开远市机关事务局2021年部门预算编制说明

开远市机关事务局2021年部门预算编制说明

目录

第一部分 开远市机关事务局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、纳入财政专户管理情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 开远市机关事务局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

开远市机关事务局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据国家有关法律法规及方针政策，结合我局工作实际，拟订市行政中心、为民楼、新政务服务中心办公区后勤管理工作的规定及办法并组织实施；负责对市级机关各部门后勤改革业务工作指导，会同有关部门协调解决机关事务工作中的共性问题；承担市行政中心、为民楼、新政务服务中心办公区公共设施的管理、维修维护工作；承担市行政中心、为民楼办公区的会议室管理及会务、重大活动的服务工作；负责市级党政机关办公用房和办公区规划编制、建设项目的审核和监督；会同有关部门对市级党政机关办公用房大中修项目的审批；负责市级党政机关办公用房维修改造、购置租赁等有关审核管理工作；承担市级党政机关办公用房调剂、分配工作；承担市级行政中心环境卫生的监督管理；负责市级干部周转房的管理工作；协调配合物业公司做好市行政中心、为民楼办公区的安全保卫工作；负责制定全市党政机关、事业单位公务用车规章制度并组织实施，会同有关部门推进全市公务用车制度改革工作；负责指导、监督全市公务用车管理工作；负责全市党政机关、事业单位公务用车的编制、配备、更新、处置及牌证管理工作（执法执勤车除外）；负责审核公务用车制度改革后实物用车保障事项；承担市公务用车定编领导小组办公室日常工作；承担市行政中心、为民楼办公区的综合保障服务工作；负责市委、市政府安排的公务接待工作；完成市委、人大、政府、政协交办的其它事项。

（二）机构设置情况

开远市机关事务局为一级预算单位，内设6个科室，1个下属事业单位。内设机构为：办公室、公务用车管理科、公共设施维护管理科、公共机构节能管理科、会务中心、开远市接待办公室。下属事业单位为：开远市市级机关公务用车保障中心。

（三）重点工作概述

2021年，市机关事务局将紧跟市委、市政府决策部署，以党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会及习近平总书记对云南工作的重要指示精神为指导，紧紧围绕全市中心工作。努力打造智慧后勤、魅力后勤、先锋后勤，不断提升机关后勤服务保障水平，有力保障会务服务、保安保洁、水电维护、办公用房管理、公务用车处置审批、公共机构节能、公务接待等后勤保障服务工作的正常运作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制 0人，事业编制16人。在职实有14人（其中10人为机关工勤），其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中： 离休0人，退休2人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况 

（一）部门财务收入情况 

2021年开远市机关事务局财务总收入851.08万元，其中：一般公共预算拨款收入851.08万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加161.76万元，增加的主要原因是行政中心、为民楼、新政务服务中心物业管理费、水电费、维修维护费用等增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年开远市机关事务局财政拨款收入851.08万元，其中:本年收入851.08万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款851.08万元（本级财力851.08万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加161.76万元，增加的主要原因是行政中心、为民楼、新政务服务中心物业管理服务费、水电费、维修维护费用等增加。

四、预算单位支出情况 

2021年开远市机关事务局预算总支出851.08万元。财政拨款安排支出851.08万元，其中：基本支出271.08万元，与上年对比增加1.76万元，增加的主要原因是：工资福利支出增加；项目支出580万元，与上年对比增加160万元，增加的主要原因是：行政中心、为民楼、新政务服务中心物业管理服务费、水电费、维修维护费用等增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

1．2010303机关服务2021年预算数为799.22万元，与上年对比增加166.8万元，主要是工资福利支出增加，行政中心、为民楼、新政务服务中心物业管理服务费、水电费、维修维护费用等增加。

2．2080501行政单位离退休2021年预算数为0.12万元，与上年相同。

3．2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为18.38万元，与上年对比增加0.19万元，主要是单位养老保险列入市级财政预算中导致支出增加。 

4．2101101 行政单位医疗2021年预算数为9.49万元，与上年对比增加0.14万元，主要是调整医保基数。

5．2101102事业单位医疗2021年预算数为3.31万元，与上年对比减少0.07万元，主要是事业人员减少。

6．2101103公务员医疗补助2021年预算数为6.25万元，与上年对比增加0.57万元，主要是调整公务员医疗补助基数。 

7．2210201 住房公积金2021年预算数为14.31万元，与上年对比增加0.15万元，主要是工资晋升公积金增加。 

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

1．301工资福利支出264.67万元，其中：基本支出264.67万元，主要包括：基本工资52.07万元，津贴补贴65.34万元，奖金47.94万元，绩效工资8.75万元，机关事业单位基本养老保险缴费18.38万元，职工基本医疗保险缴费12.78万元，公务员医疗补助缴费6.25万元，其他社会保障缴费0.55万元，住房公积金14.31万元，其他工资福利支出38.3万元。 

2．302商品和服务支出586.41万元，其中：基本支出6.41万元，主要包括：办公费0.12万元，邮电费0.2万元，差旅费1.6万元，培训费0.08万元，公务接待费1万元，工会经费2.01万元，公务用车运行维护费1.4万元；项目支出580万元，主要包括：办公费114.1万元，水费100万元，电费100万元，物业管理费207.3万元，维修（护）费40万元，劳务费15万元，公务用车运行维护费3.6万元。

五、纳入财政专户管理情况

本单位无财政专户管理的支出

六、省对下专项转移支付情况 

（一）与中央配套事项

开远市机关事务局2021年与中央配套事项为0项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

开远市机关事务局2021年按既定政策标准测算补助事项为0项。

（三）经济社会事业发展事项

开远市机关事务局2021年经济社会事业发展事项为0项。

七、政府采购预算情况 

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额293.24万元，其中：政府采购货物预算85.14万元、政府采购服务预算208.1万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

开远市机关事务局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计106万元，较上年预算相同，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市机关事务局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年预算相同，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市机关事务局2021年公务接待费预算为101万元，较上年预算相同，国内公务接待批次为267次，共计接待5623人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市机关事务局2021年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年预算相同。其中：公务用车购置费0万元，较上年预算相同；公务用车运行维护费5万元，较上年预算相同。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

九、重点项目预算绩效目标情况 

开远市机关事务局2021年本级项目共有2项，其中：

项目1 行政中心、为民楼、新政务服务中心水电经费：用于保障行政中心、为民楼、新政务服务中心办公区89家入驻部门日常办公的水电费用支出。（含办公楼周边区域绿化水电费用）。

项目2 机关事务局运行经费：1.行政中心、为民楼、新政务服务中心物业管理服务费：保障行政中心、为民楼办公区、新政政务服务中心入驻部门正常办公秩序和优质的办公环境；2.行政中心、为民楼楼内绿化养护费：保障行政中心、为民楼办公区楼内绿色植被的及时更换，提供优质办公环境；3.新政务服务中心特种设施设备管理及日常维护费用：保障新政务服务中心电梯、配电室、消防等特种设施设备及普通设施设备正常运转；4.临聘人员工资及保险费用：保障各级各部门会务服务、公务接待等工作的临聘人员工资及保险待遇；5.工会经费：保障各项工会工作、活动开展必要经费，提升单位干部职工的凝聚力和战斗力；6.行政中心、为民楼公共区域墙体翻新维护：提升行政中心、为民楼办公区办公环境，解决各级各部门办公室紧缺问题；7.市级周转房旧房改造：为异地交流领导干部提供良好的入住居所；8.公共会议室LED屏、音响设备、空调购置：为使用公共会议室的各级各部门提供优质会务服务；9.会议室布标、背影升降机更新：为使用公共会议室的各级各部门提供优质会务服务。

十、其他公开信息 

（一）专业名词解释 

预算收入：按照国家规定缴入国库进行核算管理的财政收入。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。 

政府购买：指各级政府购买物品和劳务的支出，它是政府支出的一部分。 

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市机关事务局2021年机关运行经费安排586.41万元，主要用于日常支出，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费等费用。与上年对比增加126.95万元，增加的主要原因是：行政中心、为民楼、新政务服务中心物业管理服务费、水电费、维修维护费用等增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

联系人：李丽玲               联系电话：7236806