开远市投资促进局2025年部门预算编制说明

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开远市投资促进局2025年部门预算编制说明

目录

第一部分 开远市投资促进局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市投资促进局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 开远市投资促进局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、市委关于开放合作和投资促进的重大决策部署；负责研究拟订或参与起草全市对外开放及投资促进的地方性政策，并组织实施；负责指导全市投资促进工作，按照国家、省、州、市经济发展规划及产业、园区发展规划，研究拟订全市投资促进发展规划，细化责任分工并组织实施；拟订年度全市投资促进工作指导性意见，牵头组织年度各类投资促进活动；负责全市重点产业招大引强相关工作；以规划为引领，协调、组织、推动市级有关部门、各乡镇（街道）、园区和企业开展产业招商和重大招商引资项目落实；负责统筹、协调、组织本市与其他地区在经济领域的合作交流工作；协调和推进国内区域招商引资工作；负责国内经济合作的统计工作；负责牵头开展外商直接投资促进工作；负责全市投资促进年度目标任务的分解、督查和考核工作；组织本市外来投资企业对市政府有关部门和窗口服务单位进行测评；负责向州级申报外来投资项目引荐人奖励工作；负责策划全市重点产业招商引资项目，建立、管理、完善市级重点招商引资项目库；负责全市投资促进信息、市级重点产业招商项目及投资促进政策的信息发布；负责市招商引资工作委员会的具体工作，并承担市招商引资工作委员会办公室工作；为国（境）内外投资者提供投资环境考察、信息咨询、政策解答等工作；会同有关部门做好外商投资企业的项目洽谈、签约、实施及协调、管理、服务工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置五个内部科室，包括：办公室、投资合作科、产业合作科、项目服务科、综合信息科五个内部科室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，市投资促进局始终从严从实从细做好招商引资工作，以扎实的工作作风推进全市招商引资高质量发展，招商引资成效显著，外来投资稳步增长。全市实施招商引资项目38个，协议总投资80.68亿元。总投资500万元以上新签约项目14个，协议总投资44.80亿元。全市引进省外产业招商到位资金38.40亿元，产业招商到位资金增速在一类县市中居前列。新增外资市场主体1户，实际利用外资186万美元，实际利用外资贡献率保持良好发展态势。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入17215607.78元，其中：一般公共预算17215607.78元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少3586355.43元，主要原因：项目经费比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入17215607.78元，其中:本年收入17215607.78元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17215607.78元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少3586355.43元，主要原因是：项目经费比上年减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出17215607.78元。财政拨款安排支出17215607.78元，其中：基本支出1162607.78元，与上年对比增加610644.57元，主要原因本年度人员增加，人员经费及社保经费的增加；项目支出16053000.00元，与上年对比减少4197000.00元，主要原因是减少了开远市高频变压器综合性产业基地建设项目扶持专项资金、开远市有色金属深加工制造项目物流扶持资金、开远市基站电源及电池线路生产基地建设项目扶持专项资金等。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010302—一般行政管理事务1053000.00元，主要用于招商引资工作开展支出。

2.2010303—机关服务888947.93元，主要用于保障开远市投资促进局工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、培训费，劳务费、其他交通费用，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

3.2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出105080.83元，主要用于单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

4.2101101—行政单位医疗34188.52元，主要用于单位行政人员医疗保险单位缴纳部分的经费开支。

5.2101102—事业单位医疗18835.63元，主要用于单位事业人员医疗保险单位缴纳部分的经费开支。

6.2101103—公务员医疗补助29553.98元，主要用于单位公务员医疗补助单位缴纳部分的经费开支。

7.2101199—其他行政事业单位医疗支出1970.27元，主要用于其他行政事业单位缴纳工伤保险经费支出。

8.2150805—中小企业发展专项15000000.00元，主要用于重点产业招商引资项目补助经费、开远市有色金属深加工制造项目物流扶持资金。

9.2210201—住房公积金84030.62元，主要用于单位住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

五、对下专项转移支付情况

开远市投资促进局2025年对下二级项目共有0项。

（一）与中央配套事项

开远市投资促进局2025年与中央配套事项为0项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

开远市投资促进局2025年按既定政策标准测算补助事项为0项。

（三）经济社会事业发展事项

开远市投资促进局2025年经济社会事业发展事项为0项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额94182.00元，其中：政府采购货物预算55182.00元、政府采购服务预算39000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市投资促进局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计240000.00元，较上年减少40000.00元，减少14.3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市投资促进局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年相同，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市投资促进局2025年公务接待费预算为200000.00元，较上年减少50000.00元，减少20%，国内公务接待批次为313次，共计接待3125人次。主要原因是：受宏观经济下行、市场需求减弱及经济转型等因素影响，企业投资意愿降低，民间投资疲软，实施招商引资难度加大。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市投资促进局2025年公务用车购置及运行维护费为40000.00元，较上年增加10000.00元，增长33.33%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年相同；公务用车运行维护费40000.00元，较上年增加10000.00元，增长33.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。主要原因是：今年来开远考察的单位及企业次数多、人员人数较多，公务用车车辆老化，维修费高，故比上年预算增加10000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

开远市投资促进局2025年重点项目为4个，涉及项目资金16053000.00元，其中：本级财力16053000.00元。预算绩效目标情况如下：

1、招商引资工作经费。聚集主导产业，围绕产业链强链、引链、补链、延链，积极开展精准招商活动。紧扣园区资源禀赋和特色优势，强化“补链招商”“延链招商”，紧扣新能源、化工、食品加工、纺织、电子信息制造等，做好项目前期调研论证，高水平、高质量策划包装一批大项目、好项目。坚持“搭台唱戏”和“借台唱戏”并举，推动各类专题活动与项目招商活动融合开展，充分利用园区平台资源，强化区域协作，形成招商合力。

2、驻外定点招商工作经费。通过实施驻外定点招商，与国内重点区域和城市形成一点连线、以线带面的招商关系网络，搭建有意向投资的外省企业到开远考察便利化平台；宣传开远优势、招商项目、优惠政策等进行广泛宣传，提升开远知名度、影响力和对外形象；有针对性地邀请有投资意向的外省投资企业到开远考察洽谈，并对项目进行跟踪，积极引进项目落地开远，促进开远经济高质量跨越式发展。

3、重点产业招商引资项目补助经费。积极引进与我市电子信息、食品与消费品制造产业等关联性大的企业和项目，全面完成州级下达我市预期目标任务，支持企业在我市做大做强，形成新的经济增量，全力打开新时期开远高质量发展的新局面。

4、信创工作专项经费。保障信创工作任务完成。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市投资促进局2025年机关运行经费安排121831.00元，主要用于日常支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、日常维修费、一般设备购置费等费用。与上年对比增加52586.00元，主要原因是人员增加公用经费及公务交通补贴及工会经费的增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，开远市投资促进局资产总额107002.31元，其中，流动资产1661.49元，固定资产（净值）103284.76元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产（净值）2056.06元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少83974.02元，其中固定资产增加5863.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 开远市投资促进局2025年部门预算表

（详见附件）

监督索引号53250203200100111