开远市机关事务局2021年一季度预算执行情况说明

一、收入征收入库执行情况

2021年度收入征收入库金额，年初预算数为0.4万元。一季度收入征收入库金额0.09万元，当季度完成年初预算22.5%，较上年同期增加0.09万元，增加的原因是：一季度缴2020年第四季利息收入。

二、基本支出执行情况

2021年度基本支出金额，年初预算数为271.08万元。一季度基本支出金额75.04万元，当季度完成年初预算27.68%，较上年同期增加16.2万元，增加的原因是：工资福利支出增加。

三、项目支出执行情况

2021年度项目支出金额，年初预算数为580万元。一季度项目支出金额209.46万元，当季度完成年初预算36.11%，较上年同期增加66.54万元，增加的原因是：行政中心、为民楼、新政务服务中心物业管理费、水电费、维修维护费用等增加。

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