开远市机关事务局2023年度部门整体和项目支出绩效自评报告

　　为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发< 开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发< 开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发< 开远市市级预算绩效管理暂行办法>》的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2023年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将2023年度部门整体和项目支出情况报告如下：

　　一、单位基本情况

　　（一）单位概况

　　1.职能职责

　　根据国家有关法律法规及方针政策，结合我局工作实际，拟订市行政中心、为民楼、新政务服务中心办公区事务管理工作的规定及办法并组织实施；负责对市级机关各部门后勤改革业务工作指导，会同有关部门协调解决机关事务工作中的共性问题；承担市行政中心、为民楼、新政务服务中心办公区公共设施的管理、维修维护工作；承担市行政中心、为民楼办公区的会议室管理及会务、重大活动的服务工作；负责市级党政机关办公用房和办公区规划编制、建设项目的审核和监督；会同有关部门对市级党政机关办公用房大中修项目的审批；负责市级党政机关办公用房维修改造、购置租赁等有关审核管理工作；承担市级党政机关办公用房调剂、分配工作；承担市级行政中心环境卫生的监督管理；负责市级干部周转房的管理工作；协调配合物业公司做好市行政中心、为民楼、新政务服务中心办公区的安全保卫工作；负责制定全市党政机关、事业单位公务用车规章制度并组织实施，会同有关部门推进全市公务用车制度改革工作；负责指导、监督全市公务用车管理工作；负责全市党政机关、事业单位公务用车的编制、配备、更新、处置及牌证管理工作（执法执勤车除外）；负责审核公务用车制度改革后实物用车保障事项；承担市公务用车定编领导小组办公室日常工作；承担市行政中心、为民楼、新政务服务中心办公区的综合保障服务工作；负责市委、市政府安排的公务接待工作；完成市委、人大、政府、政协交办的其它事项。

　　2.机构设置及人员情况

　　开远市机关事务局为一级预算单位，内设6个科室，1个下属事业单位。内设机构为：办公室、公务用车管理科、公共设施维护管理科、公共机构节能管理科、会务中心、开远市接待办公室。下属事业单位为：开远市市级机关公务用车保障中心。

　　核定事业编制16名，在职在编人员15人，退休2人。

　　（二）年度工作目标及重点工作任务

　　开远市机关事务局将紧跟市委、市政府决策部署，深入贯彻党的二十大精神，努力提高机关事务后勤保障能力，加强部门自身建设，不断推进机关事务工作的规范化、制度化、节约化水平，有力保障会务服务、保安保洁、水电维护、办公用房管理、周转房管理、公务用车处置审批、公共机构节能、公务接待等后勤保障服务工作的正常运作。

　　（三）当年部门整体支出绩效目标

　　1.机关事务局运行经费：加强提升机关后勤服务保障水平，有力保障会务服务、保安保洁、水电维护、公务接待等后勤保障服务工作的正常运作。

　　2.行政中心、为民楼、新政务服务中心水电经费：有效保障行政中心、为民楼、新政务服务中心办公区91家入驻部门日常办公。

　　3.接待办接待工作经费：加强开远市接待办公室管理工作，确保在接待行程中，厉行节约，杜绝铺张浪费，杜绝形式主义，高质量完成各项接待任务。保障日常工作的正常运转，将为开远市经济社会进一步发展带来贡献。

　　4.全省乡村产业发展暨农业市场主体培育工作推进会议后勤保障经费：开远市机关事务局承担全省乡村产业发展暨农业市场主体培育工作推进会议后勤保障工作，期间产生了住宿、用餐、会场使用、公务用车保障等后勤保障费用。

　　5.党政专用电视电话会议室改造经费：①会议室改造及普通设施设备购置费；②特殊设施设备购置安装费。

　　6.后勤保障工作经费：①周转房维修改造、设备更新等费用；②行政中心、为民楼、政务服务中心办公楼维修及设施设备维修维护费。

　　7.市行政中心机关食堂运营缺口经费：解决全市各级各部门公务接待自助用餐和职工就餐需要，市机关事务局承担着对行政中心机关食堂的管理运营及日常设施设备维护工作。

　　8.开远市行政中心机关食堂运营缺口经费：为解决全市各级各部门公务接待自助用餐需要，市机关事务局承担着对行政中心机关食堂的管理运营及日常设施设备维护工作。

　　9.公共会议室话筒更换经费：开远市机关事务局承担行政中心、为民楼办公区的会议室管理及会务、重大活动的服务工作。由于行政中心公共会议室话筒年久老化且使用频率高，经常出现话筒断频、有杂音、无声音等现象，为进一步提高会务服务保障能力，需对公共会议室更换会议主机3套，手拉手话筒50支。

　　10.2022年疫情防控市级经费：全面贯彻落实中央、省、州的疫情防控工作要求，进一步提高我市疫情防控能力。

　　11.2022年疫情防控中央经费：全面贯彻落实中央、省、州的疫情防控工作要求，进一步提高我市疫情防控能力。（主要用于:①各核酸检测服务点、集中隔离点疫情防控生活物资、普通装备和办公物资配置费用；②各检查服务点宣传展板制作费用；③各检查服务点设备设施采购、拆装费用。）

　　12.2023年中央疫情防控财力补助资金：全面贯彻落实中央、省、州的疫情防控工作要求，进一步提高我市疫情防控能力。

　　13.疫情防控后勤保障经费：①支援河口人员物资紧急采购费；②交通管控卡点和应急演练人员餐费；③交通管控卡点和集中隔离点生活物资采购费；④16个集装箱房采购经费；⑤疫情防控车辆运行保障费用。

　　14.2023年疫情防控市级经费：全面贯彻落实中央、省、州的疫情防控工作要求，进一步提高我市疫情防控能力。（主要用于：①各核酸检测服务点疫情防控工作人员午餐、晚餐费用；②各检查服务点送餐、收集核酸样本公务用车保障费用。）。

　　（四）单位预算绩效管理开展情况

　　为进一步全面实施预算绩效管理工作，加快建成单位的预算绩效管理体系，推动预算绩效管理工作高质量发展，进一步提高预算资金使用效益，切实提高预算绩效管理工作，结合我局工作实际，制定了《开远市机关事务局预算绩效管理办法》（试行）、《开远市机关事务局预算绩效目标管理制度》。

　　从2020年起，我单位全面实施预算绩效管理，到2023年底，我单位全面形成“预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理新机制，实现预算和绩效管理一体化，提高财政资源配置效率和使用效益，改变资金分配的固化格局，提高预算管理水平和政策实施效果。

　　2023年开远市机关事务局预算绩效考核得分98分。主要扣分原因为2023年我单位无创新性工作或项目。

　　（五）单位内控制度建设情况

　　自《行政事业单位内部控制规范（试行）》实施以来，我局积极组织开展了贯彻实施《行政事业单位内控规范》的工作，在坚持内控制度要全面性、重要性、制衡性、适应性等原则的基础上进一步完善了本单位的内部控制制度，使之成为符合实际、行之有效的一套内控制度，提高了单位的管理水平，规范了内部控制，加强了廉政风险防控机制建设。主要有以下几点：

　　1.加强组织领导，落实工作责任，顺利推进内部控制工作。各单位负责人是内部控制工作的第一责任人，要将建立和实施内部控制作为重要工作精心策划、周密安排，确保内控工作有序、有力、有效推进。各部门要统筹兼顾，处理好内控工作和日常工作的关系，根据内控领导小组的具体要求，按时保持完成各阶段的工作任务。

　　2.加强统筹协调，增进工作合力，共同推进内控建设工作。构建系统内部控制框架体系是一项需要因地制宜、统筹规划和持续完善的系统工程，可根据工作实际，积极进行差别化探索和创新，形成完善的内部控制体系，实现内控工作的规范化和制度化，确保内部控制工作取得实效。

　　3.提高思想认识，转变工作理念，自觉投入内控建设工作。要充分认识加强内部控制的重要性和必要性，增强开展内控工作的自觉性。加强内部控制建设，从源头上落实党风廉政建设主体责任，限制公共权力滥用、有效避免政府政策制定和执行过程中的行政风险、法律风险与廉政风险等方面具有重要意义。要尽快实现由“要我内控”到“我要内控”的理念转变，将内控意识贯彻于日常工作中，有效防控行政业务及管理中的各类风险，提高工作效率。

　　4.加强预算绩效管理，确保预算绩效管理贯穿于整个单位的业务活动。在管理中，一是在部门预算编制环节，我单位努力做到零基预算和细化预算。特别是在编制支出预算时，从单位当年实际需要出发，核定具体支出额度，明确各项支出的方向和用途。二是在部门预算执行环节，应进一步强化预算的刚性约束。在支付环节强化预算执行，防止随意调整追加预算以及超预算、扩大预算范围等行为的发生。

　　5.强化风险意识。制定风险应对措施，组织单位全体人员定期学习培训，强化风险意识，在单位内部成立风险评估领导小组，负责分析研究单位内部、外部各种风险因素，进行科学合理地预测，运用风险规避、风险降低、风险分担和风险承受的措施，应对实际工作中产生的各种风险，控制或减少具体行政行为的不当所产生的负面影响、尽可能地减少本单位应承担的损失。

　　二、单位整体收支情况

　　（一）2023年年初预算安排情况

　　根据《关于下达2023年财政经费支出预算的通知》（开财预字〔2023〕1号）文件的批复，2023年部门预算收入941.51万元，其中：基本支出311.51万元（包含工资福利收支303.92万元，商品和服务支出7.52万元，对个人和家庭的补助收支0.07万元）；项目支出安排预算为630万元，包括机关事务局运行经费项目370万元，行政中心、为民楼、新政务服务中心水电经费项目200万元，接待办接待工作经费项目60万元。

　　（二）2023年单位整体收支情况

　　截至2023年12月31日，部门整体总收入1,373.64万元，其中：上年结转结余0元，本年财政拨款收入1,373.64万元，其他收入0万元。本年总支出1,373.64万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入1,058.02万元，支出1,058.02万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

　　表1 项目收支明细表

　　单位：万元

　　（三）“三公经费”预决算情况

　　开远市机关事务局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算为102.53万元，其中：公务用车购置及运行维护费5万元，公务接待费97.53万元。支出决算为65.37万元，完成预算的63.76%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与上年相同；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.88万元，完成预算的97.6%；公务接待费支出决算为60.49万元，完成预算的62.02%。

　　（四）资金管理情况

　　开远市机关事务局按规定用途合理使用资金，做到专款专用。资金做到日清月结，对资金使用情况都有月报分析，资金使用情况通过了市财政、市审计等有关部门的财务检查。对资金管理人员做到印鉴、支票、现金分开管理，从源头上杜绝了资金乱取乱用行为，严谨规范，确保了资金安全。资金管理都能做到严格审批手续，公开透明，依法对资金使用情况进行监督管理。财务核算符合财经法规和财务管理制度，以及专项资金管理有关规定；部门基础信息及会计信息真实、完整、准确。

　　三、绩效目标的完成情况

　　（一）部门整体支出绩效目标完成情况

　　1.绩效目标完成情况

　　2023年部门整体支出设定43条绩效指标，其中：数量指标14条、质量指标7条、时效指标3条、成本指标13条、社会效益指标3条、服务对象满意度指标3条；截至2023年12月31日，已全部完成。

　　2.绩效目标未完成原因分析

　　无

　　（二）项目绩效目标完成情况

　　1.项目1（机关事务局运行经费）绩效目标完成情况：项目设定25条绩效指标，其中：数量指标12条、质量指标6条、时效指标4条、成本指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条；截至2023年12月31日，已完成25条。

　　2.项目2（行政中心、为民楼、新政务服务中心水电经费）绩效目标完成情况：项目设定8条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标2条、时效指标2条、成本指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条；截至2023年12月31日，已完成8条。

　　3.项目3（接待办接待工作经费）绩效目标完成情况：项目设定9条绩效指标，其中：数量指标2条、质量指标2条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标2条、服务对象满意度指标1条；截至2023年12月31日，已完成9条。

　　4.项目4（全省乡村产业发展暨农业市场主体培育工作推进会议后勤保障经费）绩效目标完成情况：项目设定8条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标2条、时效指标2条、成本指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条；截至2023年12月31日，已完成8条。

　　5.项目5（党政专用电视电话会议室改造经费）绩效目标完成情况：项目设定8条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标2条、时效指标2条、成本指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条；截至2023年12月31日，已完成8条。

　　6.项目6（后勤保障工作经费）绩效目标完成情况：项目设定9条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标3条、时效指标2条、成本指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条；截至2023年12月31日，已完成9条。

　　7.项目7（市行政中心机关食堂运营缺口经费）绩效目标完成情况：项目设定8条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标1条、时效指标2条、成本指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标2条；截至2023年12月31日，已完成8条。

　　8.项目8（开远市行政中心机关食堂运营缺口经费）绩效目标完成情况：项目设定13条绩效指标，其中：数量指标4条、质量指标3条、时效指标3条、成本指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条；截至2023年12月31日，已完成13条。

　　9.项目9（公共会议室话筒更换经费）绩效目标完成情况：项目设定11条绩效指标，其中：数量指标2条、质量指标4条、时效指标2条、成本指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条；截至2023年12月31日，已完成11条。

　　10.项目10（2022年疫情防控市级经费）绩效目标完成情况：项目设定9条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标2条、时效指标2条、成本指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标2条；截至2023年12月31日，已完成9条。

　　11.项目11（2022年疫情防控中央经费）绩效目标完成情况：项目设定12条绩效指标，其中：数量指标2条、质量指标3条、时效指标2条、成本指标1条、经济效益指标1条、社会效益指标1条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条；截至2023年12月31日，已完成12条。

　　12.项目12（2023年中央疫情防控财力补助资金）绩效目标完成情况：项目设定11条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标4条、时效指标1条、成本指标1条、经济效益指标1条、社会效益指标1条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条；截至2023年12月31日，已完成11条。

　　13.项目13（疫情防控后勤保障经费）绩效目标完成情况：项目设定8条绩效指标，其中：数量指标2条、质量指标2条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条；截至2023年12月31日，已完成8条。

　　14.项目14（2023年疫情防控市级经费）绩效目标完成情况：项目设定16条绩效指标，其中：数量指标4条、质量指标3条、时效指标2条、成本指标2条、经济效益指标1条、社会效益指标2条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条；截至2023年12月31日，已完成16条。

　　四、绩效自评结论

　　我单位2023年部门整体支出绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

　　项目1（机关事务局运行经费）绩效自评得分99分，评价等级为“优”。

　　项目2（行政中心、为民楼、新政务服务中心水电经费）绩效自评得分99分，评价等级为“优”。

　　项目3（接待办接待工作经费）绩效自评得分99分，评价等级为“优”。

　　项目4（全省乡村产业发展暨农业市场主体培育工作推进会议后勤保障经费）绩效自评得分99分，评价等级为“优”。

　　项目5（党政专用电视电话会议室改造经费）绩效自评得分99分，评价等级为“优”。

　　项目6（后勤保障工作经费）绩效自评得分99分，评价等级为“优”。

　　项目7（市行政中心机关食堂运营缺口经费）绩效自评得分99分，评价等级为“优”。

　　项目8（开远市行政中心机关食堂运营缺口经费）绩效自评得分99分，评价等级为“优”。

　　项目9（公共会议室话筒更换经费）绩效自评得分99分，评价等级为“优”。

　　项目10（2022年疫情防控市级经费）绩效自评得分99分，评价等级为“优”。

　　项目11（2022年疫情防控中央经费）绩效自评得分99分，评价等级为“优”。

　　项目12（2023年中央疫情防控财力补助资金）绩效自评得分99分，评价等级为“优”。

　　项目13（疫情防控后勤保障经费）绩效自评得分99分，评价等级为“优”。

　　项目14（2023年疫情防控市级经费）绩效自评得分99分，评价等级为“优”。

　　五、主要经验及做法

　　通过项目绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

　　六、存在问题及原因

　　根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。预算编制时对单位情况考虑不全面，缺乏灵活性、预见性。

　　七、整改措施及建议

　　针对上述问题，在今后的预算绩效申报时，在财务和相关部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

　　                        开远市机关事务局

                            2024年4月3日