开远市市级机关公务用车保障中心2023年度部门整体和项目支出绩效自评报告

　　为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发< 开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发< 开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发< 开远市市级预算绩效管理暂行办法>》的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2023年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将2023年度部门整体和项目支出情况报告如下：

　　一、单位基本情况

　　（一）单位概况

　　1.职能职责

　　保障各部门机要通信和应急工作；保障各部门跨区域出差、调研、大型会议、重大接待、到公共交通无法保障的地区下乡等公务活动；保障具有执法职能无执法执勤车辆部门的行政执法工作；保障跨部门综合执法执勤和重大突发事件的应急用车，负责市级机关公务用车保障中心车辆的配备、更新、调拨、调剂、报废的管理。

　　2.机构设置及人员情况

　　开远市市级机关公务用车保障中心为二级预算单位，内设3个科室。分别为：办公室、调度室、驾驶员休息室。

　　核定事业编制4名，在职在编人员4人。

　　（二）年度工作目标及重点工作任务

　　1.加强车辆档案管理，对车辆的基本情况及相关数据变更、维修和事故等事项进行认真记录并归档保存；加强技术安全检查、里程登记、核查、公布以及做好司机安全教育、督促检查工作，负责出差费、路桥费的审核，维修保养安排，车辆发生费用(维修)的登记、审核、监督等。分工明确，确保了车辆统一管理工作能落到实处。

　　2.强化监管力度，杜绝公车私用，对车辆信息及运行情况可由相关监管部门随时查看，有效避免公车私用。

　　3.重视驾驶人员教育，增强安全意识。抓好驾驶人员的教育，培养良好的职业道德，树立牢固的守法意识，保持经常性的安全意识，提高服务质量，确保行车安全，不定期组织驾驶人员学习交通事故通报，按照出车叮嘱、在外指导、返回报告的程序，全程掌握行车情况，始终把行车安全放在工作的首位，从思想上增强驾驶人员安全行车的自觉性，确保行车安全。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　1.公务用车运行经费：整合现有资源，对部分老旧车辆进行更新，加强现有车辆维保工作，提升车辆安全性能，保障各部门机要通信和应急工作；保障各部门跨区域出差、调研、大型会议、重大接待、到公共交通无法保障的地区下乡等公务活动；保障具有执法职能无执法执勤车辆部门的行政执法工作；保障跨部门综合执法执勤和重大突发事件的应急用车。

　　2.公务用车购置经费：有效地保证全市70多家机关单位机要通信、应急以及跨区域出差、调研、大型会议、重大接待等公务活动工作的开展。

　　（四）单位预算绩效管理开展情况

　　为进一步全面实施预算绩效管理工作，加快建成单位的预算绩效管理体系，推动预算绩效管理工作高质量发展，进一步提高预算资金使用效益，切实提高预算绩效管理工作，结合我单位工作实际，制定了《开远市市级机关公务用车保障中心预算绩效管理办法》（试行）、《开远市市级机关公务用车保障中心预算绩效目标管理制度》等。

　　从2020年起，我单位全面实施预算绩效管理，到2023年底，我单位全面形成“预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理新机制，实现预算和绩效管理一体化，提高财政资源配置效率和使用效益，改变资金分配的固化格局，提高预算管理水平和政策实施效果。

　　2023年开远市市级机关公务用车保障中心预算绩效考核得分98分。主要扣分原因为2023年我单位无创新性工作或项目。

　　（五）单位内控制度建设情况

　　自《行政事业单位内部控制规范（试行）》实施以来，我局积极组织开展了贯彻实施《行政事业单位内控规范》的工作，在坚持内控制度要全面性、重要性、制衡性、适应性等原则的基础上进一步完善了本单位的内部控制制度，使之成为符合实际、行之有效的一套内控制度，提高了单位的管理水平，规范了内部控制，加强了廉政风险防控机制建设。主要有以下几点：

　　1.加强组织领导，落实工作责任，顺利推进内部控制工作。各单位负责人是内部控制工作的第一责任人，要将建立和实施内部控制作为重要工作精心策划、周密安排，确保内控工作有序、有力、有效推进。各部门要统筹兼顾，处理好内控工作和日常工作的关系，根据内控领导小组的具体要求，按时保持完成各阶段的工作任务。

　　2.加强统筹协调，增进工作合力，共同推进内控建设工作。构建系统内部控制框架体系是一项需要因地制宜、统筹规划和持续完善的系统工程，可根据工作实际，积极进行差别化探索和创新，形成完善的内部控制体系，实现内控工作的规范化和制度化，确保内部控制工作取得实效。

　　3.提高思想认识，转变工作理念，自觉投入内控建设工作。要充分认识加强内部控制的重要性和必要性，增强开展内控工作的自觉性。加强内部控制建设，从源头上落实党风廉政建设主体责任，限制公共权力滥用、有效避免政府政策制定和执行过程中的行政风险、法律风险与廉政风险等方面具有重要意义。要尽快实现由“要我内控”到“我要内控”的理念转变，将内控意识贯彻于日常工作中，有效防控行政业务及管理中的各类风险，提高工作效率。

　　4.加强预算绩效管理，确保预算绩效管理贯穿于整个单位的业务活动。在管理中，一是在部门预算编制环节，我单位努力做到零基预算和细化预算。特别是在编制支出预算时，从单位当年实际需要出发，核定具体支出额度，明确各项支出的方向和用途。二是在部门预算执行环节，应进一步强化预算的刚性约束。在支付环节强化预算执行，防止随意调整追加预算以及超预算、扩大预算范围等行为的发生。

　　5.强化风险意识。制定风险应对措施，组织单位全体人员定期学习培训，强化风险意识，在单位内部成立风险评估领导小组，负责分析研究单位内部、外部各种风险因素，进行科学合理地预测，运用风险规避、风险降低、风险分担和风险承受的措施，应对实际工作中产生的各种风险，控制或减少具体行政行为的不当所产生的负面影响、尽可能地减少本单位应承担的损失。

　　二、单位整体收支情况

　　（一）2023年年初预算安排情况

　　根据《关于下达2023年财政经费支出预算的通知》（开财预字〔2023〕1号）文件的批复，2023年部门预算收入236.98万元，其中：基本支出136.98万元（包含工资福利收支57.07万元，商品和服务支出79.91万元。）；项目支出安排预算为100万元，其中：公务用车购置经费项目100万元。

　　（二）2023年单位整体收支情况

　　截至2023年12月31日，部门整体总收入393.99万元，其中：上年结转结余0元，本年财政拨款收入393.99万元，其他收入0万元。本年总支出393.99万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入256.26万元，支出256.26万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

　　表1 项目收支明细表

　　单位：万元

　　（三）“三公经费”预决算情况

　　开远市市级机关公务用车保障中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算为291.55万元，其中：公务用车购置及运行维护费291.45万元，公务接待费0.1万元。支出决算为224.95万元，完成预算的77.16%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与上年相同；公务用车购置及运行维护费支出决算为224.88万元，完成预算的77.16%；公务接待费支出决算为0.07万元，完成预算的70%。

　　（四）资金管理情况

　　开远市市级机关公务用车保障中心按规定用途合理使用资金，做到专款专用。资金做到日清月结，对资金使用情况都有月报分析，资金使用情况通过了市财政、市审计等有关部门的财务检查。对资金管理人员做到印鉴、支票、现金分开管理，从源头上杜绝了资金乱取乱用行为，严谨规范，确保了资金安全。资金管理都能做到严格审批手续，公开透明，依法对资金使用情况进行监督管理。财务核算符合财经法规和财务管理制度，以及专项资金管理有关规定；部门基础信息及会计信息真实、完整、准确。

　　三、绩效目标的完成情况

　　（一）部门整体支出绩效目标完成情况

　　1.绩效目标完成情况

　　2023年部门整体支出设定24条绩效指标，其中：数量指标6条、质量指标6条、时效指标2条、成本指标4条、社会效益指标2条、生态效益指标1条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标2条；截至2023年12月31日，已全部完成。

　　2.绩效目标未完成原因分析

　　无

　　（二）项目绩效目标完成情况

　　1.项目1（公务用车运行经费）绩效目标完成情况：项目设定16条绩效指标，其中：数量指标4条、质量指标4条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标3条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标2条；截至2023年12月31日，已完成16条。

　　2.项目2（公务用车购置经费）绩效目标完成情况：项目设定10条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标3条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标1条、生态效益指标1条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条；截至2023年12月31日，已完成10条。

　　四、绩效自评结论

　　我单位2023年部门整体支出绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

　　项目1（公务用车运行经费）绩效自评得分99分，评价等级为“优”。

　　项目2（公务用车购置经费）绩效自评得分99分，评价等级为“优”。

　　五、主要经验及做法

　　通过项目绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

　　六、存在问题及原因

　　根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。预算编制时对单位情况考虑不全面，缺乏灵活性、预见性。

　　七、整改措施及建议

　　针对上述问题，在今后的预算绩效申报时，在财务和相关部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

　　                     开远市市级机关公务用车保障中心

　　                                 2024年4月3日