2020年开远市市级机关公务用车保障中心部门绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

1、组织机构设置情况。

开远市市级机关公务用车保障中心成立于2016年10月，机构性质为市机关事务局下属相当于副科级全额拨款的公益一类事业单位，人员编制共4名，现实有人数3名。中心现有办公室三间（设有办公室、调度室、驾驶员待班室），驾驶人员共50人，公车改革后中心共留车55辆，其中：越野车35辆，轿车16辆，商务车3辆，中巴车1辆。

2、主要工作职能。

保障各部门机要通信和应急工作；保障各部门跨区域出差、调研、大型会议、重大接待、到公共交通无法保障的地区下乡等公务活动；保障具有执法职能无执法执勤车辆部门的行政执法工作；保障跨部门综合执法执勤和重大突发事件的应急用车，负责市级机关公务用车保障中心车辆的配备、更新、调拨、调剂、报废的管理。

（二）部门年度绩效管理工作计划

1、延续车辆档案管理，对车辆的基本情况及相关数据变更、维修和事故等事项进行认真记录并归档保存；加强技术安全检查、里程登记、核查、公布以及做好司机安全教育、督促检查工作，负责出差费、路桥费的审核，维修保养安排，车辆发生费用(维修、清洁等)的登记、审核、监督等。确保车辆统一管理工作能够落到实处。 

2、强化监管力度，杜绝公车私用，对车辆信息及运行情况可由相关监管部门随时查看，有效避免公车私用。 

3、重视驾驶人员教育，增强安全意识。抓好驾驶人员的教育，培养良好的职业道德，树立牢固的守法意识，保持经常性的安全意识，是提高服务质量，确保行车安全的关键。中心不定期组织驾驶人员学习交通事故通报，按照出车叮嘱、在外指导、返回报告的程序，全程掌握行车情况，始终把行车安全放在工作的首位，从思想上增强驾驶人员安全行车的自觉性，确保行车安全，坚决杜绝驾驶车辆事故发生。 

二、部门整体收入支出情况

（一）财政拨款收入

1.市级财政拨款收入

2020年度开远市市级机关公务用车保障中心市级财政拨款收入1,257,573.47元。其中：一般公共预算收入1,257,573.47元，占总收入的100%；政府性基金收入0元，占总收入的0%。 

2.上级财政拨款收入

2020年度开远市市级机关公务用车保障中心无上级财政拨款收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出

1.基本支出

2020年度支出合计1,275,453.47元。按支出功能科目分类，一般公共服务支出1,183,746.47元，占总支出的92.81%；社会保障和就业支出35,664.00元，占总支出2.80%；卫生健康支出30,111.00元，占总支出的2.36%；住房保障支出25,932.00元，占总支出的2.03%。

2.项目支出

2020年度支出合计29,363.52元。按支出功能科目分类，一般公共服务支出29,363.52元，占总支出的100%。这笔项目支出是2020年年初2019年公务用车购置经费项目结转的金额。

（三）政府性基金预算财政拨款支出

2020年度开远市市级机关公务用车保障中心无政府性基金预算财政拨款支出。

三、部门整体支出绩效自评情况

（一）整体支出绩效目标设立情况

根据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了以下主要绩效目标：  

目标一：生态效益与经济效益相互制约、互为因果关系。生态效益的好坏，直接涉及到长期的经济效益。维护好生态平衡，做到既获得较大的经济效益，又获得良好的生态效益。生态效益和经济效益综合形成生态经济效益。对建设项目产生的生态效益进行评价，进行可行性分析，在此基础上决定是否开始项目，以求得经济效益与社会效益的统一。  

目标二：通过商品和劳动的对外交换所取得的社会劳动节约，以尽可能少的劳动耗费取得尽量多的经营成果，或是以同等的劳动耗费取得更多的经营成果。  

目标三：财政保障足额的基本支出；严格按照相关法律法规，对资产进行有效的管理使用。   

目标四：按照中央八项规定和厉行节约反对铺张浪费及控制行政成本的要求，改进工作作风，制定行政成本控制目标和经费支出管理办法。按差旅费规定的级别乘坐相应的交通工具和安排住宿，会议不安排宴请。公务接待不上烟酒和高档菜肴，不喝高档酒。   

目标五：进一步弘扬艰苦奋斗的优良作风，带头厉行节约，加大经费减支力度，切实把有限的资金和资源更多用在发展经济、改善民生上。继续做好深化财政改革有关工作，加强机构编制和人员经费管理，加强和规范公务用车配备使用管理，严格管制因公出国（境）团组数量和规模，进一步规范公务接待工作，严格控制国际会议、论坛、庆典、节会等活动，进一步控制差旅、会议、文件等一般性支出。 

目标六：严格执行行政成本管制制度和厉行节约成本的规定，加强了公务差旅机票、会务费的管理，控制了三公经费的支出，实行了公务差旅机票定点采购、出差定点饭店住宿、公务卡结算等措施，有效控制了成本的增加。上年，有效控制了成本的增长。有健全的财务管理制度，严格执行《事业单位财务规则》以及事业单位财务制度财务管理办法、经费支出管理办法及货币管理办法等规章制度。 

（二）整体支出绩效运行监控方案

1、按要求在政府部门网站上进行本部门预决算公开。

2、制定和完善《财务管理制度》、《公务接待制度》、《固定资产管理制度》、《车辆管理制度》、《驾驶员管理制度》及《办公用品采购、配备、领用管理规定》等一批绩效管理配套制度，明确了各职能部门绩效管理职责分工，并按制度要求进行落实，加强资金使用过程监控。

（三）整体支出绩效评价方案

通过实施市财政支出绩效评价，增强本单位的绩效观念和责任意识，确保“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”，使财政资金得到全面监管，财政预算和政策得到有效实施，逐步建立以“绩效”为导向的本单位整体支出和项目支出评价监督机制。 

1、制定绩效目标设置。包括目标设立的明确性、合理性及细化程度，评价是否符合客观实际，是否清晰、细化、可衡量。 

2、严格监管预算实施、资金使用和项目管理。包括资金预算安排、实际支出、结余、具体使用情况等，以及项目管理办法的制定与执行情况，项目实施中立项、招投标、政府采购、集中支付、完工验收等情况； 

3 、严格实施财经经律要求。主要包括预算单位财务是否有违反有关党纪法规行为；是否超范围超标准使用、拨付项目资金情况；资金拨付手续是否齐全并符合相关规定；是否有套取项目资金的行为。 

（四）整体支出绩效评价情况

1.绩效目标的实现情况。严格按照预算控制“三公”经费；加强对专项资金使用的监督，确保做到专款专用。 

2.经济效益。本年预算配置控制较好、严格按预算执行，本年部门预算未进行预算相关事项的调整。 

3.社会效益。确保全市70多家机关单位机要通信、应急以及跨区域出差、调研、大型会议、重大接待等公务出行活动任务。 

4.行政效能。通过开远市财政管理信息系统、云南省预算单位会计集中管理系统，极大地促进了我局“互联网+政务”的推进工作，加强了经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低了行政成本。

（五）年度工作总结

2020年开远市市级机关公务用车保障中心认真贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神及《党政机关厉行节约反对浪费条例》，积极推进开远市公务用车制度改革，按照《中共开远市委办公室  开远市人民政府办公室关于印发< 开远市公务用车制度改革实施方案>及配套文件的通知》要求，在市委、市政府的坚强领导下，在各级各部门的大力支持下，制定了《开远市市级机关公务用车保障中心运行方案》，对我市市级机关公务用车的车辆管理、经费使用、派遣程序、运行制度等进行了详细、严格的规定，使全市市级机关公车使用朝着制度化、规范化迈进。现就我中心2020年年度工作开展情况汇报如下：

一、基本情况

2016年9月23日，开远市公务用车制度改革领导小组办公室下发了《开远市公务用车制度改革领导小组办公室关于印发〈开远市市级机关公务用车保障中心管理运行方案（试行）〉的通知》（开车改办发〔2016〕5号），标志着开远公车平台的正式成立。开远市市级机关公务用车保障中心为市人民政府办公室所属财政全额拨款以管理岗为主的公益一类事业单位。现有主任1人，工作人员2人，司勤人员50人。留车55辆，其中：越野车35辆，轿车16辆，商务车3辆，中巴车1辆。

2020年以来，共计安全出车1660余次，安全行驶38万公里。在中心全体工作人员及广大司勤人员的努力下，有效保证了全市60多家机关单位机要通信、应急以及跨区域出差、调研、大型会议、重大接待等公务活动。

1、成立车辆调度管理小组

我中心专门成立车辆调度管理小组，车辆调度管理责任落实到人。各组长负责车辆调度管理及督促检查工作，负责技术安全检查、里程登记、核查、公布以及做好司机安全教育、督促检查工作，负责出差费、路桥费的审核，维修保养安排，车辆发生费用(维修)的登记、审核、监督等。由于领导重视、分工明确，确保了车辆统一管理工作能够落到实处。

2、统一管理车辆档案 

公务用车保障中心车辆的有关证件、保险资料、备用钥匙等统一由办公室指派专人归类保管。对车辆的基本情况及相关数据变更、维修和事故等事项进行认真记录并归档保存。

3、实行定点保养、维修与加油制度 

我们选取了服务态度良好、业务素质较高的维修厂家和加油站，将其作为我中心车辆保养、维修和加油的定点单位。我们对车辆报修制度也进行了严格规定，修理必须由驾驶员报告，车辆管理组长把关同意，经中心领导批准后方可到指定修理厂按批准项目进行维修，发现其它故障请示确认后方可追加维修项目。有效降低了车辆的维修保养和燃油费用。

4、采用信息化管理模式，节本增效

为加强公务用车管理，便于公车改革后机关的公务出行更加便捷、优质，开远市市级机关公务用车保障中心于2016年11月1日开始实施公务用车信息化平台管理。中心对司勤人员及各用车单位的工作人员进行了集中培训，经过1周测试后，各用车单位的用车申请（电话、传真），中心派车单（手工填写）、调度、用车费用结算等流程由公务用车信息化管理平台逐步取缔，保障中心通过信息化管理平台的使用真正实现减员增效、无纸化办公，提高了工作效率，降低了工作中出现错误的几率，有效降低了行政成本。

5、强化监管力度，杜绝公车私用

我中心55辆车全部喷涂“公务用车”标识及“0873－12388”监督电话，将每一台公车都置于市民的众目睽睽之下，对公车私用形成强有力的监督；对车辆加装了GPS，该定位系统可对所有车辆进行实时定位监控，车辆行进路线经停地点可实时保存和追溯，车辆信息及运行情况可由相关监管部门随时查看，有效避免公车私用。

6、重视驾驶人员教育，增强安全意识

抓好驾驶人员的教育，培养良好的职业道德，树立牢固的守法意识，保持经常性的安全意识，是提高服务质量，确保行车安全的关键。我中心不定期组织驾驶人员学习交通事故通报，按照出车叮嘱、在外指导、返回报告的程序，全程掌握行车情况，始终把行车安全放在工作的首位，从思想上增强驾驶人员安全行车的自觉性，确保行车安全，坚决杜绝驾驶车辆事故发生。

四、项目绩效自评情况

2020年开远市市级机关公务用车保障中心无项目经费。

五、存在的主要问题

根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。预算编制时对单位情况考虑不全面，没有考虑特殊项目开支，缺乏灵活性、预见性。

六、改进措施 

   针对上述问题，在今后的预算绩效申报时，在财务和相关部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。