开远市投资促进局2024年度部门决算

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开远市投资促进局2024年度部门决算

                                         目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

主要职能  
 贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、市委关于开放合作和投资促进的重大决策部署；指导全市投资促进工作，牵头组织年度各类投资促进活动；负责统筹、协调、组织本市与其他地区在经济领域的合作交流工作；协调和推进国内区域招商引资工作；负责国内经济合作的统计工作；负责牵头开展外商直接投资促进工作；负责全市投资促进年度目标任务的分解、督查和考核工作；负责策划全市重点产业招商引资项目，建立、管理、完善市级重点招商引资项目库；负责全市投资促进信息、市级重点产业招商项目及投资促进政策的信息发布；会同有关部门做好外商投资企业的项目洽谈、签约、实施及协调、管理、服务工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、投资合作科、产业合作科、项目服务科、综合信息科，所属单位1个。

（二）决算单位构成情况

纳入开远市投资促进局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员4人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、2024年重点工作概述

加强招商统筹力度，紧盯意向投资项目和目标企业不放松，整合资源、形成合力，定期梳理建立全市招商引资项目“一单三库”，对在谈招商项目库实施动态管理。以纠治招商引资内卷和规范招商及项目实施领域突出问题专项行动为抓手，完善招商引资工作机制，规范招商引资行为。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市投资促进局2024年度收入合计2215406.45元。其中：财政拨款收入2215406.45元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少1025576.38元，下降31.64%。其中：财政拨款收入减少1025576.38元，下降31.64%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。主要原因是：本年项目比上年减少了开远市高频变压器综合性产业基地建设项目扶持专项资金100万元等。

二、支出决算情况说明

开远市投资促进局2024年度支出合计2215406.45元。其中：基本支出707934.86元，占总支出的31.96％；项目支出1507471.59元，占总支出的68.04％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少1025576.38元，下降31.64%。其中：基本支出减少173673.05元，下降19.70%；项目支出减少851903.33元，下降36.11%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，增下降0.00%。主要原因是：本年项目比上年减少了开远市高频变压器综合性产业基地建设项目扶持专项资金100万元等。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障开远市投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出707934.86元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出619673.25元，占基本支出的87.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费88261.61元，占基本支出的12.47％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障开远市投资促进局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1507471.59元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1、招商引资工作经费482247.53元，主要用于保障开远市投资促进局工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、培训费，劳务费、其他交通费用，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

2、招商活动宣传制作经费137900.00元，主要用于重点突出化工、纺织、食品加工、电子信息等优势产业，东盟华商红河考察招商推介会、沿边产业园纺织服装产业专场推介会等招商活动，围绕优势资源加大对重点招商项目策划宣传推介。

3、招商引资“比学赶超”专项奖励资金800000.00元，主要用于招商服务平台开展外出招商活动委托招商平台优势，抢抓建设沿边产业园、承接东部产业转移的政策叠加机遇期，围绕新型化工、新能源电池级储能、绿色食品精深加工、电子信息制造、纺织等10条重点产业链强链、引链、补链、延链，积极开展精准招商活动。

4、驻外定点招商工作经费87324.06元，主要用于带头外出招商、会见重要客商，推动项目洽谈，成功引进香港汇衡国际有限公司投资建设高端箱包生产加工项目，

三、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市投资促进局2024年度一般公共预算财政拨款支出2215406.45元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1025576.38元，下降31.64%,完成年初预算的10.65%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况部分功能分类科目

1.一般公共服务（类）支出2042899.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.21%,完成年初预算的86.09%。主要用于在职人员工资、社保等人员经费及公用经费等相关支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出75985.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.43%,完成年初预算的146.99%；主要用于机关事业单位养老保险、职业年金、工伤保险支出等。

9.卫生健康（类）支出44150.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.99%,完成年初预算的114.36%，主要用于职工医疗保险、公务员医疗补助支出等。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出52371.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.36%,完成年初预算的135.08%；主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况。                                            

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为280000.00元，决算为103394.90元，完成年初预算的36.93%；支出决算较上年减少41109.10元，下降28.45%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为26479.90元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的25.61%，完成年初预算的88.27%；公务接待费支出年初预算为250000.00元，决算为76915.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的74.39%，完成年初预算的30.77%。

因公出国（境）费支出决算较上年增减0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增减0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少12030.10元，下降31.24%；公务接待费支出决算较上年减少29079.00元，下降27.43%；具体是国内接待费支出决算76915.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少29079.00元，下降27.43%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算实物量的具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为280000.00元，支出决算为103394.90元，完成年初预算的36.93%，支出决算较上年减少41109.10元，下降28.45%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为26479.90元，完成年初预算的88.27%；公务接待费支出年初预算为250000.00元，决算为76915.00元，完成年初预算的30.77%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：受宏观经济下行、市场需求减弱及经济转型等因素影响，企业投资意愿降低，民间投资疲软，实施招商引资难度加大，外出招商、接待次数减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少12030.10元，下降31.24%；公务接待费支出决算减少29079.00元，下降27.43%，具体是国内接待费支出决算76915.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少29079.00元，下降27.43%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，下降0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：受宏观经济下行、市场需求减弱及经济转型等因素影响，企业投资意愿降低，民间投资疲软，实施招商引资难度加大，外出招商、接待次数减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于招商引资工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待103批次（其中：外事接待0批次），接待人次717人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市投资促进局2024年机关运行经费支出88261.61元，比上年增加1243.61元，增长1.43%,主要原因是办公经费支出增加。部门机关运行经费主要用于开展日常工作所产生的办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，开远市投资促进局资产总额107002.31元，其中，流动资产1661.49元，固定资产103284.76元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2056.06元（净值），其他资产0.000元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少83974.02元，其中固定资产增加5863.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额45899.90元，其中：政府采购货物支出26760.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出19139.90元。授予中小企业合同金额11139.90元，其中：授予小微企业合同金额11139.90元。

四、部门绩效自评情况

部门整体支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3、项目支出：指部门为完成其特地的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53250203200101111