开远市机关事务局2021年度项目支出绩效自评报告

　　一、基本情况 

　　（一）机关事务局运行经费 

　　1.项目概况 

　　为进一步加强行政中心、为民楼、新政务服务中心各项后勤保障服务工作，确保行政中心、为民楼、新政务服务中心安全、正常、有序运行。该项目资金来源为财政拨款，机关事务局运行经费为年初预算，已全部批复到位，项目所有资金实行专款专用，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。 

　　2.项目绩效目标 

　　加强提升机关后勤服务保障水平，有力保障会务服务、保安保洁、水电维护、公务接待等后勤保障服务工作的正常运作。 

　　（二）行政中心、为民楼、新政务服务中心水电经费 

　　1.项目概况 

　　该项目根据部门“三定方案”规定立项，用于保障行政中心、为民楼、新政务服务中心办公区89家入驻部门日常办公的水电费用支出。项目资金来源为财政拨款，行政中心、为民楼、新政务服务中心水电经费为年初预算，已全部批复到位，项目所有资金实行专款专用，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。 

　　2.项目绩效目标 

　　有效保障行政中心、为民楼、新政务服务中心办公区89家入驻部门日常办公。 

　　（三）接待办接待工作经费 

　　1.项目概况 

　　该项目根据部门“三定方案”规定立项，主要负责接待上级和友邻地州、县、市至开远考察、调研、指导及协助市委办、市政府办筹办重大会议、在开举行的各种商贸文化活动。项目资金来源为财政拨款，接待办接待工作经费为年初预算，已全部批复到位，项目所有资金实行专款专用，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。 

　　2.项目绩效目标 

　　加强开远市接待办公室管理工作，确保在接待行程中，厉行节约，杜绝铺张浪费，杜绝形式主义，高质量完成各项接待任务。保障日常工作的正常运转，将为开远市经济社会进一步发展带来贡献。 

　　（四）机关事务局后勤保障服务项目补助经费 

　　1.项目概况 

　　为提升机关事务后勤保障服务质量，为各级各部门提供更加舒适、整洁的办公环境，更好地做好机关事务后勤保障管理服务工作，开远市机关事务局2020年开展了为民楼卫生间整体改造工程、为民楼原政务服务中心装修改造工程、行政中心和为民楼办公用房调整改造工程及省委巡视组入驻开远期间的后勤服务保障等工作。该项目资金来源为财政拨款，机关事务局后勤保障服务项目补助经费为年初预算调增数，已全部批复到位，项目所有资金实行专款专用，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。 

　　2.项目绩效目标 

　　加强提升机关后勤服务保障水平，有力保障会务服务、保安保洁、水电维护、公务接待等后勤保障服务工作的正常运作。 

　　（五）机关事务局后勤保障经费 

　　1.项目概况 

　　为提升机关事务后勤保障服务质量，为各级各部门提供更加舒适、整洁的办公环境，更好地做好机关事务后勤保障管理服务工作，2021年正在实施新政务服务中心食堂改造工程、政府服务中心保洁服务延伸项目、行政中心和为民楼内部公共区域墙体整体粉刷工程、为民楼外墙破损玻璃更换工程、文明机关建设公共设施设备更新维修等工程。该项目资金来源为财政拨款，机关事务局后勤保障经费为年初预算调增数，已全部批复到位，项目所有资金实行专款专用，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。 

　　2.项目绩效目标 

　　加强提升机关后勤服务保障水平，有力保障会务服务、保安保洁、水电维护、公务接待等后勤保障服务工作的正常运作。 

　　二、绩效评价工作开展情况 

　　（一）绩效评价目的、对象和范围 

　　1.绩效评价目的 

　　通过项目绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。 

　　2.绩效评价对象 

　　本次绩效评价涉及项目5个，其中：市级财政支出项目5个，上级转移支付项目0个。 

　　3.绩效评价范围 

　　本次绩效评价涉及项目5个，其中：一般公共预算支出项目5个，政府性基金预算支出项目0个，社会保险基金预算支出项目0个、国有资本经营预算0个，政府投资基金项目0个、政府和社会资本合作（PPP）项目0个、地方政府债务项目0个。 

　　（二）绩效评价工作过程 

　　为使绩效再评价工作顺利开展，由我单位局办公室牵头，成立绩效评价工作小组，负责绩效评价的组织管理和实施工作。 

　　前期准备：一是评价工作组收集整理项目相关资料；二是组织绩效评价（自评）工作。 

　　组织实施：开展项目自评工作。组织填报资金使用情况表、绩效目标完成情况表和撰写项目绩效报告，并将绩效评价报告和资料报绩效评价工作组。 

　　三、评价情况及评价结论 

　　（一）绩效自评结论 

　　开远市机关事务局开展绩效自评项目数量5个，评价结果为“优”5个，“良”0个，“中”0个，“差”0个。 

　　（二）绩效目标实现情况 

　　1.项目1（机关事务局运行经费）绩效目标的实际实现情况：项目设定19条绩效指标，其中：数量指标8条、质量指标5条、时效指标2条、成本指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标2条；截止2021年12月31日，已完成19条。 

　　2.项目2（行政中心、为民楼、新政务服务中心水电经费）绩效目标的实际实现情况：项目设定9条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标2条、时效指标2条、成本指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标2条；截止2021年12月31日，已完成9条。 

　　3.项目3（接待办接待工作经费）绩效目标的实际实现情况：项目设定9条绩效指标，其中：数量指标2条、质量指标2条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标2条、服务对象满意度指标1条；截止2021年12月31日，已完成9条。 

　　4.项目4（机关事务局后勤保障服务项目补助经费）绩效目标的实际实现情况：项目设定19条绩效指标，其中：数量指标8条、质量指标5条、时效指标2条、成本指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标2条；截止2021年12月31日，已完成19条。 

　　5.项目5（机关事务局后勤保障经费）绩效目标的实际实现情况：项目设定19条绩效指标，其中：数量指标8条、质量指标5条、时效指标2条、成本指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标2条；截止2021年12月31日，已完成19条。 

　　四、主要经验及做法 

　　通过项目绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。 

　　五、存在的问题及原因分析 

　　根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。预算编制时对单位情况考虑不全面，没有考虑特殊项目开支，缺乏灵活性、预见性。 

　　六、有关建议 

　　无 

　　七、其他需要说明的问题 

　　无 

　　附件：开远市机关事务局2021年度项目支出绩效单位自评表 

　　开远市机关事务局 

　　2022年4月19日