2018年开远市投资促进局部门绩效自评报告

1. 部门概况 

（一）部门基本情况 

1.组织机构设置情况 

根据《中共开远市委机构编制办公室关于< 开远市工业商务和信息化局事业单位清理规范方案>的批复》（开机编办[2012]10号）文件精神，开远市招商局机构规格：相当于正科级；经费渠道：全额拨款；单位类型：以管理岗位为主；内设机构：办公室、项目科、信息科；人员编制：核定人员编制5名（管理人员编制）；领导职数：局长1名，副局长1名。2018年，实有人数5人，在职职工5人。在编车辆1辆。 

2.主要工作职能 

围绕市委、市政府制定的社会经济发展目标及发展战略，负责起草制定全市对内对外开放及招商引资的政策、措施及管理办法，并组织实施；负责全市招商引资中介人资格确认和实施奖励审查、申报等日常工作，并协调落实有关优惠政策；帮助外来投资企业协调解决生产经营过程中遇到的困难和实际问题，协助有关部门依法保护外来投资者的合法权益；负责组织实施全市国内外招商引资工作的开展，组织参加国内外举办的各类大中型招商引资活动；负责收集、整理、上报、包装和编印全市的招商引资项目，并建立健全招商引资项目动态储备库；组织和引导好市内企业开展多渠道、多层次的招商引资活动，积极推进全社会招商，建立招商代理制，为开远经济社会的发展服务。 

（二）部门年度绩效管理工作计划 

1.积极开展项目信息搜集工作。广泛依托外地人脉资源，主动搜集驻点区域的产业转移和企业搬迁等综合信息。 

2.开展招商走访活动，收集、跟踪招商信息，并对重要项目信息进行初步洽谈摸底。 

3.组织或参与对外推介活动。采取多种方式，宣传本市的资源、区位、政策、环境和项目等，扩大开远市在外的知名度和影响力。 

4.结合州级下达县市年度任务，有效完成引进省外到位资金、工业项目省外到位资金、实际利用外资、新签约和新开工等任务。 

2. 部门整体收入支出情况 

（一）财政拨款收入 

2018年决算总收入852.36万元，其中：财政拨款852.36万元，占总收入的100%。与上年对比，2018年收入增加了657.25万元，同比增加336.86%。主要原因是：市委市政府加大对招商引资工作力度，用于补助招商引资企业红河迪信科技有限公司SMT贴片项目进出口及物流奖励和红河科特名生实业有限公司服装产业链搬迁补助费。 

1.市级财政拨款收入 

一般公共预算收入 

2018年市级财政拨款一般公共预算收入837.36万元，其中：一般行政管理事务 100万元；机关服务 63.09万元；其他一般公共服务支出 200万元；其他科学技术支出 200万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.39万元；事业单位医疗3.62万元；中小企业发展专项263.26万元。 

政府性基金收入 

2018年市级财政拨款政府性基金收入0万元。 

2.上级财政拨款收入 

一般公共预算收入 

2018年上级财政拨款一般公共预算收入15万元，其中：省对下转移支付专项资金5万元，州级重点招商引资项目工作经费10万元。 

政府性基金收入 

2018年上级财政拨款政府性基金收入0万元。 

（二）一般公共预算财政拨款支出 

2018年决算总支出864.07万元，与上年对比，2017年支出增加645.42万元，同比增加295.18%。主要原因是：市委市政府加大对招商引资工作力度，用于补助招商引资企业红河迪信科技有限公司SMT贴片项目进出口及物流奖励和红河科特名生实业有限公司服装产业链搬迁补助费。年末结转结余91.67万元，其中：基本支出结转21.67万元，项目支出结转和结余70万元。 

1.基本支出 

2018年一般公共预算基本支出165.81万元，其中：一般行政管理事务 91.91万元；机关服务 62.89万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.39万元；事业单位医疗3.62万元。 

2.项目支出 

2018年一般公共预算项目支出698.26万元，其中：其他一般公共服务支出 200万元；其他科学技术支出 200万元；中小企业发展专项263.26万元；招商引资 5万元；一般行政管理事务 30万元。 

（三）政府性基金预算财政拨款支出 

2018年政府性基金预算财政拨款支出0万元。 

2. 部门整体支出绩效自评情况 

（一）整体支出绩效目标设立情况 

组织或参与对外推介活动。采取多种方式，宣传本市的资源、区位、政策、环境和项目等，扩大开远市在外的知名度和影响力；结合州级下达县市年度任务，有效完成引进省外到位资金、工业项目省外到位资金、实际利用外资、新签约和新开工等任务；帮助外来投资企业协调解决生产经营过程中遇到的困难和实际问题，协助有关部门依法保护外来投资者的合法权益。 

（二）整体支出绩效运行监控方案 

及时成立开远市招商局绩效管理工作领导小组，负责绩效管理工作的组织领导、宏观管理、综合协调。同时制定绩效目标，实行年度项目资金规划管理；制定绩效管理计划，项目资金管理有的放矢；建立绩效运行监控机制，对绩效目标运行情况进行跟踪监控管理，及时掌握项目实施进度和支出执行进度，以及项目绩效目标的完成情况。 

（三）整体支出绩效评价方案 

依照《开远市预算绩效管理工作规程（试行）》（开财字〔2017〕189号）、《红河州预算公开工作实施细则》（红财预〔2017〕93号）等文件精神，根据招商工作职责，结合州级下达年度任务指标：引进省外到位资金完成情况、引进工业项目省外到位资金、实际利用外资、新签约及新开工项目等各项目标任务数，定期不定期开展目标绩效考核工作。 

（四）整体支出绩效评价情况 

开远市招商引资工作通过财政保障实施，2018年，全市实际利用外资565.64万美元，同比增长7.6%；引进省外到位资金101.02亿元，同比增长16%，总投资5000万元以上的新开工项目、总投资3000万元以上的新签约项目等各项指标均有效完成州级下达目标任务，同时有效加大了开远向外宣传推介力度，不断提高了地区知名度，为有效招商引资奠定了良好基础；对优化外来投资结构和开拓重点合作地区（区域）方面取得了新成效；在促进传统（优势）产业转型升级、新兴产业集群培育方面取得新突破；在引资增长点方面取得新进展，有效培育了一批引资增长点；在引资平台建设方面取得了新成效。通过自查，项目资金没有出现截留、挤占、挪用、违规支出等现象，会计帐务处理较为规范，报账资料齐全，符合各类资金管理办法的要求。 

5. 年度工作总结 

通过绩效评价工作，有效对部门内部管理及全市招商引资责任部门工作情况进行了全面综合分析，结合“四个一”工作机制，进一步强化了全市招商引资工作的统筹协调及科学指导能力，有效加大了开远向外宣传推介力度，不断提高了地区知名度，为有效招商引资奠定良好基础；对优化外来投资结构和开拓重点合作地区（区域）方面取得了新成效；在促进传统（优势）产业转型升级、新兴产业集群培育方面取得新突破；在引资增长点方面取得新进展，有效培育了一批引资增长点；在引资平台建设方面取得了新成效，多层次、多渠道的招商网络平台，全市招商引资信息平台，外来投资项目跟踪协调服务平台和异地商会发展平台有机形成，发挥出积极作用。 

4. 项目绩效自评情况 

1. 项目概况 

1.开远市电子信息SMT贴片生产项目进出口及物流奖励463.26万元。2018年11月8日收到开远市电子信息SMT贴片生产项目进出口及物流奖励463.26万元（2150805 中小企业发展专项 263.26万元，2069999其他科学技术支出 200万元），累计支出463.26万元，结余0元，全部用于兑现SMT贴片生产项目进出口及物流奖励。该项目是开远市2017年通过招商引资，引进香港美鑫源科技有限公司在开远市注册成立红河迪信科技有限公司的外资独资企业，项目计划总投资3.2亿元，建设12条全自动SMT贴片生产线，主要从事手机、平板电脑、智能穿戴、智能高端摄像头镜头等电子主板生产及智能终端产品生产，所有的生产原料均在国外采购进口，所生产的产品全部出口销售国外，目前客户主要在中东、欧美等国家。 

2.开远市标准化纺织服装全产业链生产基地建设项目搬迁补助费200万元。2018年9月27日收到红河科特名生实业有限公司服装产业链搬迁补助费200万元（2019999 其他一般公共服务支出200万元），累计支出200万元，结余0元，全部用于兑现企业招商引资政策补助费。开远市标准化纺织服装全产业链生产基地建设项目由普宁市名生织造制衣有限公司投3亿元，建设织布生产线1条和内衣、内裤、泳衣等服装生产线15条。项目投产后预计第一年销售额约1亿元，年入库税金约120万元；第二年销售额约1.5亿元，年入库税金约180万元；第三年销售额约2.5亿元，年入库税金约375万元；从第四年起销售额均约3亿元，年入库税金均约600万元。并于2018年1月在开远市注册成立红河科特名生实业有限公司负责该项目实施。目前，该项目租用开远市轻工产业园区一区5幢标准化厂房进行生产营运，拥有职工及技术人员56人，配有织布所用的针织机和无缝机，成衣车间配有成品服装生产设备192台，整烫设备5台和其它附属设备。 

3.开远华润燃气有限公司开远市燃气项目（世界500强）省招商引资对下专项转移支付资金5万元。2018年7月17日收到开远华润燃气有限公司开远市燃气项目（世界500强）省招商引资对下专项转移支付资金5万元（2011308 招商引资5万元），累计支出5万元，结余0元，全部拨付企业用于置换天然气期间管网改造的材料采购。开远华润燃气有限公司成立于2017年5月18日，主要承接现有开远市煤气公司所有经营业务，即开远市行政区域内的管道燃气设施的建设、维护与经营。项目建设投资1.3亿元，于11投产运营。 

4.2018年招商项目经费100万元。2018年8月和11月共计收到一般行政管理事务经费100万元（2010302 一般行政管理事务100万元），累计支出30万元，结余70万元，主要用于招商对外宣传、重大外出招商活动及接待费用支出。 

（二）项目绩效目标设立情况 

项目的实施为有效加强开远向外宣传推介力度，为有效招商引资奠定良好基础；对优化外来投资结构和开拓重点合作地区方面取得了新成效；对扶持外来投资企业的发展及增强企业投资信心奠定基础。同时，进一步培育全市新兴产业发展，有效培育了一批引资增长点等方面发挥作用。 

3. 项目绩效运行监控方案 

绩效运行跟踪监控主要采取预算单位自行跟踪监控和财政部门重点监控相结合的方式开展。项目实施单位均设立绩效工作小组，及时对项目资金运行进行监测、评价等。 

3. 项目绩效评价方案 

依照《开远市预算绩效管理工作规程（试行）》（开财字〔2017〕189号）、《红河州预算公开工作实施细则》（红财预〔2017〕93号）等文件精神，结合自身实际，开展项目绩效评价体系建设。 

（五）项目绩效评价情况 

通过项目的实施，促进外来投资企业到开远投资的信心，兑现了政府对外来企业的招商承诺，为开远市培育了新兴产业，促进全市经济平稳运行。同时有效加大了开远向外宣传推介力度，不断提高了地区知名度，为有效招商引资奠定了良好基础；对优化外来投资结构和开拓重点合作地区（区域）方面取得了新成效。通过自查，项目资金没有出现截留、挤占、挪用、违规支出等现象，会计帐务处理较为规范，报账资料齐全，符合各类资金管理办法的要求。 

5. 存在的主要问题 

个别项目经费因于2018年底下达，同时工作开展需要相应审批及上级统一组织安排，故截至2018年底存在个别项目资金结余情况，2019年已针对项目资金予以实施落实。 

六、改进措施  

下一步将进一步完善工作机制，加强对项目资金绩效管理的工作，保证项目资金使用的合法性、合规性及准确性，不断提高项目资金绩效管理工作能力水平。 

开远市投资促进局 

2019年8月27日