关于开远招商局2017年部门预算编制的说明

目录

第一部分  开远市招商局概况

一、基本职能及2017年主要工作

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

第二部分  开远市招商局2017年度预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部门  开远市招商局2017年度预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况

（一） 基本支出情况

（二） 项目支出情况

二、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）费用

（二）公务用车购置及运行费用

（三）公务接待费

三、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费

（二） 政府采购情况

第四部分  名词解释

第一部分  开远市招商局概况

一、基本职能及2017年主要工作

开远市招商局的主要职责是：围绕市委、市政府制定的社会经济发展目标及发展战略，负责起草制定全市对内对外开放及招商引资的政策、措施及管理办法，并组织实施；负责全市招商引资中介人资格确认和实施奖励审查、申报等日常工作，并协调落实有关优惠政策；帮助外来投资企业协调解决生产经营过程中遇到的困难和实际问题，协助有关部门依法保护外来投资者的合法权益；负责组织实施全市国内外招商引资工作的开展，组织参加国内外举办的各类大中型招商引资活动；负责收集、整理、上报、包装和编印全市的招商引资项目，并建立健全招商引资项目动态储备库；组织和引导好市内企业开展多渠道、多层次的招商引资活动，积极推进全社会招商，建立招商代理制，为开远经济社会的发展服务。

二、部门预算编制情况

开远市招商局2017年部门预算的编制坚持以厉行节约，精简费用，合理开支为主，结合2016年实际情况及2017年资金计划，编制2017年预算收支。

三、部门基本情况

（一）部门预算单位构成

纳入开远市招商局2017年度部门预算编报的单位共1个,是全额拨款的事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市招商局2016年度末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制   0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  开远市招商局2017年度预算表

一、财政拨款收支预算总表 （详见附件）

二、一般公共预算支出表 （详见附件）

三、一般公共预算基本支出表 （详见附件）

四、政府性基金预算支出表 （详见附件）

五、部门收支总表 （详见附件）

六、部门收入总表 （详见附件）

七、部门支出总表 （详见附件）

八、一般公共预算“三公”经费支出表 （详见附件）

第三部门  开远市招商局2017年度情况说明

一、2017年部门预算收支情况

开远市招商局2017年度部门财政拨款收入154.23万元，其中，本年收入154.23万元，上年结转收入0万元。 与上年对比增长233%，主要原因是招商项目增加以致财政拨款增加。

开远市招商局2017年度总支出154.23万元， 与上年对比增长233%，主要原因是招商项目增加以致财政拨款增加。其中：基本支出54.23万元，占总支出的35％，项目支出100万元，占总支出的65％。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障开远市招商局正常运转的日常支出54.23万元。与上年对比增长37%，主要原因是人员工资增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障开远市招商局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出100万元。与上年对比增长100%,主要原因是招商项目增加以致财政拨款增加。具体项目开支及开展工作情况

　二、财政拨款“三公”经费预算情况说明

开远市招商局2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.8万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置及运行费支出预算为5.9万元；公务接待费支出预算为8.9万元。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算数比2016年减少0.2万元，下降1.3%。其中：因公出国（境）费支出预算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出预算减少0.1万元，下降1.6%；公务接待费支出预算减少0.1万元，下降1.1%。2017年度“三公”经费支出预算减少的主要原因为厉行节约，减少三公经费支出。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.9万元，占40%；公务接待费支出8.9万元，占60%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年末安排因公出国（境）项目。

（二）公务用车购置及运行维护费支出5.9万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年末安排公务用车购置项目。

公务用车运行维护支出5.9万元。主要用于保障外出开会，调研、检查、走访慰问等工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年度，开远市招商局开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（三）公务接待费支出8.9万元。其中：

国内接待费支出8.9万元（其中：外事接待费支出0万元）。主要用于接待上级部门、项目客商及其他前来洽谈工作事宜来访人员。

国（境）外接待费支出0万元。全年末安排国（境）外接待费支出。

三、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费

开远市招商局2017年机关运行经费预算0万元，与上年对比增加0%。

（二）政府采购预算

开远市招商局2017年年初末编制政府采购预算，从2018年起编制政府采购预算。

第四部分  名词解释

招商引资：招商引资是指地方政府（或地方政府成立的开发区）吸收投资（主要是非本地投资者）的活动。招商引资一度成为招商引资各级地方政府的主要工作，并且在各级政府报告和工作计划中出现。

以商招商：是借助企业的信息渠道、商务渠道、人脉资源进行招商引资。而与传统招商方式不同，以商招商更多的是投资企业之间的口口相传。政府所能介入的空间有限，且有时介入反而会起到负面作用。

实际利用外资：指我国在和外商签订合同后，实际到达的外资款项。只有实际利用外资才能真正体现我国的外资利用水平。

省外到位资金：指来自云南省辖区外的投资企业到本地投资到位的资金，但不包括中央财政等政府类的资金。

工业项目省外到位资金：指来自云南省辖区外的投资企业到本地投资工业项目到位的资金，但不包括中央财政等政府类的资金。

委托招商：指由政府聘请招商专员等形式，依据授权委托对外开展的招商引资活动。

联系电话：7222588         联系人：  杜丽波