开远市机关事务局2020年部门绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

     1.组织机构设置情况。

开远市机关事务局根据三定方案设有：办公室、公务用车管理科、公共设施维护管理科、公共机构节能管理科、会务中心、开远市接待办公室。下属事业单位1个，开远市市级机关公务用车保障中心。为财政全额拨款公益一类事业单位，事业编制为16名，编制结构为：管理人员编制15名，专业技术人员编制1名。

2.主要工作职能。

根据国家有关法律法规及方针政策，结合开远市机关事务局工作实际，拟订市行政中心、为民楼、新政务服务中心办公区后勤管理工作的规定及办法并组织实施；负责对市级机关各部门后勤改革业务工作指导，会同有关部门协调解决机关事务工作中的共性问题；承担市行政中心、为民楼、新政务服务中心办公区公共设施的管理、维修维护工作；承担市行政中心、为民楼办公区的会议室管理及会务、重大活动的服务工作；负责市级党政机关办公用房和办公区规划编制、建设项目的审核和监督；会同有关部门对市级党政机关办公用房大中修项目的审批；负责市级党政机关办公用房维修改造、购置租赁等有关审核管理工作；承担市级党政机关办公用房调剂、分配工作；承担市级行政中心环境卫生的监督管理；负责市级干部周转房的管理工作；协调配合物业公司做好市行政中心、为民楼办公区的安全保卫工作；负责制定全市党政机关、事业单位公务用车规章制度并组织实施，会同有关部门推进全市公务用车制度改革工作；负责指导、监督全市公务用车管理工作；负责全市党政机关、事业单位公务用车的编制、配备、更新、处置及牌证管理工作（执法执勤车除外）；负责审核公务用车制度改革后实物用车保障事项；承担市公务用车管理领导小组办公室日常工作；承担市行政中心、为民楼办公区的综合保障服务工作；负责市委、市政府安排的公务接待工作；完成市委、人大、政府、政协交办的其它事项。

（二）部门年度绩效管理工作计划

1.根据年初预算编制和年度工作任务，合理制定本部门绩效目标。 

2.组织本部门预算执行的绩效运行跟踪监控管理，纠正项目实施过程中的偏差。 

3.定期组织开展本部门的绩效自评工作，根据绩效评价结果进行整改、落实，改进部门预算绩效管理工作。 

二、部门整体收入支出情况

（一）财政拨款收入

1.市级财政拨款收入

2020年度开远市机关事务局市级财政拨款收入7,995,841.23元。其中：一般公共预算收入7,995,841.23元，占总收入的100%；政府性基金收入0元，占总收入的0%。 

2.上级财政拨款收入

2020年度开远市机关事务局无上级财政拨款收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出

1.基本支出

2020年度支出合计3,155,087.22元。按支出功能科目分类，一般公共服务支出2,632,080.9元，占总支出的83.42%；社会保障和就业支出202,539.68元，占总支出6.42%；卫生健康支出173,199.64元，占总支出的5.49%；住房保障支出147,267.00元，占总支出的4.67%。

2.项目支出

2020年度支出合计5,026,291.17元。按支出功能科目分类，一般公共服务支出5,026,291.17元，占总支出的100%。年末项目支出结转和结余一般公共服务支出257,094.97元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出

2020年度开远市机关事务局无政府性基金预算财政拨款支出。

三、部门整体支出绩效自评情况

（一）整体支出绩效目标设立情况

1．严格按照相关文件要求，按时开展预决算公开等工作。

2．财政保障足额的基本支出；严格按照相关法律法规，对资产进行有效的管理使用。

3．按照中央八项规定精神和厉行节约反对铺浪费及控制行政成本的要求，改进工作作风，制定行政成本控制目标和经费支出管理办法。按差旅费规定的级别乘坐相应的交通工具和安排住宿，会议不安排宴请。公务接待严格按照市级规定执行。

4．进一步弘扬艰苦奋斗的优良作风，带头厉行节约，加大经费减支力度，切实把有限的资金和资源更多用在发展经济、改善民生上。继续做好深化财政改革有关工作，加强机构编制和人员经费管理，加强和规范公务用车配备使用管理，进一步控制差旅、会议、文件等一般性支出。

5．严格执行行政成本管制制度和厉行节约成本的规定，控制三公经费的支出，实行公务差旅机票定点采购、出差定点饭店住宿、公务卡结算等措施，有效控制成本的增加。

（二）整体支出绩效运行监控方案

一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围。二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点。三是建立定期报送制度。相关科室每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局。四是及时督促整改。根据绩效目标实施情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。 

（三）整体支出绩效评价方案

通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。 

（四）整体支出绩效评价情况

1.绩效目标的实现情况。

根据《中华人民共和国预算法》、《开远市财政局关于开展2020年财政支出预算绩效评价的通知》精神，我单位制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标。

2.经济效益。

本年预算配置控制较好、严格按预算执行，本年部门预算未进行预算相关事项的调整。

3.社会效益。

各项工作平稳有序开展。

4.行政效能。

通过开远市财政管理信息系统、云南省预算单位会计集中管理系统，极大地促进了我局“互联网+政务”的推进工作，加强了经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低了行政成本。

（五）年度工作总结

2020年，在市委、市政府的正确领导下，以党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会及习近平总书记对云南工作的重要指示精神为指导，紧紧围绕全市中心工作。开远市机关事务局努力打造智慧后勤、魅力后勤、先锋后勤，不断提升机关后勤服务保障水平，有力保障会务服务、保安保洁、水电维护、公务接待等后勤保障服务工作的正常运作，确保了各项工作的顺利完成。

1.着眼于“细”，全面做好机关后勤保障工作。

一是会务服务优质全面。严格会务中心会务员工作纪律，保证会务服务不同时间点的工作需要，每周一设立了会务常规培训和会务中心例会。认真执行《红河州贯彻< 党政机关厉行节约反对浪费条例>实施办法》文件精神。截至目前，共服务各类大小会议1279场次（其中视频会议189场次），同期比会议场次下降12.7%，制作布标44条、坐席卡2500个。同时加强会场设施设备维护管理工作，安装公共会议室净水器4台，更换会议室空调12台、故障排除9台，更新LED电子大屏1块，疫情期间会议室消毒800余次；二是安全保卫有序高效。对行政中心、为民楼地下车库杂物、僵尸摩托车、僵尸自行车进清理，共计清理杂物100余件、僵尸摩托4辆、僵尸自行车11辆，消除地下车库消防安全隐患。建立保安巡查监管制度，严格安保纪律、细化工作流程，不断提高安保综合防控能力。截至目前，更新维修行政中心、为民楼内置监控设备12个，设置行政中心、为民楼快递、外卖停放点指示牌4块、灭火器更换200个，开展消防巡查1400余次，安全巡查2390余次，有效保障办公区域内不发生一起安全事故；三是物业维保规范细致。行政中心、为民楼办公区设施设备做到早检查、早安排，早布置。截至目前，维保电梯共计40次，更换行政中心、为民楼电控阀5把、断路器1台。完成行政中心3号停车场建设项目，新增停车位43个。完成为民楼700余平米玻璃顶更换项目，彻底解决为民楼玻璃顶渗漏问题。维修水、电、门窗等各类设施设备2238余次，全面保障机关办公的正常运行。

2.致力于“优”，全力提升机关事务服务管理水平。

一是妥善解决异地交流干部的住房问题。及时组织专业技术人员对公务员小区16套周转房的室内供水管、通电线路、灯具、门锁、太阳能等设施设备进行不定期维护保养。进一步规范周转房交收手续，对周转房室内家具、电器等物件详实登记，建立“一房一档”管理制度，有效保障了市级周转房室内公共设施设备的完好、正常，完成周转房整体改造2套、整体装饰1套、防水2套；二是市公车办认真贯彻落实省、州市公务动车制度改革领导小组办公室相关工作安排部署。全面做好全市党政机关事业单位公务用车制度改革工作及公务用车购置处置的审核报批工作，根据2019年9月下发的《红河州党政机关公务用车管理实施细则》精神，截至目前审批处置公务用车2辆，购置公务用车3辆；三是制定年终考核办法，不断提升平台驾驶员管理。上半年市级公务用车保障中心为全市70多家党政机关的跨区域出差、调研、大型会议、重大接待等公务活动调派车辆3428余次，安全行驶90万公里；四是以热情、节俭、高效、文明做好公务接待。圆满完成了省水利厅、省工信厅、省农业农村厅、省退役军人事务厅、省文化和旅游厅、省民政厅、省发改委、省军区、省政协等各类接待任务，共接待领导和来宾198起267批5623人次；五是积极推进公共机构节能工作。启动创建国家级节约型公共机构示范单位，行政中心、为民楼40多家部门500余名干部职工参加了启动仪式的签名活动，发放节能倡议书60余份、宣传画100余份、节能小贴士3150余份。更换节能灯2400余盏、行政中心卫生间33个节水龙头，完成为民楼4间大卫生间和16间小卫间改造，加装9台电表实施电能分户计量，进一步降低、细化行政中心、为民楼用能能耗，切实推动公共机构能效水平不断提升。

3.谋划于“新”，不断提升机关后勤服务效率。

创新研发“开远智慧机关事务”APP，实现数字化机关事务管理，促进各部门的工作联动与协调配合，提升机关后勤保障的工作效率与服务质量。目前，智慧机关事务“APP”通讯录模块和公务用车调派模块正在试用，该“APP”的正式上线，将把机关事务后勤保障工作从半智能化向全智能化转变。

4.立足于“学”，不断加强党的建设。

开远市机关事务局党员干部深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神、党的十九届四中全会精神、2020全国两会精神，在强化政治意识、思想意识上“使劲”。开展上党课6次、开展廉政家访5次、家属座谈会1次、廉政谈话3次、“十九届四中全会精神宣讲”2次、理论学习中心组学习会5次，“七一”建党节慰问了老党员有10名，组织党员观看《政治掮客苏洪波》警示教育片、旁听开远市人民法院审理原广南县人民法院院长吴少斌贪污、受贿、滥用职权罪一案，活动后党组成员带头撰写心得体会3篇，反复筑牢了党员干部“不想贪、不敢贪、不能贪”的拒腐防变思想防线，促进党员干部在党纪国法面前的知敬畏、存戒惧、守底线。

5.坚持于“实”，着力抓实抓细市委市政府中心工作。

一是新冠肺炎疫情防控工作开展以来，市机关事务局全体干部职工积极投身疫情防控一线，于1月26日召开紧急会议布置安排行政中心、为民楼办公区疫情防控工作，27日局机关及下属事业单位54名党员全部投入疫情防控战线，累计派车330余辆次，全力保障入户调查、各卡点人员物资调配等工作的顺利开展。市机关食堂及时安排服务人员对各卡点工作人员、医务人员进行配餐派送，累计派送盒饭2552份，保障一线人员正常就餐。组建防疫防控小分队6个，在体温监测设施未安装前，坚持每天对行政中心、为民楼办公区的进出人员实施体温检测，公共区域定期开展区域性消毒，截至4月19日人工测温37161人次、4月20日至今仪器测温26640人次，开展定期区域消毒298次，着力为行政中心、为民楼干部职工及办事群众提供健康安全的办公环境，全局干部职工抗疫捐款2400元；二是不断加固脱贫攻坚最后防线，切实把帮扶工作落到实处，班子成员坚持带队驻村，截至目前累计入户走访79人次，补助李子凹村道路硬化工程款2万元，针对挂包户的需要，帮扶人协调帮扶资金（物资折价）0.73万元，对残疾、生病等无劳动能力的挂包户，积极向民政部门反映，帮助申请临时救助、低保等帮扶资金，确保符合保障政策条件的人员全部纳入保障。抓实抓细农村人居环境提升和挂包户思想观念转变工作，加强与挂包户交流沟通、思想疏导，帮助清理卫生死角15处、清理垃圾0.3吨，让挂包户的思想从“让我做”转变为“我要做”、从“带着干”转变为“主动干”；三是全面配合做好爱国卫生“7+3”专项行动。对行政中心11间公共卫生间实施全面智能化提升，安装感应水龙头、免触摸分液器，设置吸烟区6处、宣传牌10块，禁止吸烟提示60块，以机关先行助推市委、市政府“爱国卫生7+3专项行动”的开展；四是扎实推进厉行勤俭节约，坚决制止餐饮浪费行为，截至目前，共粘贴倡议书5张，摆放提示性桌牌40余块，打饭窗口粘贴节约粮食提示标语1条，提示性标签30余张；五是积极向上争取资金，现已完成17.28万元的目标任务。

四、项目绩效自评情况

（一）项目概况

1.基本情况

2020年开远市机关事务局涉及3个项目，金额合计520万元：分别为机关事务局运行经费290万元；行政中心、为民楼水电经费130万元；接待办接待工作经费100万元。 

2.资金来源及使用情况

项目资金来源为财政拨款，机关事务局运行经费、接待办接待工作经费、行政中心、为民楼水电经费为年初预算，已全部批复到位，项目所有资金实行专款专用，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。 

（二）项目绩效目标设立情况

项目1  行政中心、为民楼水电经费：用于保障行政中心、为民楼办公区48家入驻部门日常办公的水电费用支出。（含办公楼周边区域绿化水电费用）。

项目2  机关事务局运行经费：1.行政中心、为民楼物业管理服务费：保障行政中心、为民楼办公区入驻部门正常办公秩序和优质的办公环境；2.行政中心、为民楼楼内绿化养护费：保障行政中心、为民楼办公区楼内绿色植被的及时更换，提供优质办公环境；3.行政中心、为民楼特种设施设备管理及日常维护费用：保障电梯、配电室、消防等特种设施设备及普通设施设备正常运转；4.临聘人员工资及保险费用：保障各级各部门会务服务、公务接待等工作的临聘人员工资及保险待遇；5.工会经费：保障各项工会工作、活动开展必要经费，提升单位干部职工的凝聚力和战斗力；6.行政中心、为民楼公共区域墙体翻新维护：提升行政中心、为民楼办公区办公环境，解决各级各部门办公室紧缺问题；7.市级周转房旧房改造：为异地交流领导干部提供良好的入住居所。

项目3  接待办接待工作经费：保障市委市政府公务接待、商务接待等支出。

（三）项目绩效运行监控方案

一是确定监控重点。选取本年度部分重点项目纳入绩效运行重点监控范围。二是明确监控内容。从项目进度情况、绩效目标预期完成情况、项目资金构成、资金使用情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点。三是建立定期报送制度。项目科室每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局。四是及时督促整改。根据各项目绩效目标实施情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进项目科室按照年度计划实现绩效目标。

（四）项目绩效评价方案

通过项目绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（五）项目绩效评价情况

项目1  机关事务局运行经费：1.行政中心、为民楼物业管理服务费：保障行政中心、为民楼办公区入驻部门正常办公秩序和优质的办公环境；2.行政中心、为民楼楼内绿化养护费：保障行政中心、为民楼办公区楼内绿色植被的及时更换，提供优质办公环境；3.行政中心、为民楼特种设施设备管理及日常维护费用：保障电梯、配电室、消防等特种设施设备及普通设施设备正常运转；4.临聘人员工资及保险费用：保障各级各部门会务服务、公务接待等工作的临聘人员工资及保险待遇；5.工会经费：保障各项工会工作、活动开展必要经费，提升单位干部职工的凝聚力和战斗力；6.行政中心、为民楼公共区域墙体翻新维护：提升行政中心、为民楼办公区办公环境，解决各级各部门办公室紧缺问题；7.市级周转房旧房改造：为异地交流领导干部提供良好的入住居所。自评分：99分。

项目2 行政中心、为民楼水电经费：用于保障行政中心、为民楼办公区48家入驻部门日常办公的水电费用支出。（含办公楼周边区域绿化水电费用）。自评分：99.5分。

项目3  接待办接待工作经费：保障市委市政府公务接待、商务接待等支出。自评分：99分。

五、存在的主要问题

根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。预算编制时对单位情况考虑不全面，没有考虑特殊项目开支，缺乏灵活性、预见性。

六、改进措施 

针对上述问题，在今后的预算绩效申报时，在财务和相关部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。