开远市招商局2018年度部门预算

目录

第一部分开远市招商局概况

•   基本职能及主要工作

•   部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分开远市招商局2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分开远市招商局2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分开远市招商局概况

•    基本职能及主要工作

（一）基本职能

开远市招商局的主要职责是：围绕市委、市政府制定的社会经济发展目标及发展战略，负责起草制定全市对内对外开放及招商引资的政策、措施及管理办法，并组织实施；负责全市招商引资中介人资格确认和实施奖励审查、申报等日常工作，并协调落实有关优惠政策；帮助外来投资企业协调解决生产经营过程中遇到的困难和实际问题，协助有关部门依法保护外来投资者的合法权益；负责组织实施全市国内外招商引资工作的开展，组织参加国内外举办的各类大中型招商引资活动；负责收集、整理、上报、包装和编印全市的招商引资项目，并建立健全招商引资项目动态储备库；组织和引导好市内企业开展多渠道、多层次的招商引资活动，积极推进全社会招商，建立招商代理制，为开远经济社会的发展服务。

（二）机构设置情况

开远市招商局属于政府办下属事业单位，属于公益一类事业单位，内设3个科室，分别为办公室、信息科、项目科。

（三）2018年主要工作

2018年，全市招商引资工作将围绕党的十九大精神以及中央、省、州党委政府重大决策部署，结合市第九次党代会、市委九届二次全会提出的目标、任务，继续把招商引资作为产业二次创业的强大引擎，进一步增强全市招商引资服务发展和执行创造能力，不断提升以招商引资促发展的贡献及成效。

1.继续优化招商引资环境。加强对已有意向或签约招商项目的跟踪服务，坚持“不破法规破常规”的工作原则，由市级领导牵头，相关单位配合，对项目的洽谈、签约、推进进行全程介入、全程参与、全程服务，改变过去由部门“单打独斗”的局面，为招商引资项目提供高效便捷的优质服务，增强投资企业的信心，提升对内、对外投资企业的服务和协调水平，确保项目洽谈快、签约快、开工快。

2.夯实招商基础，做好引进项目要素保障。加快园区的建设步伐，打造招商引资平台，逐步完善热电汽循环利用产业园区、轻工业园区、精细化工园区等园区的基础设施建设，不断提升园区对产业项目的承载能力，确保有新项目可谈，在谈的项目能够落地。同时，精心包装项目。在加快项目开发上下功夫。以资源优势转化为经济优势为目标，围绕全市的优势资源、优势产业，精心策划一批符合国家产业政策、能带动全市经济快速发展的大项目，以好项目、大项目吸引外商，争取更多的外地客商到我市投资兴业。

3.推进园区及平台招商。一是围绕热电汽循环利用产业园小龙潭片区，依托园区统一供汽、供电、供水、排污、工业用地且生产成本较低的优势，重点引进休闲食品、浓缩果汁、果酒等食品深加工且附加值高的大量用电用汽企业，带动热电汽循环利用产业园一期、二期的延伸和发展。二是围绕激活热电汽循环利用产业园大唐片区，主要引进集煤电汽、新材料、装备制造高产值的耗电、汽大的企业入驻园区。三是围绕轻工产业园区，以优越的地理位置和良好的区位优势，重点引进电子元器件加工、服装加工以及配套产业、包装项目入驻。四是围绕农产品加工园区，依托中和营、羊街高效现代农业园，突出园区发展规模和交通区位优势，以农产品精深加工、冷链物流为主，重点引进优质稻粮、特色果蔬加工、花卉加工等项目入驻园区。五是依托六个平台，主要围绕凤凰湖片区（文创园、体创园）、汽车城、生活物流园、大健康、电子商务园，重点引进商业贸易、休闲娱乐、电子商务等为主的项目入驻。通过发挥各大园区平台优势，加快培育园区主导产业，进一步提高产业集聚力、招商引资吸引力和企业竞争力，以煤、电、汽、技术人才等资源优势转化为经济优势为目标，招引一批符合国家产业政策、能带动全市经济快速发展的大项目、好项目落地开远。

4.强化多元化招商。不断强化招商引资工作，创新招商理念、改进招商模式，有效加强和完善委托招商、驻点招商、以商招商等多元化招商机制，努力构建全方位、多层次、宽领域的招商新格局，为有效实现招商引资促进全市转型升级和跨越发展，推动产业二次创业发挥积极保障作用。

•    部门预算编制情况

（一）      预算编制指导思想。

开远市招商局2018年部门预算以邓小平理论、“三个代表”重要思想和党的十九大各项方针、政策为指导，深入贯彻落实科学发展观，认真贯彻落实市委市政府对招商工作的要求，不断提升招商引资工作。

（二）      预算编制基本要求及方法。

2018年开远市招商局部门预算编制工作按照科学化、精细化管理的要求，围绕市委市政府确定的“十三五”规划，进一步按照保工资、保稳定、保机构正常运转为目标，提高预算编制的规范化和准确性，为预算执行和预算公开奠定扎实的基础。

一是厉行节约，从严编制预算，严格控制“三公”经费；

二是做好预算编报的基础性工作，提高基本支出预算编制的科学性和准确性；

三是贯彻落实市委市政府重大战略决策部署；

四是加强单位预算收入管理，提高财政资金使用效益；

五是规范行政事业单位通用资产的配置行为，积极推进资产管理和预算管理的有机结合。

（三）预算编制的原则。

1、合法性原则。部门预算编制要符合新《预算法》和国家其他法律、法规，充分体现国家有关方针、政策。

2、真实性原则。部门预算编制过程必须以社会经济发展和实现政府部门职能为依据，预算结果与客观实际尽可能相吻合。

3、完整性原则。编制部门预算实行综合预算、零基预算。

4、平衡性原则。部门预算应本着“量入为出、勤俭支出”的原则，根据现行财务规则的有关规定，统筹安排各项资金，保证当年预算收支平衡。

5、重要性原则。部门预算编制应体现保基本运转、保重点支出、集中财力办大事。

三、预算单位基本情况

开远市招商局2017年度末人员编制5人。其中：行政编制0人，事业编制5人；在职在编实有行政人员0人，事业人员5人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分开远市招商局

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分开远市招商局

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

开远市招商局2018年财政拨款收支总预算158.82万元。

财政拨款预算总收入为158.82万元，其中：一般公共预算158.82万元，占总收入的100%；本级财力收入158.82万元，占总收入的100%；与上年同期对比上升2%，主要为当年财政拨款用于招商引资工作开展。

支出为158.82万元，其中：一般公共服务支出143.91万元，占比90%，社会保障与就业支出7.07万元，占比4%，医疗卫生与计划生育支出3.44万元，占比3%，住房保障支出4.39万元，占比3%。与上年总支出对比上升2%，总支出主要增减变动原因为人员工资上升。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

开远市招商局2018年一般公共预算财政拨款支出158.82万元，比上年执行数增加4.58万元，其中基本支出58.82万元，项目支出100万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

2010302一般行政管理事务100.00万元，与2017年100.00万元相同，较上年无变动。2010303机关服务43.91万元，较2017年49.89(5.980)万元，为减少机关事务支出。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.07万元，较2017年7.070万元，为本年新增。2101102事业单位医疗3.44万元，较2017年3.440万元，为本年新增。2210201住房公积金4.39万元，较2017年4.340.050万元，为新增公积金。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

开远市招商局2018年财政拨款支出总计158.82万元。政府预算支出158.82万元，按照经济分类科目分类，其中：工资奖金津补贴36.62万元，社会保障缴费10.51万元，住房公积金4.39万元，办公经费6.57万元，培训费0.03万元，公务用车运行维护费0.70万元，其他资本性支出100.00万元。

部门预算支出158.82万元,按照经济分类科目分类，其中：基本工资15.16万元，津贴补贴9.42万元，奖金1.26万元，绩效工资10.77万元，机关事业单位基本养老保险缴费7.07万元，职工基本医疗保险缴费3.44万元，住房公积金4.39万元，万元，办公费6.00万元，培训费0.03万元，工会经费0.57万元，公务用车运行维护费0.70万元，其他资本性支出100.00万元。

四、部门基本支出情况说明

开远市招商局2018年基本支出58.82万元，财政拨款58.82万元，其中一般公共预算58.82万元，明细如下：基本工资15.16万元，津贴补贴9.42万元，奖金1.26万元，绩效工资10.77万元，机关事业单位基本养老保险缴费7.07万元，职工基本医疗保险缴费3.44万元，住房公积金4.39万元，办公费6.00万元，培训费0.03万元，工会经费0.57万元，公务用车运行维护费0.70万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

开远市招商局2018年无政府性基金预算支出。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，开远市招商局2018年收支总预算158.82万元。预算收入共158.82万元，全部为一般公共预算拨款；预算支出共158.82万元，包括：一般公共服务支出143.91万元，社会保障与就业支出7.07万元，医疗卫生与计划生育支出3.44万元，住房保障支出4.39万元。

七、部门收入预算情况说明

开远市招商局2018年收入预算158.82万元，其中：2010302一般行政管理事务100.00万元，占比63%，2010303机关服务43.91万元，占比28%，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.07万元，占比4%，2101102事业单位医疗3.44万元，占比2%，2210201住房公积金4.39万元，占比3%。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出 158.82万元。其中，基本支出58.82万元，项目支出100万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

2010302一般行政管理事务100.00万元，2010303机关服务43.91万元， 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.07万元， 2101102事业单位医疗3.44万元， 2210201住房公积金4.39万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1. 人员工资本年有所增加。

2.工资津补贴调整，机关事业单位养老保险缴费支出增加。

（三）项目支出预算变动的主要原因

无

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

开远市招商局2018年财政拨款“三公”经费预算总额14.8万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出5.9万元，公务接待费支出8.9万元。

2018年“三公”经费预算数与2017年预算数相同。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市招商局2018因公出国（境）费预算数0万元，与上年无变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

开远市招商局2018公务用车购置及运行维护费预算数5.9万元。其中：购置费0万元，运行维护费5.9万元，与2017年预算相同，主要用于保障卫生计生工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

开远市招商局2018公务接待费预算数8.9万元，与2017年预算相同。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5项，采购预算资金5万元。其中：办公家具基本支出1万元，组织形式为政府集中采购，采购方式为自行采购，单位有特殊要求的服务项目基本支出1万元，组织形式为政府集中采购，采购方式为自行采购，公务用车加油基本支出1万元，组织形式为政府集中采购，采购方式为自行采购，公务用车维修基本支出1万元，组织形式为政府集中采购，采购方式为自行采购，印刷品基本支出1万元，组织形式为政府集中采购，采购方式为自行采购。

十一、部门政府购买服务情况说明

开远市招商局2018年无政府购买服务。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，开远市招商局国有资产总额874.56万元，其中：流动资产785.33万元，固定资产89.23万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

开远市招商局2018年机关运行经费财政拨款预算58.81万元，主要用于机关开展招商工作及人员工资保障。较上年预算执行数54.24增加4.57万元，增减变动主要原因为人员工资上调。

（二）项目支出绩效目标

无

（三）对下转移支付绩效目标表

无

第四部分 名词解释

1、“三公”经费：是指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

2、公务接待费：是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。 

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