开远市机关事务局（本级）2023年度部门决算

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开远市机关事务局（本级）2023年度部门决算

目录

第一部分 开远市机关事务局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 开远市机关事务局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据国家有关法律法规及方针政策，结合我局工作实际，拟订市行政中心、为民楼、新政务服务中心办公区事务管理工作的规定及办法并组织实施；负责对市级机关各部门后勤改革业务工作指导，会同有关部门协调解决机关事务工作中的共性问题；承担市行政中心、为民楼、新政务服务中心办公区公共设施的管理、维修维护工作；承担市行政中心、为民楼、新政务服务中心办公区的会议室管理及会务、重大活动的服务工作；负责市级党政机关办公用房和办公区规划编制、建设项目的审核和监督；会同有关部门对市级党政机关办公用房大中修项目的审批；负责市级党政机关办公用房维修改造、购置租赁等有关审核管理工作；承担市级党政机关办公用房调剂、分配工作；承担市级行政中心环境卫生的监督管理；负责市级干部周转房的管理工作；协调配合物业公司做好市行政中心、为民楼、新政务服务中心办公区的安全保卫工作；负责制定全市党政机关、事业单位公务用车规章制度并组织实施，会同有关部门推进全市公务用车制度改革工作；负责指导、监督全市公务用车管理工作；负责全市党政机关、事业单位公务用车的编制、配备、更新、处置及牌证管理工作（执法执勤车除外）；负责审核公务用车制度改革后实物用车保障事项；承担市公务用车定编领导小组办公室日常工作；承担市行政中心、为民楼、新政务服务中心办公区的综合保障服务工作；负责市委、市政府安排的公务接待工作；完成市委、市人大、市政府、市政协交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

开远市机关事务局将紧跟市委、市政府决策部署，深入贯彻党的二十大精神，努力提高机关事务后勤保障能力，加强部门自身建设，不断推进机关事务工作的规范化、制度化、节约化水平，有力保障会务服务、保安保洁、水电维护、办公用房管理、周转房管理、公务用车处置审批、公共机构节能、公务接待等后勤保障服务工作的正常运作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

开远市机关事务局为一级预算单位，内设6个科室，1个下属事业单位。内设机构为：办公室、公务用车管理科、公共设施维护管理科、公共机构节能管理科、会务中心、开远市接待办公室。下属事业单位为：开远市市级机关公务用车保障中心。

（二）决算单位构成

纳入开远市机关事务局（本级）2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：开远市机关事务局（本级）。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市机关事务局（本级）2023年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员10人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员12人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员12人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

开远市机关事务局（本级）2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市机关事务局（本级）2023年度收入合计1373.64万元。其中：财政拨款收入1373.64万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加181.95万元，增长15.27%。其中：财政拨款收入增加181.95万元，增长15.27%。增加的主要原因是2023年财政项目拨款疫情防控后勤保障经费增加。

二、支出决算情况说明

开远市机关事务局（本级）2023年度支出合计1373.64万元。其中：基本支出315.61万元，占总支出的22.98%；项目支出1058.02万元，占总支出的77.02%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加181.95万元，增长15.27%。其中：基本支出增加12.11万元，增长3.99%，增加的主要原因是工资福利支出增加；项目支出增加169.83万元，增长19.12%，增加的主要原因是2023年财政项目拨款疫情防控后勤保障经费增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障开远市机关事务局（本级）单位机构正常运转的日常支出315.61万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出308.47万元，占基本支出的97.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.15万元，占基本支出的2.26％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障开远市机关事务局（本级）单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1058.02万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。与上年对比增加169.83万元，与上年同期相比增长19.12%，增加的主要原因是2023年财政项目拨款疫情防控后勤保障经费增加。

1.机关事务局运行经费：用于保障行政中心、为民楼、新政务服务中心办公区入驻部门正常办公秩序和优质的办公环境、楼内绿色植被的及时更换、特种设施设备管理及日常维护、办公楼公共区域墙体翻新维护及市级周转房改造旧房等。2023年机关事务局运行经费全年支出决算371.66万元。

2.行政中心、为民楼、新政务服务中心水电经费：用于保障行政中心、为民楼、新政务服务中心办公区91家入驻部门日常办公的水电费用支出。2023年行政中心、为民楼、新政务服务中心水电经费全年支出决算125.19万元。

3.接待办接待工作经费：保障市委市政府公务接待、商务接待等活动正常有效开展。2023年接待办接待工作经费全年支出决算40.69万元。

4.全省乡村产业发展暨农业市场主体培育工作推进会议后勤保障经费：全省乡村产业发展暨农业市场主体培育工作推进会议后勤保障工作，期间产生了住宿、用餐、会场使用、公务用车保障等后勤保障费用。2023年全省乡村产业发展暨农业市场主体培育工作推进会议后勤保障经费全年支出决算19.31万元。

5.党政专用电视电话会议室改造经费：用于会议室改造及普通设施设备购置费、特殊设施设备购置安装费。2023年党政专用电视电话会议室改造经费全年支出决算44.7万元。

6.后勤保障工作经费：用于周转房维修改造、设备更新等费用和行政中心、为民楼、政务服务中心办公楼维修及设施设备维修维护费。2023年后勤保障工作经费全年支出决算60万元。

7.市行政中心机关食堂运营缺口经费：解决全市各级各部门公务接待自助用餐和职工就餐需要，市机关事务局承担着对行政中心机关食堂的管理运营及日常设施设备维护工作。2023年市行政中心机关食堂运营缺口经费全年支出决算210万元。

8.公共会议室话筒更换经费：保障行政中心、为民楼办公区的会议室管理及会务、重大活动的服务工作。2023年公共会议室话筒更换经费全年支出决算11.3万元。

9.疫情防控后勤保障经费：全面贯彻落实中央、省、州的疫情防控工作要求，进一步提高我市疫情防控能力。2023年疫情防控后勤保障经费全年支出决算175.17万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市机关事务局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出1373.64万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加181.95万元，增长15.27%，主要原因是2023年财政项目拨款疫情防控后勤保障经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1128.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.18%。主要用于工资福利支出、物业管理费支出及机构正常运转开展各项业务工作的支出费用。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出26.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.93%。主要用于离退休人员、在职人员养老保险缴费等。

9.卫生健康（类）支出195.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.22%。主要用于职工医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出23.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.68%。主要用于职工缴纳住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为102.53万元，决算为65.37万元，完成年初预算的63.75%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为5万元，决算为4.88万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.47%，完成年初预算的97.6%；公务接待费支出年初预算为97.53万元，决算为60.49万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的92.53%，完成年初预算的62.02%，具体是国内接待费支出决算60.49万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市机关事务局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为102.53万元，支出决算为65.37万元，完成年初预算的63.75%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为5万元，决算为4.88万元，完成年初预算的97.6%；公务接待费支出年初预算为97.53万元，决算为60.49万元，完成年初预算的62.02%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是进一步贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行上级部门压缩“三公”经费要求，严格审批手续。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少33.09万元，下降33.61%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置费支出决算0.00万元；公务用车运行维护费支出决算减少0.11万元，下降2.22%；公务接待费支出决算减少32.98万元，下降35.28%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照厉行节约的原则，严格审批接待手续，控制公务接待费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待237批次（其中：外事接待0批次），接待人次3100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于行政、招商引资等相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出 。

安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市机关事务局（本级）2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年相同。主要原因：事业单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，开远市机关事务局（本级）资产总额321.87万元，其中：流动资产2.15万元，固定资产319.72万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加21.74万元，其中固定资产增加21.73万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额300.44万元，其中：政府采购货物支出23.10万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出277.34万元。授予中小企业合同金额300.44万元，其中：授予小微企业合同金额291.48万元，占政府采购支出总额的97.02%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附件13-附件15）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

一般公共预算：是用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机关正常运转等方面的收支预算。

联系电话：7236806 联系人：李丽玲

监督索引号53250200143000201111