开远市机关事务运行经费项目绩效评价存在问题整改情况报告

　　根据《开远市财政局关于对2021年开远市机关事务运行经费项目绩效评价情况的通报》（开财发〔2022〕324号）要求，我单位高度重视，针对项目绩效评价过程中出现的问题，我单位进行了积极整改，现将整改情况函告如下：

　　一、项目总体情况

　　开远市机关事务局通过项目实施，对开远市行政中心、为民楼办公区公共设施进行管理、维修、维护；对开远市行政中心、为民楼办公区的会议室进行管理及对会务、重大活动进行服务；协调配合物业公司做好开远市行政中心、为民楼办公区的安全保卫工作；对开远市行政中心、为民楼办公区提供综合保障服务。项目具体费用包括：办公费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费。

　　二、存在问题

　　在项目绩效评价过程中，我单位的项目绩效管理存在以下问题：未建立内部控制体系；政府采购不规范；超范围使用预算资金；合同执行不严格；对政府购买服务的供应商未建立必要的考核及反馈机制

　　三、整改情况及措施

　　针对项目绩效评价存在的问题，我单位积极采取措施，分别从以下方面进行整改：

　　（一）规范权力、健全制度

　　完善内部控制建设，重新审视和梳理现行的各项管理制度，进一步创新管理机制，强化、优化管理措施，提高及时发现和有效处置风险的能力，破解存在的内部监管薄弱问题，全面提升单位内部管理水平，编制完成《开远市机关事务局内部控制规范手册》、《组织层面内部管理制度》和《业务层面内部管理制度》，等多项制度办法，形成以制度管人、管事、管物的工作机制。建成与国家治理体系和治理能力现代化相适应的内部控制规范，权责一致、制衡有效、运行顺畅、执行有力、管理科学的内部控制体系，充分发挥内部控制在提升内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。

　　（二）强化学习、提升业务

　　通过此次绩效评价，我局充分认识了绩效管理工作的重要意义，为加强绩效管理工作的开展，对财务人员和业务经办人员加强培训，特别是针对《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》及《云南省政府集中采购目录及标准（2021年版）》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。我局在加强内部学习培训的同时，积极参加市财政局组织的绩效管理业务培训，不仅要求财务人员参加，同时组织业务科室一同参加，不断促进财务人员和业务人员提升绩效管理能力和水平。在今后的工作中将严肃招投标纪律，严格规范招投标程序，严格审核投标方的资格。进一步加强单位采购监督管理，规范政府采购业务流程，加强对政府采购活动管理，促进政府采购业务有条不紊实施，提高财政性资金的使用效益，促进廉政建设，推动厉行节约，保障政府采购质量。

　　（三）形成机制、强化监督

　　一是加强绩效运行监督，我局在提高预算管理水平加强单位预算控制，使单位的预算编制逐渐科学化、规范化，加强规范预算编制及调整，严格预算执行与考核的同时，严格按照相关要求，启动了绩效运行监控工作，及时掌握项目资金支出进度和绩效目标实现情况，并针对监控发现的问题及时整改，确保财政资金切实发挥效益；二是建立健全单位对物业公司保安、保洁履职情况的巡查监督制度。将巡查任务责任到人，每天安排专人对保安、保洁在岗情况进行巡查登记且不少于2次；在正大门放置物业服务质量反馈意见箱，让广大干部职工对物业服务质量进行监督；建立对物业服质量考核办法、考核实施细则，每月前物业服务公司进行考核，对未达标的项目下达整改通知书，并要求限时整改，拒不整改将面临扣除当月2%物业管理服务费处罚。

　　四、结果应用及下一步工作打算

　　（一）此次项目绩效评价结果将作为以后我单位编制部门预算和调整政策的重要依据，同时加大各类资金统筹使用力度、保障重大项目、规范我局预算管理、提高依法理财水平、提高预算公开透明度等重点，为扎实做好以后工作奠定坚实基础。

　　（二）严格执行学习制度，不断提高全体职工财政政策知晓度和覆盖率，进一步加强预算绩效管理理念,加大对专项资金管理工作的宣传力度。不断提高业务技能水平，进一步提高资金使用绩效。长期坚持组织学习，加强各科室经办及负责人对项目绩效的重绩效管理意识。

　　（三）结合单位实际，严格执行单位预算绩效、政府采购、合同管理、内部控制等管理制度，对专项资金，业务科室负责对科室内专项资金的纵向流程管控，科室长负责对专项资金使用项目的监督与管理,准确掌握项目实施进度，内部监督机构通过制定内部审计流程、建立信息反馈机制、抽查考核、绩效考评等方式对专项资金使用的全过程进行监督，确保工作开展程序化、规范化，保证高质高效使用专项资金。

　　(四)加强绩效管理工作。根据部门主要职责、年度主要、重点工作为内容进一步完善、细化、量化绩效目标，强化全过程绩效管理，将绩效管理贯穿于项目实施的每一个环节，及时发现并纠正绩效管理过程中存在的问题，提高资金使用效率。

　　开远市机关事务局

　　 2022年11月24日