开远市投资促进局2020年部门预算编制说明

监督索引号53250200142700000

目录

第一部分 开远市投资促进局2020年部门预算编制说明

第二部分 开远市投资促进局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

开远市投资促进局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、市委关于开放合作和投资促进的重大决策部署；指导全市投资促进工作，牵头组织年度各类投资促进活动；负责统筹、协调、组织本市与其他地区在经济领域的合作交流工作；协调和推进国内区域招商引资工作；负责国内经济合作的统计工作；负责牵头开展外商直接投资促进工作；负责全市投资促进年度目标任务的分解、督查和考核工作；负责策划全市重点产业招商引资项目，建立、管理、完善市级重点招商引资项目库；负责全市投资促进信息、市级重点产业招商项目及投资促进政策的信息发布；会同有关部门做好外商投资企业的项目洽谈、签约、实施及协调、管理、服务工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据《中共开远市委机构编制委员会办公室关于印发< 开远市投资促进局机构编制方案>的通知》（开机编办〔2019〕10号）、《中共开远市委机构编制委员会关于调整市投资促进局编制结构的批复》（开机编字〔2019〕55号）文件精神，我局为市人民政府直属正科级公益一类事业单位。内设办公室、投资合作科、项目服务科、综合信息科4个科室。核定编制10名，其中局长1名、副局长3名。

（三）重点工作概述

2020年，我市将继续按照州委提出的“5+1”大抓思路以及州委经济工作会议提出的“六强六优”“六个大抓突破年”等工作安排部署，主动干、主动谋，聚焦“六大产业”、“三张牌”打造和“一县一业”示范县的建设，开展外出招商；依托轻工产业园、热电汽循环利用产业园小龙潭片区产业项目提质增效以及热电汽循环利用产业园大唐片区承接纺织服装产业示范区的打造，开展精准招商；继续做好项目落地“保姆式”服务，优化项目落地服务，促进全市经济高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 0人，事业编制7人。在职实有7人，其中： 财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 206.83万元，其中：一般公共预算财政拨款206.83万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加94.32万元，主要原因是增加事业编制人员2人工资福利支出、增加招商引资工作经费50万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 206.83万元，其中：本年收入206.83万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款206.83万元（本级财力206.83万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加94.32万元，主要原因是增加事业编制人员2人工资福利支出、增加招商引资工作经费50万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 206.83万元。财政拨款安排支出 206.83万元，其中：基本支出106.83万元，与上年对比增加44.32万元，主要原因是人员工资福利增加，增加事业编制人员2人工资福利支出；项目支出100万元，与上年对比增加50万元，原因是增加招商引资工作经费50万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出8.56万元，主要用于单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

2.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务100万元，主要用于招商引资工作开展支出。

 3.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗5.96万元，主要用于单位医疗保险单位缴纳部分的经费开支。 

 4．一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—机关服务82.98万元，主要用于保障开远市投资促进局工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、培训费，劳务费、其他交通费用，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

5．住房保障支出-住房改革支出-住房公积金6.66万元，主要用于单位住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

6．卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.67万元，主要用于公务员医疗保险补助单位缴纳部分的经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出9.83万元(其中：基本支出9.83万元)。 

 商品和服务支出108万元(其中：基本支出8万元，项目支出100万元)。 

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

开远市投资促进局2020年对下二级项目共有0项。

（二）与中央配套事项

开远市投资促进局2020年与中央配套事项为0项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

开远市投资促进局2020年按既定政策标准测算补助事项为0项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1项，采购预算资金7万元。其中：支出类型—基本支出，数量1，金额7万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市投资促进局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.8万元，与上年相同，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市投资促进局2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相同，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市投资促进局2020年公务接待费预算为8.9万元，与上年相同，国内公务接待批次为185次，共计接待1483人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市投资促进局2020年公务用车购置及运行维护费为5.9万元，与上年相同。其中：公务用车购置费0万元，与上年相同；公务用车运行维护费5.9万元，与上年相同。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

招商引资工作经费绩效目标：围绕资源优势及产业布局，强化项目策划编制；通过开展外出招商、精准招商、项目对接洽谈、项目服务有效推进全市招商引资工作，有效加大向外宣传推介力度，不断提高本地区知名度。按照省州部署及要求，圆满完成上级下达我市招商引资工作任务指标。    

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。 

　　2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。 

　　3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。 

　　4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

联系人：杜丽波   　联系电话：0873-7222588

监督索引号53250200142700111