个，总投资5000万元以上新开工项目12个；全年实际利用外资565.64万美元，同比增长7.6%。2018年州级下达开远市招商引资各项任务指标全面完成。

1. 深入挖掘储备项目。围绕全市“十三五”发展规划及产业布局，充分结合开远区位、资源、环境等优势，确立以热电汽循环利用产业、现代服务业、高原特色现代农业和新型工业等为主攻方向，把握东部产业转移新动向，将招商引资与“招商引税”和“招商选资”相结合，深入挖掘编制招商项目，2018年共编制储备重点招商引资项目44个，印刷重点招商项目宣传册2000余册，为外出招商及项目推介奠定了良好基础。

2. 强化服务促推项目。以优化环境，提升服务为抓手，按照“一个项目、一名市级领导、一组团员、一个方案、一抓到底”的“五个一”服务模式，解决项目审批难、落地难等问题，使项目进得来、留得住、能发展，及时为开远市标准化纺织服装全产业链生产基地建设项目、开远惠远服装加工建设项目、开远市旋转电气关节组装等项目办理外来投资项目企业注册登记及有关的行政审批手续，并通过项目组团服务，帮助解决项目生产用电、用水、招工难等问题，促进项目快速落地、快速投产、快速见效。

3. 聚焦重点大力招商。 以高质量招商引资推动经济更好发展为目标，聚焦科技含量高、发展后劲足、产业带动强的企业及项目，结合开远区位、资源等方面优势及可承接能力，加强与高新技术企业或高科技项目的对接及精准招商。通过高效现代农业园现代花卉高标准、高科技培育生产水平的巩固及提升，园区已累计引进上海虹华、浙江丰岛、云南爱必达等18家国内知名农业企业入驻，同时不断加快高端花卉种苗云花创新中心建设，加强与国际高端花卉领军企业产销合作，逐步打开“七彩云菊”国际市场。不断发挥经济开发区招商主战场作用，大力吸引企业入驻，截至年末，开远经济开发区进驻企业累计达62户。围绕招大商发展理念，于2018年8月引进了世界500强企业碧桂园集团我市投资兴业，项目总投资6.5亿元，占地面积75亩，实现招大引强的又一突破。

4. 借助展会扩大宣传。2018年第5届中国—南亚博览会暨第25届中国昆明进出口商品交易会于6月14日至20日在昆明滇池国际会展中心举办，开远市积极组织相关部门及企业参加会议，借助会展机会，加大招商引资宣传力度，在各展馆发放招商引资宣传资料，开展重点项目推介；市内各参展企业纷纷利用此次会展，积极开拓市场，努力扩大产品影响力，不断提高开远名特产品美誉度和知名度。2018年10月20日至23日，以“打造绿色品牌、共谋投资商机”为主题的首届中国·昆明国际绿色食品投资博览会在昆明召开，开远市组织辖区内的开远罗凤仙食品有限责任公司、开远天华生物产业有限公司、云南红河卧龙米业有限责任公司、开远市华灏农业科技有限公司、开远市阿伟哥清真食品有限责任公司、开远硕满园商贸有限公司、开远市豆香苑工贸有限责任公司等十家企业携产品参展，参展的绿色食品有：玫瑰系列、精品葫芦梨、豆制品系列、卧龙贡米、辣椒酱、甜叶菊 、干米线、牛干巴等20余种产品。为实施品牌战略，把开远的名、特、优、绿色食品推向广阔的市场，打造企业名牌，进一步扩大我市的知名度取到了良好促进作用，同时在会议期间，加大了招商引资宣传推介，为开远市实施绿色食品产业发展及项目招商奠定良好基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市招商局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市招商局部门2018年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制 0  辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市招商局部门2018年度收入合计8,523,586.24元。其中：财政拨款收入8,523,586.24元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比增加6,572,481.03元，主要原因是用于补助招商引资企业红河迪信科技有限公司SMT贴片项目和服装产业链搬迁补助费。

二、支出决算情况说明

开远市招商局部门2018年度支出合计8,640,681.38元。其中：基本支出1,658,081.38元，占总支出的19.19%；项目支出6,982,600元，占总支出的80.81%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年相比增加6,454,130.42元，主要原因是用于补助招商引资企业红河迪信科技有限公司SMT贴片项目和服装产业链搬迁补助费支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障开远市招商局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,658,081.38元。与上年相比增加871,530.42元，主要原因是2018年人员工资、津贴补贴增加、招商引资工作宣传制作费支出较高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的40.29%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的59.71%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障开远市招商局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,982,600元。与上年相比增加5,582,600元，主要原因是用于补助招商引资企业红河迪信科技有限公司SMT贴片项目和服装产业链搬迁补助费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市招商局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出8,640,681.38元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加6,454,130.42元，主要原因是用于补助招商引资企业红河迪信科技有限公司SMT贴片项目和服装产业链搬迁补助费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出3,897,969.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.11%。主要用于补助招商引资企业红河迪信科技有限公司SMT贴片项目及人员经费支出、社会保障支出。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出2,000,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.15%。主要用于服装产业链搬迁补助支出。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出73,944元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出36,168.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。主要用于人员医疗保险支出。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出2,632,600元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.47%。主要用于补助招商引资企业红河迪信科技有限公司SMT贴片项目。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市招商局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为148,000元，支出决算为200,042元，完成预算的135.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为200,042元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为前来咨询洽谈的客商增加，接待费用相应上升。。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加107,587.08元，增长116.37%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少14,158.42元，下降100%；公务接待费支出决算增加121,745.5元，增长155.49%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是前来咨询洽谈的客商增加，接待费用相应上升。。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出200,042元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出200,042元。其中：

国内接待费支出200,042元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待600批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于用于招商引资工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，开远市招商局部门资产总额6,814,083.31元，其中，流动资产6,338,985.81元，固定资产475,097.5元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,931,520.38元，其中;流动资产减少1,514,283.36元，固定资产减少417,237.02元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产33项，账面原值440,467.02元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

二、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

三、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

四、其他重要事项情况说明

(一)、机关运行经费支出情况

开远市招商局部门2018年机关运行经费支出0元。

五、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。 

　　1、“三公”经费：是指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。 

　　2、公务接待费：是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

3、部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。

　　联系人：杜丽波   　联系电话：0873-7222588 

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