开远市市级机关公务用车保障中心2022年部门预算编制说明

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                     开远市市级机关公务用车保障中心2022年部门预算编制说明

目录

第一部分 开远市市级机关公务用车保障中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、纳入财政专户管理情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 开远市市级机关公务用车保障中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

开远市市级机关公务用车保障中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

开远市市级机关公务用车保障中心，为开远市机关事务局所属财政全额拨款以管理岗为主的公益一类事业单位。中心设有主任1人，工作人员3人，司勤人员52人，现有越野车33辆，商务车3辆，中巴车1辆，轿车18辆。中心有办公室三间，司勤人员休息室一间。截止2021年12月共计安全出车3968次，安全行驶100万公里。在中心全体工作人员及广大司勤人员的努力下，有效保证了全市70多家机关单位机要通信、应急以及跨区域出差、调研、大型会议、重大接待等公务活动。

（二）机构设置情况

开远市市级机关公务用车保障中心为二级预算单位，内设3个科室。分别为：办公室、调度室、驾驶员休息室。

（三）重点工作概述

1.继续加强车辆档案管理，对车辆的基本情况及相关数据变更、维修和事故等事项进行认真记录并归档保存；加强技术安全检查、里程登记、核查、公布以及做好司机安全教育、督促检查工作，负责出差费、路桥费的审核，维修保养安排，车辆发生费用(维修)的登记、审核、监督等。由于领导重视、分工明确，确保了车辆统一管理工作能够落到实处。

2.强化监管力度，杜绝公车私用，对车辆信息及运行情况可由相关监管部门随时查看，有效避免公车私用。

3.重视驾驶人员教育，增强安全意识。抓好驾驶人员的教育，培养良好的职业道德，树立牢固的守法意识，保持经常性的安全意识，是提高服务质量，确保行车安全的关键。我中心不定期组织驾驶人员学习交通事故通报，按照出车叮嘱、在外指导、返回报告的程序，全程掌握行车情况，始终把行车安全放在工作的首位，从思想上增强驾驶人员安全行车的自觉性，确保行车安全，坚决杜绝驾驶车辆事故发生。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有3人，其中： 财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制55辆，实有车辆55辆。

三、预算单位收入情况 

（一）部门财务收入情况 

2022年开远市市级机关公务用车保障中心财务总收入222.51万元，其中：一般公共预算拨款收入222.51万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少54.91万元，减少的主要原因是：严格执行公务用车日常维护成本控制管理。

（二）财政拨款收入情况

2022年开远市市级机关公务用车保障中心财政拨款收入222.51万元，其中：本年收入222.51万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款222.51万元（本级财力222.51万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少54.91万元，减少的主要原因是：严格执行公务用车日常维护成本控制管理。

四、预算单位支出情况 

2022年开远市市级机关公务用车保障中心预算总支出222.51万元。财政拨款安排支出222.51万元，其中：基本支出122.51万元，与上年对比减少4.91万元，减少的主要原因是：工资福利支出减少；项目支出100万元，与上年对比减少50万元，减少的主要原因是：车辆预更新数量减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

1．2010303机关服务2022年预算数为213.1万元，与上年对比减少55.03万元，主要是工资福利支出、公务用车购置经费减少。

2．2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为3.37万元，与上年对比增加0.03万元，主要是单位养老保险列入市级财政预算中导致支出增加。 

3．2101102事业单位医疗2022年预算数为2.37万元，与上年对比增加0.05万元，主要是调整医保基数。

4．2101103公务员医疗补助2022年预算数为1.05万元，与上年对比增加0.01万元，主要是调整公务员医疗补助基数。 

5．2210201 住房公积金2022年预算数为2.62万元，与上年对比增加0.03万元，主要是工资晋升公积金增加。 

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

1．301工资福利支出41.07万元，其中：基本支出41.07万元，主要包括：基本工资9.01万元，津贴补贴0.67万元，奖金10.35万元，绩效工资11.42万元，机关事业单位基本养老保险缴费3.37万元，职工基本医疗保险缴费2.37万元，公务员医疗补助缴费1.05万元，其他社会保障缴费0.21万元，住房公积金2.62万元。 

2．302商品和服务支出81.44万元，其中：基本支出81.44万元，主要包括：办公费0.34万元，邮电费0.06万元，差旅费0.1万元，培训费0.02万元，公务接待费0.1万元，工会经费0.34万元，公务用车运行维护费80.48万元。

3．310资本性支出100万元，其中：项目支出100万元，主要包括：公务用车购置100万元。

五、纳入财政专户管理情况

本单位无财政专户管理的支出

六、省对下专项转移支付情况 

（一）与中央配套事项

开远市市级机关公务用车保障中心2022年与中央配套事项为0项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

开远市市级机关公务用车保障中心2022年按既定政策标准测算补助事项为0项。

（三）经济社会事业发展事项

开远市市级机关公务用车保障中心2022年经济社会事业发展事项为0项。

七、政府采购预算情况 

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额130万元，其中：政府采购货物预算100万元、政府采购服务预算30万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

开远市市级机关公务用车保障中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计275.58万元，较上年增加4.84万元，增长1.78%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市市级机关公务用车保障中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年预算相同，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市市级机关公务用车保障中心2022年公务接待费预算为0.1万元，较上年预算相同。国内公务接待批次为3次，共计接待15人次。

较上年持平原因：按照厉行节约的原则，严格审批接待手续，控制公务接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市市级机关公务用车保障中心2022年公务用车购置及运行维护费为275.48万元，较上年增加4.84万元，增长1.78%。其中：公务用车购置费100万元，较上年减少50万元，下降33%，减少的主要原因是：车辆预更新数量减少；公务用车运行维护费175.48万元，较上年增加54.84万元，增长45%，增加的主要原因是：公务用车全年的维修费、燃油费、ETC过路费、洗车费等相关公务用车运行维护费增加。共计购置公务用车4辆，年末公务用车保有量为55辆。

九、重点项目预算绩效目标情况 

开远市市级机关公务用车保障中心2022年本级项目共有1项，其中：

项目1公务用车购置经费：市级机关公务用车保障中心更换年久老旧公务用车，保障各级各部门工作人员公务出行人身安全。

十、其他公开信息 

（一）专业名词解释 

预算收入：按照国家规定缴入国库进行核算管理的财政收入。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。 

政府购买：指各级政府购买物品和劳务的支出，它是政府支出的一部分。 

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市市级机关公务用车保障中心2022年机关运行经费安排81.44万元，主要用于日常支出，具体包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等费用。与上年对比减少6.15万元，减少的主要原因是：公务用车运行维护费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，开远市市级机关公务用车保障中心资产总额876.61万元，其中，流动资产1.4万元，固定资产858.3万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产16.91万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1.12万元，其中固定资产减少228.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值55.81万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

联系人：李丽玲                联系电话：7236806

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