开远市市级机关公务用车保障中心2021年二季度预算执行情况说明

开远市市级机关公务用车保障中心2021年二季度预算执行情况说明

一、收入征收入库执行情况

2021年度收入征收入库金额，年初预算数为170.2万元。一季度收入征收入库金额0.04万元，当季度完成年初预算0.02%，较上年同期增加0.04万元；二季度收入征收入库金额24.93万元，累计执行数为24.97万元，累计完成年初预14.67%，累计执行数较上年同期增加24.92元，增加的原因是：按季度上缴国库单收取的公务用车使用费。

二、基本支出执行情况

2021年度基本支出金额，年初预算数为127.42万元。一季度基本支出金额94.84万元，当季度完成年初预算74.43%，较上年同期增加46.26万元；二季度基本支出金额8.91万元，累计执行数为103.75万元，累计完成年初预算81.42%，累计执行数较上年同期增加1.16万元，增加的原因是：工资福利支出增加。

三、项目支出执行情况

2021年度项目支出金额，年初预算数为150万元。一季度项目支出金额71.70万元，当季度完成年初预算47.80%，较上年同期增加71.70万元；二季度项目支出金额24.90万元，累计执行数为96.60万元，累计完成年初预算64.40%，累计执行数较上年同期增加96.60万元，增加的原因是：按项目计划加快支出进度。

联系电话：0873-7236806 联系人：李琳

附件【开远市市级机关公务用车保障中心2021年度二季度季度预算执行情况统计表.xlsx】