开远市投资促进局2026年部门预算编制说明

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开远市投资促进局2026年部门预算编制说明

开远投资促进局2025年预算公开目录

第一部分 开远市投资促进局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市投资促进局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 开远市投资促进局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实党的路线方针政策和中共中央、省委、州委、市委关于开放合作和投资促进的重大决策部署；负责研究拟订或参与起草全市对外开放及投资促进的地方性政策，并组织实施；负责指导全市投资促进工作，按照国家、省、州、市经济发展规划及产业、园区发展规划，研究拟订全市投资促进发展规划，细化责任分工并组织实施；拟订年度全市投资促进工作指导性意见，牵头组织年度各类投资促进活动；负责全市重点产业招大引强相关工作；以规划为引领，协调、组织、推动市级有关部门、各乡镇（街道）、园区和企业开展产业招商和重大招商引资项目落实；负责统筹、协调、组织本市与其他地区在经济领域的合作交流工作；协调和推进国内区域招商引资工作；负责国内经济合作的统计工作；负责牵头开展外商直接投资促进工作；负责全市投资促进年度目标任务的分解、督查和考核工作；组织本市外来投资企业对市政府有关部门和窗口服务单位进行测评；负责向州级申报外来投资项目引荐人奖励工作；负责策划全市重点产业招商引资项目，建立、管理、完善市级重点招商引资项目库；负责全市投资促进信息、市级重点产业招商项目及投资促进政策的信息发布；负责市招商引资工作委员会的具体工作，并承担市招商引资工作委员会办公室工作；为国（境）内外投资者提供投资环境考察、信息咨询、政策解答等工作；会同有关部门做好外商投资企业的项目洽谈、签约、实施及协调、管理、服务工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置五个内部科室，包括：办公室、投资合作科、产业合作科、项目服务科、综合信息科五个内部科室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓实在建项目投资进度。2025年结转9个项目，存量资金124.98亿元，加快推进解化搬迁转型升级、开远小龙潭发电厂四期扩建等在建项目投资进度，预计年度形成产业招商到位资金20亿元。

2.推进签约项目按期开工。紧盯年产6万吨针织面料、咖啡烘焙生产加工两个签约待开工项目，协议总投资6.6亿元。其中，针织面料项目已完成用地出让及项目备案，正在开展可研、环评等前期工作，计划2026年4月开工；咖啡烘焙项目加快推进环评审批，确保下半年投产运营。

3.促进意向项目尽快签约。全力跟进20个重点在谈产业招商项目，意向投资金额约60亿元。其中，化工园区“源网荷储”一体化项目已完成核准；云南神农集团生猪产业化项目已完成实地考察，正在对接用地选址；年产3万吨D-阿洛酮糖产业化项目已完成互访考察；10万吨锰铁合金除尘灰资源循环利用、功能微生物产业链工厂等项目已完成部门联合预审，正在开展投资协议起草和合法性审查。加快意向项目落地转化，尽快促成签约开工，形成有效投资支撑。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2153715.36元，其中：一般公共预算2153715.36元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少15061892.42元，主要原因：本年度因人员增加故人员经费比上年增加；减少重点产业招商引资项目补助经费15000000.00元、驻外定点招商工作经费200000.00元等项目资金。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2153715.36元，其中：本年收入2153715.36元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2153715.36元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少15061892.42元，主要原因：本年度因人员增加故人员经费比上年增加；减少重点产业招商引资项目补助经费15000000.00元、驻外定点招商工作经费200000.00元等项目资金。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2153715.36元。财政拨款安排支出2153715.36元，其中：基本支出1441715.36元，与上年对比增加279107.58元，主要原因：本年度新调入人员故经费增加。项目支出712000.00元，与上年对比减少341000.00元，主要原因：减少驻外定点招商工作经费200000.00元等项目经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010302一般行政管理事务712000.00元，主要用于招商引资工作开展支出。

2.2010303机关服务1097848.93元，主要用于保障开远市投资促进局工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、培训费，劳务费、其他交通费用，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

3. 2080505机关事业单位养老保险缴费支出2026年预算数为132328.09元，主要是用于单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支；

4. 2101101行政单位医疗2026年预算数为46376.91元，主要用于行政单位医疗保险单位缴纳部分的经费开支；

5. 2101102事业单位医疗2026年预算数为20203.98元，主要用于事业单位医疗保险单位缴纳部分的经费开支；

6. 2101103公务员医疗补助2026年预算数为37217.28元，主要是用于公务员医疗补助的经费开支；

7. 2101199其他行政事业单位医疗支出2026年预算数为1654.1元，主要是用于工伤保险的经费开支；

8. 2210201住房公积金2026预算数为106086.07元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金的经费开支。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会发展事项

2026年我单位无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额149500.00元，其中：政府采购货物预算136500.00元、政府采购服务预算13000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市投资促进局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计240000.00元，较上年相比持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年相比持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我单位2026年公务接待费预算为200000.00元，较上年相比持平，国内公务接待批次为221次，共计接待1750人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2026年公务用车购置及运行维护费为40000.00元，较上年相比持平。其中：公务用车购置费0.00元，较上年相比持平；公务用车运行维护费40000.00元，较上年相比持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金700000.00元，其中：本级财力700000.00元。2026年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2026年预算执行招商引资工作经费过程中，聚焦主导产业，围绕产业链强链、引链、补链、延链，积极开展精准招商活动。围绕全州10条重点产业链及开远新能源、轻纺加工、生物制造、化工等主导产业，抢抓政策机遇，拓宽招商信息获取渠道。提升项目对接实效。对意向项目实行分级分类跟进管理，对重点意向项目组建“一对一”专班对接。统筹全市优质资源开发项目，将实际利用外资融入项目前期考察、签约等全环节，充分发挥“以优质资源换外资”杠杆效应，积极争取注册成立外资市场主体。依托河口沿边产业园政策优势，深化“一企两国两厂”“两国原料加开远加工加全球销售”跨境合作模式，推动产业实现跨境产业链协同发展，拓宽南亚东南亚市场，以跨境合作提升产业招商能级。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市投资促进局2026年机关运行经费安排136777.00元，与上年对比增加14946.00元，主要原因：人员比上年增加，故相对公用经费等增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

开远市投资促进局2026年委托业务费安排66000.00元，与上年对比减少34000.00元，主要原因：委托业务服务范围减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，开远市投资促进局部门资产总额144273.09元，其中，流动资产2034.57元，固定资产（净值）137281.46元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4957.06元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加37270.78元，其中固定资产增加65576.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产2项，账面原值33800.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 开远市投资促进局2026年部门预算表

（详见附件）

监督索引号53250203200100111