开远市投资促进局2024年部门绩效自评

附件1

开远市投资促进局2024年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）《开远市财政局关于印发<开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发<开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2024年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市投资促进局2024年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.职责职能

贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、市委关于开放合作和投资促进的重大决策部署；指导全市投资促进工作，牵头组织年度各类投资促进活动；负责统筹、协调、组织本市与其他地区在经济领域的合作交流工作；协调和推进国内区域招商引资工作；负责国内经济合作的统计工作；负责牵头开展外商直接投资促进工作；负责全市投资促进年度目标任务的分解、督查和考核工作；负责策划全市重点产业招商引资项目，建立、管理、完善市级重点招商引资项目库；负责全市投资促进信息、市级重点产业招商项目及投资促进政策的信息发布；会同有关部门做好外商投资企业的项目洽谈、签约、实施及协调、管理、服务工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

2.机构设置及人员情况

根据《中共开远市委办公室  开远市人民政府办公室关于印发<开远市投资促进局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（开室字〔2023〕8号）文件精神，我局为市人民政府直属正科级参照公务员管理事业单位。内设办公室、投资合作科、产业合作科、项目服务科、综合信息科5个科室。核定编制8名，其中局长1名、副局长3名。《中共开远市委机构编制委员会关于成立开远市投资促进局招商中心的批复》（开机编字〔2024〕22号）文件精神，同意设立开远市投资促进局招商中心为开远市投资促进局所属以管理岗位为主的公益一类全额拨款事业单位，机构规格为股所级。开远市投资促进局招商中心核定事业编制3名。编制结构为：管理人员编制3名。设主任1名。

截至2024年12月31日，在职人员编制6人，其中：行政编制4人，事业编制2人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

（二）年度工作目标及重点工作任务

2024年，市投资促进局始终从严从实从细做好招商引资工作，以扎实的工作作风推进全市招商引资高质量发展，招商引资成效显著，外来投资稳步增长。全市实施招商引资项目38个，协议总投资80.68亿元。总投资500万元以上新签约项目14个，协议总投资44.80亿元。全市引进省外产业招商到位资金38.40亿元，产业招商到位资金增速在一类县市中居前列。新增外资市场主体1户，实际利用外资186万美元，实际利用外资贡献率保持良好发展态势。2024年度招商引资综合质效考评排名全州北部县市第二。

（三）当年部门整体支出绩效目标

创新工作方式，加快谋划市场化招商工作。瞄准京津冀、长三角、珠三角、川渝等地区，探索积极有效的招商模式，通过委托招商、代理招商等方式加快实施精准招商。截至目前，已与深圳市深联产业转移促进中心、中智领航产业规划咨询（四川）有限公司签订招商引资服务协议，结合我市产业发展方向，正积极对接寻找合适企业到我市投资考察，推动意向目标企业落地。

（四）部门预算绩效管理开展情况

为推进单位预算绩效管理工作有效开展，依据《开远市财政局关于印发〈开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案〉的通知》（开财字〔2020〕181号）文件，结合单位实际，制定了本单位的全面实施预算绩效管理工作方案和相关配套制度，同时成立预算绩效管理工作领导小组，统筹负责本单位的预算绩效管理工作；依据市财政局下发的工作通知要求，积极主动开展预算项目事前绩效评估、部门整体支出和项目支出设置、绩效运行监控、部门绩效自评和重点项目部门评价工作，已基本实现预算绩效全流程闭环管理，提升了预算资金的使用效率和使用效益。

（五）部门内控制度建设情况

单位已建立“三重一大”决策、预算管理、采购管理、财务管理、合同管理、资产管理、档案管理等内部控制制度；同时组建了单位内部控制规范工作领导小组，统筹负责单位的内容控制管理工作。

二、单位整体收支情况

（一）2024年年初预算安排情况

根据《开远市投资促进局2024年部门预算批复》2024年部门预算收入2,080.19万元，其中：基本支出55.19万元；项目支出安排预算为2025.00万元，包括招商引资工作经费项目85.00万元，重点产业招商引资项目补助经费项目1500.00万元，驻外定点招商工作经费25万元，开远市高频变压器综合性产业基地建设项目扶持专项资金50万元，开远市基站电源及电池线路生产基地建设项目扶持专项资金50万元，开远市有色金属深加工制造项目物流扶持资金230万元，招商引资“比学赶超”专项奖励资金85万元。

（二）2024年单位整体收支情况

截至2024年12月31日，部门整体总收入203.42万元，其中：上年结转结余0.00万元，本年财政拨款收入203.42万元，其他收入0.00万元。本年总支出203.42万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入132.63万元，支出132.63万元，项目资金执行率为68.02%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公经费”预决算情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数为28.00万元，支出决算数为10.34万元，完成预算的36.93%。其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算数0.00万元；公务接待费预算为25.00万元，支出决算数7.69万元，完成预算的30.76%；公务用车购置及运行维护费预算为3.00万元，支出决算数2.65万元，完成预算的88.33%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格“三公”经费管理，厉行节约。

（四）资金管理情况

我局的资金管理严格按照收入、支出严格执行收支两条线的原则，任何科室和个人不准“坐支”现金。单位取得的各项收入通过银行账户，支出经审批后才能列支各项费用。严格实行逐级审批。各科室的支出票据，由经办人填写报销单，会计对其真实性、合法性审核后，单位出纳方可列支。支出票据由经办人、证明人和局主要领导签字后，由经办人到单位出纳领取票据，将票据支付给供应商。会计必须严格审核报销的单据。单位出纳根据审核无误的收付凭证，做好各类款项的结算，做到银行存款日记账与先进日记账日清月结，并定期和银行对账，做到账实相符。要及时办理凭证传递手续，会计及时进行账务处理，每月末与会计进行账务核对，做到账账相符，不存在“小金库”和公款私存情况。

三、绩效目标完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

2024年初产出绩效指标24条，其中：数量指标13条，质量指标9条，时效指标1条，成本指标1条；经济效益指标1条，社会效益指标1条；服务对象满意度指标2条。截至2024年12月31日，实际完成绩效指标22条，部分完成绩效指标2条。

（2）效益指标完成情况

社会效益明显：促进开远市经济实现跨越式发展；提升全市文化产业效能、文化产业发展。

可持续影响：持续促进经济实现跨越式发展。

（3）满意度指标完成情况

群众对2024年度的部门整体工作的满意度达90%，内部职工干部对2024年度的部门整体工作的满意度达95%。

2.绩效目标未完成原因分析

省外产业招商到位资金>=80亿元，实际完成38.4亿元，因州级指标任务数变动，实际已完成年度综合考评指标（州级暂定2023年基数14.7173亿元增长20%）的160.94%；

资金到位率>=50%，实际资金到位率47.6%，部分项目落地条件还不够成熟，当年未开工，未形成到位资金。

（二）项目绩效目标完成情况

1.驻外定点招商工作经费项目绩效目标完成情况

驻外定点招商工作经费项目共设立绩效指标6条，其中：数量指标1条，质量指标2条，时效指标1条，经济效益指标1条，服务对象满意度指标1条。已全部完成。

2.招商引资工作经费项目绩效目标完成情况

招商引资工作经费项目共设立绩效指标10条，其中：数量指标4条，质量指标2条，时效指标1条，经济效益指标1条，可持续影响指标1条，服务对象满意度指标1条。已完成9条，其中未完成具体原因为：投资促进局与固投一体化同步，由于全市固投整体下滑，固投类产业影响项目。

3.招商引资“比学赶超”专项奖励资金项目绩效目标完成情况

招商引资“比学赶超”专项奖励资金项目共设立绩效指标13条，其中：数量指标6条，质量指标2条，时效指标1条，成本指标1条，经济效益指标1条，可持续影响指标1条，服务对象满意度指标1条。已全部完成。

四、绩效自评结论

我单位2024年部门整体支出绩效自评得分98.60分，评价等级为“优”。

1.招商引资工作经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

2.驻外定点招商工作经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

3.招商引资“比学赶超”专项奖励资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、部门整体支出绩效评价指标分析

（一）决策情况分析

我单位结合紧密围绕国家及地方经济发展战略、产业政策导向，是否针对区域经济发展的短板和需求制定，通过绩效领导小组会议，制定了年度预算整体支出和项目支出的绩效目标，绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡量。我单位本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。

（二）过程情况分析

我单位主要聚焦于资金管理和项目管理两个方面，这是确保投资促进局项目顺利实施和资金安全有效使用的重要环节。

在资金管理上，关键在于资金使用合规性、预算执行率和资金使用效益。资金使用必须严格遵循相关财经法规和财务管理制度，杜绝违规挪用、虚报冒领等行为。对资金使用的计划把控能力，让项目资金能够按照计划有序投入项目，保障项目进度。同时，每一笔资金投入是否带来了相应的经济或社会效益，避免资金浪费也是我单位把关的重点。

项目管理方面，重点考察项目管理制度的健全性和执行有效性。完善的项目管理制度应涵盖项目申报、审批、实施、监督等各个环节，确保项目运作有章可循。在执行过程中，要严格按照制度要求进行项目进度跟踪、质量把控和风险防范，及时发现并解决项目实施过程中出现的问题，保障项目顺利推进。

（三）产出情况分析

我单位2024年实际完成的招商引资项目数量、引进资金总额、举办投资促进活动场次等指标来衡量。这些直观的数据能够反映投资促进局在一定时期内的工作成果规模，体现其工作的活跃度和影响力。

引进我市项目的科技含量、产业带动能力、对地方经济结构优化的贡献等。高质量的招商引资项目不仅能带来短期的资金流入，更能在长期为地方经济发展注入动力，提升区域经济竞争力。

我单位将紧盯项目预定时间节点完成。及时完成项目能够抓住市场机遇，降低项目成本，提高资金使用效率。若项目延期，可能导致错过最佳投资时机，增加项目风险和成本，影响整体效益。

（四）效果情况分析

我单位2024年工作的最终成果检验，主要包括社会效益和可持续影响二个层面。

1.社会效益方面，促进开远市经济实现跨越式发展，解决当地人员就业问题，改善就业结构、提升居民收入水平、促进社会稳定等。坚持实施无偿代办服务，积极协调办理招商项目手续，强化招商引资项目跟踪服务。

2.可持续影响方面，积极引进项目落地开远，培育新兴产业或促进产业聚集，生态系统的可持续性、资源利用效率、环境质量改善、生物多样性保护、气候变化应对及综合服务功能等维度展开。则着眼于投资促进局工作对未来发展的长期作用。

六、部门整体支出过程中存在的问题及改进措施

一、主要问及原因分析

（一）招商引资难度大。受宏观经济下行、市场需求减弱及经济转型等因素影响，企业投资意愿降低，民间投资疲软，实施招商引资难度加大。

（二）招商引资工作面临新的转型和考验。在构建全国统一大市场趋势下，《公平竞争审查条例》实施，地方给予投资企业税收优惠、财政奖补等优惠政策不复存在，当前招商引资工作面临新的转型和考验。

（三）产业链短板弱项突出。受传统产业转型升级缓慢及引进产业项目小、散、弱等影响，引进技术含量高的项目和有利于延链、强链、补短板的项目不多，引进带动效应强的大项目和投资亿元以上的大项目数量不多，对产业结构调整的拉动力和延链、补链、强链辐射带动作用不强。

（四）基础配套及要素保障不足。园区配套服务还不够完善，物流运输成本居高不下，设施配套不完善，对优质项目吸引力不足，招商引资稳资压力增大。并受土地因素制约导致目前在谈的纺织、化工等产业项目推进缓慢，难以尽快形成有效投资。

二、改进的方向和具体措施

（一）依托开远市优势资源，做好重要产业招商谋划和项目布局，聚集主导产业，围绕产业链强链、引链、补链、延链，积极开展精准招商活动。紧扣园区资源禀赋和特色优势，以延伸产业链、增加附加值、提升竞争力为目标，紧扣新能源、化工、纺织等，做好项目前期调研论证，高水平、高质量策划包装一批大项目、好项目，大力招引一批行业领军企业和高成长性企业。

（二）进一步压实责任，推动招商引资工作制度化、常态化，积极主动研究政策、资源、承载能力，充分调动园区、各要素部门积极性，树牢“一盘棋”思想，紧密配合，通力协作项目招引。同时，严格落实招商项目联审工作机制，确保招商活动的规范和项目签约有效性，避免盲目竞争和资源浪费，加强要素支撑、政策支持和服务保障，推动项目早签约、早落地、早开工、早投产。

（三）强化对资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，让资金管理科室、使用科室明确认识到“自家的钱怎么花的，花得怎么样，存在什么责任”，进一步规范资金使用绩效。

（四）加强财政资金使用效益跟踪“回头看”，对资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施。

（五）对本年度尚未启用的预算资金、沉淀的结余资金给予加快资金拨付进度，确保后续绩效目标的有效实现提供有力支撑。

七、主要经验及做法

1.抓实“一把手”带头招商。市委、市政府主要领导以上率下，带头外出招商、会见重要客商，推动项目洽谈，先后赴北京、成都、江苏、浙江、安徽等地开展“走出去 请进来”精准招商活动6次，广泛搜集招商线索40余条，汇总洽谈推进项目15个，成功引进香港汇衡国际有限公司投资建设高端箱包生产加工项目，协议总投资3000万元人民币，注册成立云南中汇衡服饰箱包有限公司（外资公司）负责项目实施，项目于2024年3月份开工建设、5月份投产运行，年度实际利用外资达186万美元。

2.指向明确。局领导班子高度重视、深入开展分析研判，设立符合国民经济和社会发展规划、部门职能及事业发展的绩效目标，并与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关，绩效目标符合客观实际。  

3.具体细化。注重绩效目标精细化管理，从数量、质量、成本和时效等方面对绩效目标进行细化，充分进行定量表述，不能以量化形式表述的，采用定性的分级分档形式表述，并对项目运行情况进行跟踪管理，促进绩效目达成。

开远市投资促进局

                        2025年 4月 18日