2019年开远市投资促进局部门绩效自评报告

2019年开远市投资促进局部门绩效

自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

1、组织机构设置情况

根据《中共开远市委机构编制委员会办公室关于印发< 开远市投资促进局机构编制方案>的通知》（开机编办〔2019〕10号）、《中共开远市委机构编制委员会关于调整市投资促进局编制结构的批复》（开机编字〔2019〕55号）文件精神，我局为市人民政府直属正科级公益一类事业单位。内设办公室、投资合作科、项目服务科、综合信息科4个科室。核定编制10名，其中局长1名、副局长3名。截止2019年底，共有在职在编人数7人，其中副局长3人。在编车辆1辆。

2、主要工作职能

贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、市委关于开放合作和投资促进的重大决策部署；指导全市投资促进工作，牵头组织年度各类投资促进活动；负责统筹、协调、组织本市与其他地区在经济领域的合作交流工作；协调和推进国内区域招商引资工作；负责国内经济合作的统计工作；负责牵头开展外商直接投资促进工作；负责全市投资促进年度目标任务的分解、督查和考核工作；负责策划全市重点产业招商引资项目，建立、管理、完善市级重点招商引资项目库；负责全市投资促进信息、市级重点产业招商项目及投资促进政策的信息发布；会同有关部门做好外商投资企业的项目洽谈、签约、实施及协调、管理、服务工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门年度绩效管理工作计划

1、积极开展项目信息搜集及策划包装工作。广泛依托外地人脉资源，主动搜集驻点区域的产业转移和企业搬迁等综合信息。

2、开展招商走访活动，收集、跟踪招商信息，并对重要项目信息进行初步洽谈摸底。

3、组织或参与对外推介活动。采取多种方式，宣传本市的资源、区位、政策、环境和项目等，扩大开远市在外的知名度和影响力。

4、结合州级下达县市年度任务，有效完成引进省外到位资金、工业项目省外到位资金、实际利用外资、新签约和新开工等任务。

二、部门整体收入支出情况

（一）财政拨款收入

2019年决算总收入195.87万元，其中：财政拨款195.87万元，占总收入的100%。与上年对比，2019年收入减少了656.49万元，同比减少77.02%。主要原因是： 2018年安排招商引资工作经费延续用于2019年工作开展，故2019年财政安排预算资金减少。

1、市级财政拨款收入

一般公共预算收入

2019年度决算总收入为185.87万元，分别为  2010302—一般行政管理事务110万元 ，2010303—机关服务 64.69万元，2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.68万元，2101102—事业单位医疗 4.5万元。

政府性基金收入

2019年市级财政拨款政府性基金收入0万元。

2、上级财政拨款收入

一般公共预算收入

2019年上级财政拨款一般公共预算收入0万元，其中：省对下转移支付专项资金0万元，州级重点招商引资项目工作经费10万元。

政府性基金收入

2019年上级财政拨款政府性基金收入0万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出

2019年决算总支出220.41万元，与上年对比支出减少643.66万元，同比减少74.49%。主要原因是：部分招商引资企业补助资金通过单位实有资金专户支付。年末结转结余59.27万元，其中：基本支出结转49.27万元，项目支出结转和结余10万元。

1.基本支出

2019年一般公共预算基本支出100.41万元，其中：一般行政管理事务10.73万元；机关服务 68.51万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.68万元；事业单位医疗4.5万元。

2.项目支出

2019年一般公共预算项目支出120万元，其中：其他一般公共服务支出120万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出

2019年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

三、部门整体支出绩效自评情况

（一）整体支出绩效目标设立情况

组织或参与对外推介活动。采取多种方式，宣传本市的资源、区位、政策、环境和项目等，扩大开远市在外的知名度和影响力；结合州级下达县市年度任务，有效完成引进省外到位资金、工业项目省外到位资金、实际利用外资、新签约和新开工等任务；帮助外来投资企业协调解决生产经营过程中遇到的困难和实际问题，协助有关部门依法保护外来投资者的合法权益。

（二）整体支出绩效运行监控方案

及时成立开远市投资促进局绩效管理工作领导小组，负责绩效管理工作的组织领导、宏观管理、综合协调。同时制定绩效目标，实行年度项目资金规划管理；制定绩效管理计划，项目资金管理有的放矢；建立绩效运行监控机制，对绩效目标运行情况进行跟踪监控管理，及时掌握项目实施进度和支出执行进度，以及项目绩效目标的完成情况。

（三）整体支出绩效评价方案

通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。根据投资促进工作职责，结合州级下达年度任务指标：引进省外到位资金完成情况、引进工业项目省外到位资金、实际利用外资、新签约及新开工项目等各项目标任务数，定期不定期开展目标绩效考核工作。

（四）整体支出绩效评价情况

1、绩效目标的实现情况。2019年，全市引进省外到位资金123.92亿元，同比增长22.67%，完成州级下达120亿元目标任务的103.27%。实际利用外资455万美元，完成州级下达450万美元目标任务的101.11%。新注册外资企业2户，完成州级下达新注册外资企业2户目标任务。引进工业项目省外到位资金40.29亿元，完成州级下达40亿元的目标任务的100.73%。总投资5000万元以上新开工项目13个，完成州级下达11个目标任务的118.18%。总投资3000万元以上新签约项目16个，完成州级下达11个目标任务的145.45%。

2、经济效益。2019年，完成州级下达我市的招商引资目标任务，同时，引进的企业投产，拉动全市经济的发展，税收有一定的增长。

3、社会效益。2019年，引进的企业为解决当地劳动力的就业起到积极的作用。在引资增长点方面取得新进展，有效培育了一批引资增长点；在引资平台建设方面取得了新成效。

4、行政效能。有效加大了开远向外宣传推介力度，不断提高了地区知名度，为有效招商引资奠定了良好基础；对优化外来投资结构和开拓重点合作地区（区域）方面取得了新成效；在促进传统（优势）产业转型升级、新兴产业集群培育方面取得新突破。

通过自查，项目资金没有出现截留、挤占、挪用、违规支出等现象，会计账务处理较为规范，报账资料齐全，符合各类资金管理办法的要求。2019年度部门整体支出绩效自评综合得分96分。

（五）年度工作总结

通过绩效评价工作，有效对部门内部管理及全市招商引资责任部门工作情况进行了全面综合分析，结合“5+1”大抓部署要求，进一步强化了全市招商引资工作的统筹协调及科学指导能力，有效加大了开远向外宣传推介力度，不断提高了地区知名度，为有效招商引资奠定良好基础；对优化外来投资结构和开拓重点合作地区方面取得了新成效；在促进传统产业转型升级、新兴产业集群培育方面取得新突破；在引资增长点方面取得新进展，有效培育了一批引资增长点；在引资平台建设方面取得了新成效，多层次、多渠道的招商网络平台，全市招商引资信息平台，外来投资项目跟踪协调服务平台和异地商会发展平台有机形成，发挥出积极作用。

四、项目绩效自评情况

（一）项目概况

2019年招商项目经费50万元。2019年8月收到一般行政管理事务经费50万元（2010302 一般行政管理事务50万元），累计支出50万元，结余0万元，主要用于招商对外宣传、重大外出招商活动及接待费用支出。

（二）项目绩效目标设立情况

项目的实施为有效加强开远向外宣传推介力度，为有效招商引资奠定良好基础；对优化外来投资结构和开拓重点合作地区方面取得了新成效；对扶持外来投资企业的发展及增强企业投资信心奠定基础。同时，进一步培育全市新兴产业发展，有效培育了一批引资增长点等方面发挥作用。

（三）项目绩效运行监控方案

绩效运行跟踪监控主要采取预算单位自行跟踪监控和财政部门重点监控相结合的方式开展。项目实施单位均设立绩效工作小组，及时对项目资金运行进行监测、评价等。

（四）项目绩效评价方案

通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（五）项目绩效评价情况

开远市招商项目经费通过财政保障实施，2019年，全市引进省外到位资金123.92亿元，同比增长22.67%，实际利用外资455万美元，新注册外资企业2户，引进工业项目省外到位资金40.29亿元。总投资5000万元以上的新开工项目、总投资3000万元以上的新签约项目等各项指标均有效完成州级下达目标任务，同时有效加大了开远向外宣传推介力度，不断提高了地区知名度，为有效招商引资奠定了良好基础；对优化外来投资结构和开拓重点合作地区方面取得了新成效；在促进传统产业转型升级、新兴产业集群培育方面取得新突破；在引资增长点方面取得新进展，有效培育了一批引资增长点；在引资平台建设方面取得了新成效。

通过项目的实施，促进外来投资企业到开远投资的信心，兑现了政府对外来企业的招商承诺，为开远市培育了新兴产业，促进全市经济平稳运行。同时有效加大了开远向外宣传推介力度，不断提高了地区知名度，为有效招商引资奠定了良好基础；对优化外来投资结构和开拓重点合作地区方面取得了新成效。2019年度项目绩效自评综合得分100分。

五、存在的主要问题

一是预算编制的计划性和执行管理上有待提高，制度的执行有待进一步强化，资金使用的合规性有待进一步规范。二是人员业务素质有待进一步提高，因预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，工作人员对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位。

六、改进措施 

一是依据2019年度部门预算，结合实际，科学合理编制2020年度部门预算，减少预算调整数。二是加强业务人员培训，提高工作人员综合素质。

开远市投资促进局

2020年6月29日