开远市机关事务局2021年第二季度预算执行情况说明

一、收入征收入库执行情况

2021年度收入征收入库金额，年初预算数为0.4万元。一季度收入征收入库金额0.09万元，当季度完成年初预算22.5%，较上年同期增加0.09万元；二季度收入征收入库金额0.05万元，累计执行数为0.14万元，累计完成年初预算35%，累计执行数较上年同期减少0.07万元，减少的原因为：银行利息较上年同期有所减少。

二、基本支出执行情况

2021年度基本支出金额，年初预算数为271.08万元。一季度基本支出金额75.04万元，当季度完成年初预算27.68%，较上年同期增加16.2万元；二季度基本支出金额66.21万元，累计执行数为141.25万元，累计完成年初预算52.1%，累计执行数较上年同期增加7.99万元，增加的原因是：工资福利支出增加。

三、项目支出执行情况

2021年度项目支出金额，年初预算数为580万元。一季度项目支出金额209.46万元，当季度完成年初预算36.11%，较上年同期增加66.54万元；二季度项目支出金额272.64万元，累计执行数为482.1万元，累计完成年初预算83.12%，累计执行数较上年同期增加293.91万元，增加的原因是：按项目计划加快支出进度。

联系电话：0873-7236806 联系人：李丽玲

附件【开远市机关事务局2021年度二季度季度预算执行情况统计表.xlsx】