开远市市级机关公务用车保障中心2023年度部门决算

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开远市市级机关公务用车保障中心2023年度部门决算

目录

第一部分 开远市市级机关公务用车保障中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 开远市市级机关公务用车保障中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

保障各部门机要通信和应急工作；保障各部门跨区域出差、调研、大型会议、重大接待、到公共交通无法保障的地区下乡等公务活动；保障具有执法职能无执法执勤车辆部门的行政执法工作；保障跨部门综合执法执勤和重大突发事件的应急用车，负责市级机关公务用车保障中心车辆的配备、更新、调拨、调剂、报废的管理。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.加强车辆档案管理，对车辆的基本情况及相关数据变更、维修和事故等事项进行认真记录并归档保存；加强技术安全检查、里程登记、核查、公布以及做好司机安全教育、督促检查工作，负责出差费、路桥费的审核，维修保养安排，车辆发生费用(维修)的登记、审核、监督等。分工明确，确保了车辆统一管理工作能落到实处。

2.强化监管力度，杜绝公车私用，对车辆信息及运行情况可由相关监管部门随时查看，有效避免公车私用。

3.重视驾驶人员教育，增强安全意识。抓好驾驶人员的教育，培养良好的职业道德，树立牢固的守法意识，保持经常性的安全意识，提高服务质量，确保行车安全，不定期组织驾驶人员学习交通事故通报，按照出车叮嘱、在外指导、返回报告的程序，全程掌握行车情况，始终把行车安全放在工作的首位，从思想上增强驾驶人员安全行车的自觉性，确保行车安全。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

开远市市级机关公务用车保障中心为二级预算单位，内设3个科室。分别为：办公室、调度室、驾驶员休息室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入开远市市级机关公务用车保障中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位 1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

开远市市级机关公务用车保障中心2023年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员4人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制55辆，在编实有车辆55辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

开远市市级机关公务用车保障中心2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市市级机关公务用车保障中心2023年度收入合计394万元。其中：财政拨款收入394万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少27.3万元，下降6.48%。其中：财政拨款收入减少27.3万元，下降6.48%。减少的主要原因是按照厉行节约原则，缩减各项日常支出。

二、支出决算情况说明

开远市市级机关公务用车保障中心2023年度支出合计394万元。其中：基本支出137.73万元，占总支出的34.96%；项目支出256.27万元，占总支出的65.04%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少27.3万元，下降6.48%。其中：基本支出减少5.24万元，下降3.66%；项目支出减少22.06万元，下降7.93%，减少的主要原因是按照厉行节约原则，缩减各项日常支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障开远市市级机关公务用车保障中心单位机构正常运转的日常支出137.73万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出58.12万元，占基本支出的42.2%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费79.61万元，占基本支出的57.8%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障开远市市级机关公务用车保障中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出256.27万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。与上年对比减少22.06万元，与上年同期相比减少7.93%，减少的主要原因是按照厉行节约原则，缩减各项日常支出。

1.公务用车购置经费：更换年久老旧公务用车，保障各级各部门工作人员公务出行人身安全。2023年公务用车购置经费全年支出决算53.23万元。

2.公务用车运行经费：保障全市70多家机关单位机要通信、应急以及跨区域出差、调研、大型会议、重大接待等公务活动出行及保证公务用车保障中心正常运转。2023年公务用车运行经费全年支出决算203.03万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市市级机关公务用车保障中心2023年度一般公共预算财政拨款支出394万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少27.3万元，下降6.48%，主要原因是按照厉行节约原则，缩减各项日常支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出378.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.18%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出、办公费、差旅费、车辆运行维护费等日常公用经费支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出6.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%。主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出4.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.13%。主要用于职工医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出4.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.13%。主要用于职工住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为291.55万元，决算为224.96万元，完成年初预算的77.16%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为100万元，决算为53.23万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的23.66%，完成年初预算的53.23%；公务用车运行维护费支出年初预算为191.45万元，决算为171.65万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的76.30%，完成年初预算的89.66%；公务接待费支出年初预算为0.1万元，决算为0.07万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.03%，完成年初预算的70%，具体是国内接待费支出决算0.07万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市市级机关公务用车保障中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为291.55万元，支出决算为224.96万元，完成年初预算的77.16%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为100万元，决算为53.23万元，完成年初预算的53.23%；公务用车运行维护费支出年初预算为191.45万元，决算为171.65万元，完成年初预算的89.66%；公务接待费支出年初预算为0.1万元，决算为0.07万元，完成年初预算的70%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是进一步贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格执行上级部门压缩“三公”经费要求，严格审批手续。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少56.51万元，下降20.08%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置费支出决算减少34.9万元，下降39.6%；公务用车运行维护费支出决算减少21.59万元，下降11.17%；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降28.06%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照厉行节约的原则，严格审批接待手续，控制公务接待费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。购置车辆原因：平台保留车辆老化严重，为保障全市公务用车出行需求，故2023年新购置1辆大型客车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为55辆。主要用于相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市市级机关公务用车保障中心2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年相同。主要原因：事业单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，开远市市级机关公务用车保障中心资产总额562.94万元，其中：流动资产3.25万元，固定资产546.19万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产13.5万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少215.07万元，其中固定资产减少175.75万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆4辆，账面原值100.81万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额141.23万元，其中：政府采购货物支出44.96万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出96.27万元。授予中小企业合同金额131.23万元，其中：授予小微企业合同金额131.23万元，占政府采购支出总额的92.92%。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附件13-附件15）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

一般公共预算：是用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机关正常运转等方面的收支预算。

联系电话：7236806 联系人：李丽玲

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