开远市市级机关公务用车保障中心2021年度部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况 

　　（一）部门概况 

　　1.简述部门职能职能 

　　保障各部门机要通信和应急工作；保障各部门跨区域出差、调研、大型会议、重大接待、到公共交通无法保障的地区下乡等公务活动；保障具有执法职能无执法执勤车辆部门的行政执法工作；保障跨部门综合执法执勤和重大突发事件的应急用车，负责市级机关公务用车保障中心车辆的配备、更新、调拨、调剂、报废的管理。 

　　2.机构设置及人员情况 

　　开远市市级机关公务用车保障中心成立于2016年10月，机构性质为市机关事务局下属副科级全额拨款的公益一类事业单位，人员编制共4名，在职在编人数3名。中心现有办公室三间（设有办公室、调度室、驾驶员待班室），驾驶人员共60人，公车改革后中心共留车55辆，其中：越野车35辆，轿车16辆，商务车3辆，中巴车1辆。 

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况 

　　①.加强车辆档案管理，对车辆的基本情况及相关数据变更、维修和事故等事项进行认真记录并归档保存；加强技术安全检查、里程登记、核查、公布以及做好司机安全教育、督促检查工作，负责出差费、路桥费的审核，维修保养安排，车辆发生费用(维修)的登记、审核、监督等。分工明确，确保了车辆统一管理工作能落实到实处。  

　　②.强化监管力度，杜绝公车私用，对车辆信息及运行情况可由相关监管部门随时查看，有效避免公车私用。   

　　③、重视驾驶人员教育，增强安全意识。抓好驾驶人员的教育，培养良好的职业道德，树立牢固的守法意识，保持经常性的安全意识，提高服务质量，确保行车安全，不定期组织驾驶人员学习交通事故通报，按照出车叮嘱、在外指导、返回报告的程序，全程掌握行车情况，始终把行车安全放在工作的首位，从思想上增强驾驶人员安全行车的自觉性，确保行车安全。 

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务 

　　保障全市70多家机关单位机要通信、应急以及跨区域出差、调研、大型会议、重大接待等公务活动出行及保证公务用车保障中心正常运转。 

　　（三）当年部门整体支出绩效目标 

　　1.市级机关公务用车保障中心车辆购置经费：更换年久老旧公务用车，保障各级各部门工作人员公务出行人身安全。 

　　2.公务用车保障中心工作经费：保障全市70多家机关单位机要通信、应急以及跨区域出差、调研、大型会议、重大接待等公务活动出行及保证公务用车保障中心正常运转。 

　　3.安排公务用车保障中心公务用车使用经费：用于保障全市70多家机关单位机要通信、应急以及跨区域出差、调研、大型会议、重大接待等公务活动出行及保证公务用车保障中心正常运转。 

　　4.安排公务用车保障中心用车使用经费：保障全市70多家机关单位机要通信、应急以及跨区域出差、调研、大型会议、重大接待等公务活动出行及保证公务用车保障中心正常运转。 

　　5.安排公务用车保障中心运行经费：保障全市70多家机关单位机要通信、应急以及跨区域出差、调研、大型会议、重大接待等公务活动出行及保证公务用车保障中心正常运转。 

　　（四）部门预算绩效管理开展情况 

　　为进一步全面实施预算绩效管理工作，加快建成单位的预算绩效管理体系，推动预算绩效管理工作高质量发展，进一步提高预算资金使用效益，切实提高预算绩效管理工作，结合我局工作实际，制定了《开远市机关事务局预算绩效管理办法》（试行）、《开远市机关事务局预算绩效目标管理制度》。 

　　从2020年起，我单位全面实施预算绩效管理，到2021年底，基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理新体系；预计到2022 年底，我单位全面形成“预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理新机制，实现预算和绩效管理一体化，提高财政资源配置效率和使用效益，改变资金分配的固化格局，提高预算管理水平和政策实施效果。 

　　  2021年开远市市级机关公务用车保障中心预算绩效考核得分92.5分。主要扣分问题为在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，部分绩效指标不清晰，制度还不够健全，结果运用不具体，还需持续在绩效评价结果运用方面逐步加强提高，进一步建立健全制度，规范预算绩效管理的组织架构、岗位分工及操作程序，建立上下协调、科室联动、层层抓落实的工作责任制，确保每一笔资金花得安全、用得高效。 

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况 

　　1.预算批复情况 

　　2021年初预算批复资金277.42万元，其中：基本支出127.42万元；项目支出150万元。 

　　2.整体收支情况 

　　2021年全年决算收入389.47万元，其中：基本支出125.09万元；项目支出264.38万元。 

　　2021年全年决算支出389.47万元，其中：基本支出125.09万元；项目支出264.38万元。 

　　3.预算执行情况 

　　截止2021年12月31日，决算收入389.47万元，决算支出389.47万元，预算执行率100%。 

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况 

　　1.绩效目标完成情况 

　　2021年部门整体支出设定17条绩效指标，其中：数量指标5条、质量指标4条、时效指标2条、成本指标2条、社会效益指标2条、服务对象满意度指标2条；截止2021年12月31日，已全部完成。 

　　三、绩效自评结论 

　　开远市市级机关公务用车保障中心2021年整体支出绩效目标合理，具有可实现性；预算编制科学，重点支出得到有效安排，政府采购、资金使用合规，管理制度健全，基础信息完善，预算进度有效执行，绩效目标实现程度与项目资金支付进度相符，结转结余资金有效控制，年初设定绩效目标已基本完成，职责履行到位，履职效益明显。2021年自评得分为92.5分，自评等级为优。 

　　四、绩效评价指标分析 

　　（一）投入情况分析 

　　目标设定情况：部门制定了年度预算整体绩效目标，制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符，整体绩效目标清晰、细化、可衡量。科学、合理设立了项目绩效目标，目标明确、细化、量化。 

　　预算配置情况：部门本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。重点支出保障率达100%。 

　　（二）过程情况分析 

　　预算执行情况：2021年度预算执行率为100%，结转结余变动率为-100%，“三公”经费变动率为177.73%，“三公”经费控制率为89.55%，政府采购预算执行率为97.43%。部门收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。 

　　预算绩效管理：具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等，具有项目支出管理办法或制度、规定，建立部门支出内控制度或相应措施，管理办法、制度、措施得到有效执行。成立部门预算绩效管理工作领导小组，开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行规范整改。部门按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预算决算公开。 

　　资产管理：已具有资产管理制度，相关资产管理制度合法、合规、完整，相关资产管理制度得到有效执行。资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规、帐实相符，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。2021年度固定资产使用率为100%。 

　　（三）产出情况分析 

　　2021年重点工作办结率达100%。2021年设定绩效指标17条，截止2021年12月31日，实际完成绩效指标17条，实际完成率和完成及时率为100%，质量达标率为100%。 

　　（四）效果情况分析 

　　社会效益：达到全部预期指标，效益较为明显。 

　　行政效能：部门履职过程中未发生廉政问题。 

　　社会公众或服务对象满意度：群众和内部职工对部门履职效果的满意程度较高。 

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施 

　　（一）主要问题及原因分析 

1.进一步加强预算绩效管理。一是规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量使用定量指标，合理确定指标标准；二是扎实开展绩效评价工作，增强单位支出责任，提高财政资金使用效益。

2.加强财务核算。对资金实行单列核算，便于准确反映单位项目支出情况，规范资金审批程序，加快资金拨付进度，确保资金使用规范、公开、透明。 

　　 3.是加强绩效制度建设。完善绩效管理和评价制度，为资金资产的合理配置提供有效依据。加强预算编制的前瞻性，建议按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案。 

　　（二）改进的方向和具体措施 

　　针对上述问题，在今后的预算绩效申报时，在财务和相关部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。 

　　六、主要经验及做法 

　　及时成立开远市机关事务局绩效管理工作领导小组，负责绩效管理工作的组织领导、宏观管理、综合协调。同时制定绩效目标，实行年度项目资金规划管理；制定绩效管理计划，项目资金管理有的放矢；建立绩效运行监控机制，对绩效目标运行情况进行跟踪监控管理，及时掌握项目实施进度和支出执行进度，以及项目绩效目标的完成情况。 

　　七、其他需说明的情况 

　　无 

　　附件1：开远市市级机关公务用车保障中心2021年度部门整体支出绩效单位自评表 

　　2：开远市市级机关公务用车保障中心2021年度部门整体支出绩效目标完成情况表 

　　开远市市级机关公务用车保障中心 

　　2022年4月19日