开远市机关事务局2021年度部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门基本情况 

　　（一）部门概况 

　　1.简述部门职能职能 

　　根据国家有关法律法规及方针政策，结合我局工作实际，拟订市行政中心、为民楼、新政务服务中心办公区事务管理工作的规定及办法并组织实施；负责对市级机关各部门后勤改革业务工作指导，会同有关部门协调解决机关事务工作中的共性问题；承担市行政中心、为民楼、新政务服务中心办公区公共设施的管理、维修维护工作；承担市行政中心、为民楼办公区的会议室管理及会务、重大活动的服务工作；负责市级党政机关办公用房和办公区规划编制、建设项目的审核和监督；会同有关部门对市级党政机关办公用房大中修项目的审批；负责市级党政机关办公用房维修改造、购置租赁等有关审核管理工作；承担市级党政机关办公用房调剂、分配工作；承担市级行政中心环境卫生的监督管理；负责市级干部周转房的管理工作；协调配合物业公司做好市行政中心、为民楼、新政务服务中心办公区的安全保卫工作；负责制定全市党政机关、事业单位公务用车规章制度并组织实施，会同有关部门推进全市公务用车制度改革工作；负责指导、监督全市公务用车管理工作；负责全市党政机关、事业单位公务用车的编制、配备、更新、处置及牌证管理工作（执法执勤车除外）；负责审核公务用车制度改革后实物用车保障事项；承担市公务用车定编领导小组办公室日常工作；承担市行政中心、为民楼、新政务服务中心办公区的综合保障服务工作；负责市委、市政府安排的公务接待工作；完成市委、人大、政府、政协交办的其它事项。 

　　2.机构设置及人员情况 

　　开远市机关事务局为一级预算单位，内设6个科室，1个下属事业单位。内设机构为：办公室、公务用车管理科、公共设施维护管理科、公共机构节能管理科、会务中心、开远市接待办公室。下属事业单位为：开远市市级机关公务用车保障中心。 

　　核定事业编制16名，在职在编人员14人，退休2人。 

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况 

　　开远市机关事务局将紧跟市委、市政府决策部署，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的历次全会精神，努力提高机关事务后勤保障能力，加强部门自身建设，不断推进机关事务工作的规范化、制度化、节约化水平，有力保障会务服务、保安保洁、水电维护、办公用房管理、周转房管理、公务用车处置审批、公共机构节能、公务接待等后勤保障服务工作的正常运作。 

　　（二）当年部门履职总体目标、工作任务 

　　1.机关事务局运行经费：1.行政中心、为民楼、新政务服务中心物业管理服务费：保障行政中心、为民楼办公区、新政政务服务中心入驻部门正常办公秩序和优质的办公环境。2.行政中心、为民楼、新政务服务中心楼内绿化养护费：保障行政中心、为民楼、新政务服务中心楼内绿色植被的及时更换，提供优质办公环境。3.新政务服务中心特种设施设备管理及日常维护费用：保障新政务服务中心电梯、配电室、消防等特种设施设备及普通设施设备正常运转。4.临聘人员工资及保险费用：保障各级各部门会务服务、公务接待等工作的临聘人员工资及保险待遇。5.工会经费：保障各项工会工作、活动开展必要经费，提升单位干部职工的凝聚力和战斗力。6.行政中心、为民楼公共区域墙体翻新维护：提升行政中心、为民楼办公区办公环境，改造原政务大厅、档案局、公共资源交易中心等部门外迁区域，增设办公室，解决各级各部门办公室紧缺问题。7.市级周转房旧房改造：为异地交流领导干部提供良好的入住居所。8.公共会议室LED屏、音响设备、空调购置：为使用公共会议室的各级各部门提供优质会务服务。9.会议室布标、背影升降机更新：为使用公共会议室的各级各部门提供优质会务服务。 

　　2.行政中心、为民楼、新政务服务中心水电经费：用于保障行政中心、为民楼办公区89家入驻部门日常办公的水电费用支出，含行政中心办公楼周边区域绿化水电费用。 

　　3.接待办接待工作经费：用于保障市委市政府公务接待、商务接待等活动正常有效开展。 

　　4.机关事务局后勤保障服务项目补助经费：为提升机关事务后勤保障服务质量，为各级各部门提供更加舒适、整洁的办公环境，更好地做好机关事务后勤保障管理服务工作，开远市机关事务局2020年开展了为民楼卫生间整体改造工程、为民楼原政务服务中心装修改造工程、行政中心和为民楼办公用房调整改造工程及省委巡视组入驻开远期间的后勤服务保障等工作。 

　　5.机关事务局后勤保障经费：为提升机关事务后勤保障服务质量，为各级各部门提供更加舒适、整洁的办公环境，更好地做好机关事务后勤保障管理服务工作，2021年正在实施新政务服务中心食堂改造工程、政府服务中心保洁服务延伸项目、行政中心和为民楼内部公共区域墙体整体粉刷工程、为民楼外墙破损玻璃更换工程、文明机关建设公共设施设备更新维修等工程。 

　　（三）当年部门整体支出绩效目标 

　　1.机关事务局运行经费：1.行政中心、为民楼、新政务服务中心物业管理服务费：保障行政中心、为民楼办公区、新政政务服务中心入驻部门正常办公秩序和优质的办公环境。2.行政中心、为民楼、新政务服务中心楼内绿化养护费：保障行政中心、为民楼、新政务服务中心楼内绿色植被的及时更换，提供优质办公环境。3.新政务服务中心特种设施设备管理及日常维护费用：保障新政务服务中心电梯、配电室、消防等特种设施设备及普通设施设备正常运转。4.临聘人员工资及保险费用：保障各级各部门会务服务、公务接待等工作的临聘人员工资及保险待遇。5.工会经费：保障各项工会工作、活动开展必要经费，提升单位干部职工的凝聚力和战斗力。6.行政中心、为民楼公共区域墙体翻新维护：提升行政中心、为民楼办公区办公环境，改造原政务大厅、档案局、公共资源交易中心等部门外迁区域，增设办公室，解决各级各部门办公室紧缺问题。7.市级周转房旧房改造：为异地交流领导干部提供良好的入住居所。8.公共会议室LED屏、音响设备、空调购置：为使用公共会议室的各级各部门提供优质会务服务。9.会议室布标、背影升降机更新：为使用公共会议室的各级各部门提供优质会务服务。 

　　2.行政中心、为民楼、新政务服务中心水电经费：用于保障行政中心、为民楼办公区89家入驻部门日常办公的水电费用支出，含行政中心办公楼周边区域绿化水电费用。 

　　3.接待办接待工作经费：用于保障市委市政府公务接待、商务接待等活动正常有效开展。 

　　4.机关事务局后勤保障服务项目补助经费：为提升机关事务后勤保障服务质量，为各级各部门提供更加舒适、整洁的办公环境，更好地做好机关事务后勤保障管理服务工作，开远市机关事务局2020年开展了为民楼卫生间整体改造工程、为民楼原政务服务中心装修改造工程、行政中心和为民楼办公用房调整改造工程及省委巡视组入驻开远期间的后勤服务保障等工作。 

　　5.机关事务局后勤保障经费：为提升机关事务后勤保障服务质量，为各级各部门提供更加舒适、整洁的办公环境，更好地做好机关事务后勤保障管理服务工作，2021年正在实施新政务服务中心食堂改造工程、政府服务中心保洁服务延伸项目、行政中心和为民楼内部公共区域墙体整体粉刷工程、为民楼外墙破损玻璃更换工程、文明机关建设公共设施设备更新维修等工程。 

　　（四）部门预算绩效管理开展情况 

　　为进一步全面实施预算绩效管理工作，加快建成单位的预算绩效管理体系，推动预算绩效管理工作高质量发展，进一步提高预算资金使用效益，切实提高预算绩效管理工作，结合我局工作实际，制定了《开远市机关事务局预算绩效管理办法》（试行）、《开远市机关事务局预算绩效目标管理制度》。 

　　从2020年起，我单位全面实施预算绩效管理，到2021年底，基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理新体系；预计到2022 年底，我单位全面形成“预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理新机制，实现预算和绩效管理一体化，提高财政资源配置效率和使用效益，改变资金分配的固化格局，提高预算管理水平和政策实施效果。 

　　2021年开远市机关事务局预算绩效考核得分93.5分。主要扣分问题为在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，部分绩效指标不清晰，制度还不够健全，结果运用不具体，还需持续在绩效评价结果运用方面逐步加强提高，进一步建立健全制度，规范预算绩效管理的组织架构、岗位分工及操作程序，建立上下协调、科室联动、层层抓落实的工作责任制，确保每一笔资金花得安全、用得高效。 

　　（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况 

　　1.预算批复情况 

　　2021年初预算批复资金851.09万元，其中：基本支出271.09万元；项目支出580万元。 

　　2.整体收支情况 

　　2021年全年决算收入1,253.26万元，其中：基本支出267.98万元；项目支出985.28万元。 

　　2021年全年决算支出1253.26万元，其中：基本支出267.98万元；项目支出985.28万元。 

　　3.预算执行情况 

　　截止2021年12月31日，决算收入1253.26万元，决算支出1253.26万元，预算执行率100%。 

　　二、部门整体支出绩效目标实现情况 

　　1.绩效目标完成情况 

　　2021年部门整体支出设定30条绩效指标，其中：数量指标13条、质量指标6条、时效指标3条、成本指标2条、社会效益指标3条、服务对象满意度指标3条；截止2021年12月31日，已全部完成。 

　　三、绩效自评结论 

　　开远市机关事务管理局2021年整体支出绩效目标合理，具有可实现性；预算编制科学，重点支出得到有效安排，政府采购、资金使用合规，管理制度健全，基础信息完善，预算进度有效执行，绩效目标实现程度与项目资金支付进度相符，结转结余资金有效控制，年初设定绩效目标已基本完成，职责履行到位，履职效益明显。2021年自评得分为93.5分，自评等级为优。 

　　四、绩效评价指标分析 

　　（一）投入情况分析 

　　目标设定情况：部门制定了年度预算整体绩效目标，制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符，整体绩效目标清晰、细化、可衡量。科学、合理设立了项目绩效目标，目标明确、细化、量化。 

　　预算配置情况：部门本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。重点支出保障率达100%。 

　　（二）过程情况分析 

　　预算执行情况：2021年度预算执行率为100%，结转结余变动率为-100%，“三公”经费变动率为-75.76%，“三公”经费控制率为23.19%%，政府采购预算执行率为97.4%。部门收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。 

　　预算绩效管理：具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等，具有项目支出管理办法或制度、规定，建立部门支出内控制度或相应措施，管理办法、制度、措施得到有效执行。成立部门预算绩效管理工作领导小组，开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行规范整改。部门按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预算决算公开。 

　　资产管理：已具有资产管理制度，相关资产管理制度合法、合规、完整，相关资产管理制度得到有效执行。资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规、帐实相符，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。2021年度固定资产使用率为100%。 

　　（三）产出情况分析 

　　2021年重点工作办结率达100%。2021年设定绩效指标27条，截止2021年12月31日，实际完成绩效指标27条，实际完成率和完成及时率为100%，质量达标率为100%。 

　　（四）效果情况分析 

　　社会效益：达到全部预期指标，效益较为明显。 

　　行政效能：部门履职过程中未发生廉政问题。 

　　社会公众或服务对象满意度：群众和内部职工对部门履职效果的满意程度较高。 

　　五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施 

　　（一）主要问题及原因分析 

　　根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。预算编制时对单位情况考虑不全面，没有考虑特殊项目开支，缺乏灵活性、预见性。 

　　（二）改进的方向和具体措施 

　　针对上述问题，在今后的预算绩效申报时，在财务和相关部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。 

　　六、主要经验及做法 

　　通过项目绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。 

　　七、其他需说明的情况 

　　无 

　　附件1：开远市机关事务局2021年度部门整体支出绩效单位自评表 

　　2：开远市机关事务局年度部门整体支出绩效目标完成情况表 

　　开远市机关事务局 

　　2022年4月19日