开远市招商局2016年度部门决算情况说明

目录

第一部分 开远市招商局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开远市招商局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.认真学习贯彻执行党中央、国务院和省、州、市党委、政府有关对内对外开放的路线、方针、政策、法规。围绕市委、市政府制定的社会经济发展目标及发展战略，负责起草制定全市对内对外开放及招商引资的政策、措施及管理办法，并组织实施。

2.负责全市招商引资中介人资格确认和实施奖励审查、申报等日常工作，并协调落实有关优惠政策；帮助外来投资企业协调解决生产经营过程中遇到的困难和实际问题，协助有关部门依法保护外来投资者的合法权益。

3.负责组织实施全市国内外招商引资工作的开展，组织参加国内外举办的各类大中型招商引资活动；负责收集、整理、包装和编印全市的招商引资项目，并建立健全招商引资项目动态储备库；负责管理、组织《开远招商信息》的发布与交流，以及对开远市招商项目的信息反馈等服务工作。

4.负责全市的区域协作工作，积极组织开展好与各经济发达地区的全方位、多层次、宽领域的招商引资工作，经济技术联合协作工作。

5.在州招商局的指导下，组织和引导好市内企业开展多渠道、多层次的招商引资活动，积极推进全社会招商，努力推行招商代理制和建立健全招商奖励机制，为开远经济社会的发展服务。

6.负责市内在开展招商引资和对外友好交往活动中，对外联络、洽谈等相关业务工作。

7.完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1.完善招商引资工作机制。市委、市政府高度重视招商工作，按照谋划战略引领和项目规划“一张图”，编制资源要素优化配置“一本账”，实施项目推进服务“一组团”，构建大督查管人促事“一盘棋”的要求，形成更加科学高效的谋划、决策、执行、监管制度体系，进一步提升招商引资战略引导能力、统筹整合能力、服务发展能力和执行创造能力。研究制定了《关于进一步加强招商引资工作的决定》，明确全市“十三五”时期招商工作重点和目标任务，并对招商重点、项目审批、优惠政策等招商引资系列工作机制进行健全完善。

2.加强招商引资项目储备。围绕全市“十三五”发展规划，编制 “十三五”时期招商规划，充分挖掘特色项目，通过对拟引入项目的可行性、投资概算、社会经济效益等各方面进行研究，储备重点招商引资项目54个，建立招商引资项目库，编制重点招商项目宣传册2000册，为招商引资工作的持续推进奠定基础。

3.强化招商项目服务能力。以“一颗章到底，一组团服务”为抓手，实行非公有制企业“一章入园”制度，实现“服务前移，一窗受理，限时办结”的快速审批、限时办结，并按照一个项目、一名市级领导、一组团员、一个方案、一抓到底服务模式，解决项目审批难、落地难问题，全力提升非公有制企业入驻园区发展服务水平，使项目进得来、留得住、能发展。全年共组团15个推进招商引资项目服务，实行非公有制企业“一章入园”办理机制，为100万件套针织服装生产线项目、现代化服装生产基地项目、豆渣综合利用项目、红河民族医药中药材加工项目、智慧社区平台建设项目等7个项目办理外来投资项目企业注册登记及相关的行政审批手续。通过项目组团服务，及时帮助引资项目解决生产用电、用水、招工难等问题，促进项目快速落地、投产。

4.整合闲置资源促招商。开展全市闲置资源调查，及时掌握闲置资源第一手资料，为承接项目提供有力保障，并取得明显成效。通过闲置资源的整合，在引进东部产业转移劳动密集型项目方面取得突破，成功引进广东省佛山市雅艺服饰有限公司、东莞裁缝佬服饰有限公司等服装专业生产企业，投资建设100万件套针织服装生产线项目、现代化服装生产基地项目等4个服装生产项目成功落地，已形成设计研发、加工生产、成品销售、品牌升级的产业基础，年成衣生产规模达300万件（套），提供就业岗位500余个，为劳动力转移提供就业平台；依托小龙潭发电厂闲置土地和水、电、汽资源，做强做大食品加工业取得新的进展，建设年产10万吨豆腐皮加工项目，引进沈阳大众天植食品有限公司投资建设的开远市豆渣综合利用项目，带动热电汽循环利用产业链的延伸发展；依托丰富的生物资源，引进生物医药产业项目取得突破，由上海皇宇科技（集团）股份有限公司投资建设红河民族医药中药材加工项目，生产正阳宝牌的生物产品（食字号），产值不低于2000万元，对传承中医药优势，发展中医养生保健服务，促进中医药与健康养老、旅游文化等融合发展起到积极的促进作用。

5.强化精准招商，积极开展外出招商活动。按照省、州关于加强精准招商会议精神，围绕重点产业和重点区域进行“精准招商”，研究制定了年度小分队外出招商活动计划，切实增强招商引资针对性，紧盯精细化工、装备制造、电子信息、食品加工、新能源、生物制药、旅游、商贸物流等产业和PPP项目开展外出招商活动，广泛推介开远、宣传开远，寻找投资合作伙伴，捕捉客商信息，让外界了解开远、关注开远，充分吸引外来投资者汇聚开远。2016年，开展以小分队外出招商活动共12次，拜访投资企业30余家，洽谈推介招商引资项目30余个。先后与到华润燃气集团、广东水电集团、广州东送能源集团、深圳茂雄集团和深圳市润之康生物科技有限公司等企业进行考察洽谈，广东水电集团、东送能源集团分别与开远市人民政府签订轻工产业园区建设项目、钪铝合金加工基地建设项目投资合作协议，协议总投资25亿元。同时，与深圳茂雄集团和深圳市润之康生物科技有限公司洽谈的开远果菜种植及深加工、甜叶菊精深加工项目达成初步合作意向。

6.大力推进实际利用外资工作。通过积极对接洽谈及跟踪服务，切实做好实际利用外资工作。全年完成外资签约项目1个，由华润燃气投资（中国）有限公司合资合作共同经营开远市管道燃气项目；在谈项目1个，由拉法基-豪瑞集团投资建设开远市高效节能粉磨技改及环保设备设施升级项目，现两个项目均有序推进。2016年通过州级认定，开远市实际利用外资1000万美元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市招商局2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市招商局2016年度末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附件）

二、收入决算表（详见附件）

三、支出决算表（详见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

八、财政专户管理资金收入支出决算表（详见附件）

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（详见附件）

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市招商局2016年度收入合计262.44万元。其中：财政拨款收入262.44万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增长217%，主要原因分析：2016年开远市招商项目增加以致相应配套的财政拨款增加。

二、支出决算情况说明

开远市招商局2016年度支出合计153.32万元。其中：基本支出153.32万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。较上年88.04万元增长74%,主要原因分析：2016年开远市招商项目增加以致相应配套的财政拨款支出增加。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障开远市招商局正常运转的日常支出153.32万元。与上年对比增长74%,主要原因分析：2016年开远市招商项目增加以致相应配套的财政拨款支出增加。其中，基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的66％。

（二）项目支出情况

2016年保障开远市招商局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比增长0%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市招商局2016年度一般公共预算财政拨款支出153.32万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增长74%,主要原因分析：2016年开远市招商项目增加以致相应配套的财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出147.9万元，占一般公共预算财政拨款支出96%，主要用于人员工资及社保费用等支出。

资源勘探信息等支出0.93万元，占一般公共预算财政拨款支出0.6%，主要用于中小企业发展专项。

住房保障支出4.49万元，占一般公共预算财政拨款支出2.9%，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.17万元，占29%；公务接待费支出5.29万元，占71%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年末安排（相关单位）因公出国（境），因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.17万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年末购置车辆。

公务用车运行维护支出2.17万元。主要用于保障招商引资、日常工作开展产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年开远市招商局开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出5.29万元。其中：

国内接待费支出5.29万元（其中：外事接待费支出0万元）。主要用于接待招商行政管理事务。2016年国内公务接待77批次，接待人次1321人（其中：外事接待0批次）。

国（境）外接待费支出0万元。全年末发生国（境）外接待费支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

开远市招商局2016年机关运行经费支出0万元，与上年对比减少0万元，下降0%。

（二）其他重要事项情况说明

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

招商引资：招商引资是指地方政府（或地方政府成立的开发区）吸收投资（主要是非本地投资者）的活动。招商引资一度成为招商引资各级地方政府的主要工作，并且在各级政府报告和工作计划中出现。

以商招商：是借助企业的信息渠道、商务渠道、人脉资源进行招商引资。而与传统招商方式不同，以商招商更多的是投资企业之间的口口相传。政府所能介入的空间有限，且有时介入反而会起到负面作用。

实际利用外资：指我国在和外商签订合同后，实际到达的外资款项。只有实际利用外资才能真正体现我国的外资利用水平。

省外到位资金：指来自云南省辖区外的投资企业到本地投资到位的资金，但不包括中央财政等政府类的资金。

工业项目省外到位资金：指来自云南省辖区外的投资企业到本地投资工业项目到位的资金，但不包括中央财政等政府类的资金。

委托招商：指由政府聘请招商专员等形式，依据授权委托对外开展的招商引资活动。

联系电话：7222588 联系人： 杜丽波