开远市招商局关于2016年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门概况

开远市招商局2016年纳入决算编报的单位共1个，其中：事业单位1个。实有人员编制5人，其中：事业编制5人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

职能一：负责贯彻执行国家和省、州、市对外开放、对外经济技术合作的方针政策；制定全市对外招商引资的总体规划和政策措施，并组织实施。负责牵头组织全市性各类招商活动，指导、协调全市有关部门的招商引资工作；负责全市招商网络、招商项目库和客商资源库的建设工作；负责全市招商引资情况汇总，定期发布全市招商引资信息。

职能二：负责项目引进前期性、基础性、事务性工作；为国（境）内外投资者提供环境考察、信息咨询、政策解答等工作；会同有关部门做好外商投资企业的洽谈、签约、项目实施及协调、管理、服务工作。

职能三：负责统筹、组织、协调本市与国内外友好城市及其他地区在经济领域的合作交流工作；承担全市经济技术协作、区域经济合作的组织、协调和服务工作。完成州招商局及市委、市政府交办的其他工作。

（二）部门绩效目标的设立情况

部门项目绩效目标一：积极开展项目信息搜集工作。广泛依托外地人脉资源，主动搜集驻点区域的产业转移和企业搬迁等综合信息。

部门项目绩效目标二：开展招商走访活动，收集、跟踪招商信息，并对重要项目信息进行初步洽谈摸底。

部门项目绩效目标三：组织或参与对外推介活动。采取多种方式，宣传本市的资源、区位、政策、环境和项目等，扩大开远市在外的知名度和影响力。

（三）部门整体收支情况

部门收支情况：2016年决算总收入262.44万元，其中财政拨款262.44万元，占总收入的100%。与上年对比，2016年收入增加了179.68万元，同比增加217%。主要原因是市委市政府加大对招商引资工作力度，增加招商引资工作经费及项目专项资金180余万元。2016年决算总支出153.32万元，与上年对比，2016年支出增加65.28万元，同比增加74%。原因是2016年我局强化精准招商，加大在重点片区、重点产业、重点项目招商工作，故支出较大。年末结转结余126.92万元，其中：基本支出结转6.92万元，项目支出结转和结余120万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

已建立单位预算管理制度并实施。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

规范本单位内部控制工作，加强财务管理，保证单位经济活动合法合规、资产安全使用有效、财务信息真实完整，有效防范和预防腐败，提高工作经费使用效益，有效加强招商引资工作，助推全市经济建设发展。

（二）自评指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	指标解释
投入（15分）	目标设定（5分）	绩效目标合理性	3	部门整体支出绩效目标是否符合客观实际，是否具备合理性和可行性、实施内容与绩效目标是否相符。
	目标设定（5分）	绩效指标明确性	2	部门整体支出绩效指标是否根据申报的绩效目标设定，是否做到指标具体、细化、明了。
	预算配置（10分）	预算编制科学性	2	部门预算与履职目标衔接紧密，编制依据是否充分、数据详实、结构优化、细化可执行。
		基本支出保障	2	考评基本支出包含内容的保障情况
		在职人员控制率	2	本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。
		“三公经费”变动率	2	本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。
		重点支出安排率	2	部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。
过程（27分）	预算执行（12分）	预算完成率	2	部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。
		预算调整率	2	部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。
		结转结余率	2	部门本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。
		结转结余变动率	2	部门本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门对控制结转结余资金的努力程度。
		公用经费控制率	2	部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。
		“三公经费”控制率	2	部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。
	项目管理（12分）	项目管理制度健全性	2	部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。
		资金使用合规性	4	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。
		预决算信息公开性	2	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。
		基础信息完善性	2	部门基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。
		组织结构健全性	2	部门对项目支出的组织领导、项目实施过程的监督管理是否建立和落实了相应的管理机制，用以反映和考核部门对实施项目的监督管理情况。
	资产管理（3分）	资产管理制度健全性	1	部门是否按照有关规定和要求建立了完整的资产管理制度，用以反映和考核部门资产管理制度建立与执行情况。
		资产管理安全性	1	部门所属资产是否保存完整、是否配置合理、管理规范、处置合规、收入及时足额上缴。用以反映和考核部门资产管理安全情况。
		固定资产利用率	1	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率情况。
产出（29分）	职责履行（29分）	引进省外到位资金完成情况	6	州级下达省外到位资金目标任务
		引进工业项目省外到位资金	4	州级下达工业项目省外到位资金目标任务
		实际利用外资	5	州级下达实际利用外资目标任务
		新签约及新开工项目	5	州级下达新签约及新开工项目目标任务
		招商宣传推介	4	开展招商引资宣传推介
		重点工作办结率	5	市委市政府下达年度重点工作或任务
效果（29分）	履职效益（29分）	经济效益	9	助推产业转型跨越发展
		社会效益	7	资实现对经济社会发展贡献，带动就业人数。
		行政效能	5	通过部门整年度工作在年终考核获得的认可度
		服务对象满意度	8	服务对象满意度是指部门履行职责而影响到的部门、群体和个人对招商局在2016年职责履行方面的满意情况

（三）自评组织过程

1.前期准备

成立开远市招商局绩效管理工作领导小组，负责绩效管理工作的组织领导、宏观管理、综合协调；

2.组织实施

制定绩效目标，实行年度项目资金规划管理；制定绩效管理计划，项目资金管理有的放矢；建立绩效运行监控机制，对绩效目标运行情况进行跟踪监控管理，及时掌握项目实施进度和支出执行进度，以及项目绩效目标的完成情况。

三、评价情况分析及综合评价结论

开远市招商引资工作通过财政保障实施，2016年，开远市引进省外到位资金78.8亿元；实际利用外资1000万美元；工业项目省外到位资金32.7亿元；总投资5000万元以上的新开工项目10个，总投资3000万元以上的新签约项目10个；各项指标均有效完成州级下达目标任务，同时有效加大了开远向外宣传推介力度，不断提高了地区知名度，为有效招商引资奠定了良好基础；对优化外来投资结构和开拓重点合作地区(区域)方面取得了新成效；在促进传统(优势)产业转型升级、新兴产业集群培育方面取得新突破；在引资增长点方面取得新进展，有效培育了一批引资增长点；在引资平台建设方面取得了新成效，多层次、多渠道的招商网络平台，全市招商引资信息平台，外来投资项目跟踪协调服务平台和异地商会发展平台有机形成，发挥出积极作用。通过单位自查，项目资金没有出现截留、挤占、挪用、违规支出等现象，会计帐务处理较为规范，报账资料齐全，符合各类资金管理办法的要求。

四、存在的问题和整改情况

个别项目及经费因于2016年底下达，同时工作开展需要相应审批及上级统一组织安排，故截至2016年底存在个别项目资金结余情况，2017年已针对项目资金予以实施落实，下步将进一步完善工作机制，加强对项目资金绩效管理的工作，保证项目资金使用的合法性、合规性及准确性，不断提高项目资金绩效管理工作能力水平。

五、绩效自评结果应用

通过绩效自评，有效对部门内部管理及全市招商引资责任部门工作情况进行了全面综合分析，结合“四个一”工作机制，进一步强化了单位及全市招商引资工作的统筹协调及科学指导能力，为有效实施奖惩激励工作提供了基础材料。

六、主要经验及做法

（一）着力目标设定。制定绩效目标，实行年度项目资金规划管理。（二）精研工作计划。制定绩效管理计划，项目资金管理有的放矢。（三）加强绩效监控。建立绩效运行监控机制，对绩效目标运行情况进行跟踪监控管理，及时掌握项目实施进度和支出执行进度，以及项目绩效目标的完成情况。（四）完善绩效评价。按照“花钱必问效，无效必问责”的原则，实行并完善自我评价与外部评价相结合、定量与定性相结合的评价方法，实现项目资金绩效管理质量的有效提升。

七、其他需说明的情况

无

附件【（招商局）部门整体支出绩效评价指标体系 -参考.xlsx】