开远市市级机关公务用车保障中心2021年一季度预算执行情况说明

一、收入征收入库执行情况

2021年度收入征收入库金额，年初预算数为170.2万元。一季度收入征收入库金额0.04万元，当季度完成年初预算0.02%，较上年同期增加0.04万元，增加的原因是：一季度缴2020年第四季利息收入。

二、基本支出执行情况

2021年度基本支出金额，年初预算数为127.42万元。一季度基本支出金额94.84万元，当季度完成年初预算74.43%，较上年同期增加46.26万元，增加的原因是：工资福利支出增加。

三、项目支出执行情况

2021年度项目支出金额，年初预算数为150万元。一季度项目支出金额71.7万元，当季度完成年初预算47.8%，较上年同期增加71.7万元，增加的原因是：2021年新增加项目经费：公务用车保障中心工作经费（自2021年1月1日起，收到的公务用车使用费按季度上缴国库，财政以项目经费100%返拨到市公务用车保障中心使用。）

联系电话：0873-7236806 联系人：李琳

附件【开远市市级机关公务用车保障中心2021年度一季度季度预算执行情况统计表.xlsx】