开远市机关事务局2019年度部门决算情况说明

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开远市机关事务局2019年度部门决算情况说明

目录

   第一部分  开远市机关事务局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  开远市机关事务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据国家有关法律法规及方针政策，结合我市实际，拟订市行政中心、为民楼办公区事务管理工作的规定及办法并组织实施；负责对市级机关各部门后勤改革业务工作指导，会同有关部门协调解决机关事务工作中的共性问题；承担市行政中心、为民楼办公区公共设施的管理、维修维护工作；承担市行政中心、为民楼办公区的会议室管理及会务、重大活动的服务工作；负责市级党政机关办公用房和办公区规划编制、建设项目的审核和监督；会同有关部门对市级党政机关办公用房大中修项目的审批；负责市级党政机关办公用房维修改造、购置租赁等有关审核管理工作；承担市级党政机关办公用房调剂、分配工作；承担市级行政中心环境卫生的监督管理；负责市级干部周转房的管理工作；协调配合物业公司做好市行政中心、为民楼办公区的安全保卫工作；负责制定全市党政机关、事业单位公务用车规章制度并组织实施，会同有关部门推进全市公务用车制度改革工作；负责指导、监督全市公务用车管理工作；负责全市党政机关、事业单位公务用车的编制、配备、更新、处置及牌证管理工作（执法执勤车除外）；负责审核公务用车制度改革后实物用车保障事项；承担市公务用车定编领导小组办公室日常工作；承担市行政中心、为民楼办公区的综合保障服务工作；负责市委、市政府安排的公务接待工作；完成市委、人大、政府、政协交办的其它事项。

开远市机关事务局全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，以“四个全面”战略布局和“五大发展理念”为统领，紧扣市委、市政府重点工作，全面提升机关事务工作管理水平，有力保障公务用车调派、会务服务、保安保洁、水电维护、公务接待和市级周转房管护等后勤服务管理工作的正常平稳运作。现将2019年工作开展情况汇报如下：

一、工作开展情况

（一）基本后勤保障工作

1.会务服务工作

市机关事务局会务中心严格会务员工作纪律，保证会务服务不同时点的工作需要，邀请红河州团州委青年就业指导高级导师、红河技师学院高级教师主持培训会务礼仪，认真执行《红河州贯彻< 党政机关厉行节约反对浪费条例>实施办法》文件精神，2019年1至10月，共服务各类大小会议1015场次，制作布标51条。

2.保安保洁工作

加大保安、保洁监管力度。一是加强监督检查，市机关事务局指派监督管理员对行政中心、为民楼保安人员、保洁人员的在岗执勤、着装形象和工作情况进行检查，发现责任心不强、工作散漫、擅离岗位的保安责成物业公司进行撤换，对卫生保洁达不到要求的地方责成保洁人员进行反工；二是要求物业公司区域负责人不定期对行政中心、为民楼其员工的工作情况进行抽查，找出不足，并按我局反馈意见进行整改；三是根据州市反恐办关于反恐防恐工作安排部署，市机关事务局就该项工作投入专项资金，对行政中心、为民楼反恐防恐检查问题项进行对号整改，更新行政中心、为民楼内置损坏监控设备，现已完成8个监控摄像头的维修更新工作；四是加强行政中心、为民楼办公区安全巡查工作，截至目前，安全巡查2880余次，有效保障办公区不发生一起安全事故。

3.维修维护工作

市机关事务局综合科组织技术人员对行政中心、为民楼办公区设施设备做到早检查、早安排，早布置。一是加强对电梯的管理维护工作，按时向州质检局上报检验请示，做好电梯维保工作，行政中心、为民楼维保电梯共计40次，确保电梯安全运行；二是对行政中心报告厅专用电控阀进行更换，保障行政中心报告厅会议用电安全；三是对行政中心、为民楼办公区停车泊线实施重画，规范区域内车辆停放秩序；四是对办公楼内各单位装饰施工、安装防盗门、空调等情况进行检查，确保施工后不影响办公楼整体美观；五是做好各单位的后勤服务工作。接到故障电话迅速到场为各单位室内灯具、门窗、门锁、桌椅等提供无偿维修服务。2019年1至10月共维修水、电、门窗等各类设施设备789余次。

4.机关食堂监督工作

开远市行政中心机关食堂由市机关事务局负责监督运营。据不完全统计，截至目前共计提供用餐服务36376人次，解决了全市各级各部门公务接待自助用餐和职工就餐需要。

5.市级周转房管理维护工作

为妥善解决异地交流干部的住房问题，开远市机关事务局及时组织专业技术人员对公务员小区16套周转房的室内供水管、通电线路、灯具、门锁、太阳能等设施设备进行不定期维护保养。并对周转房年限已久或长期未使用的损坏设施设备进行更换更新；对卫生间渗漏的4套周转房进行改造施工；对顶楼防水层腐坏漏雨的1套周转房实施防水整体重做。有效保障了市级周转房室内、室外公共设施设备的正常使用。

6.办公用房清查工作

为从严从实开展全市党政机关办公用房信息统计整改，达到党政机关办公用房管理、清查、数据录入的集中统一，2019年统计汇总党政机关办公用部门77家（含部分合署办公事业单位），在编在职人员2320人，共调剂和腾退超标准使用面积1233.44平方米，出租、出借使用面积1850.29平方米待合同到期后收回。

7.公务用车管理工作

开远市公务用车定编领导小组办公室积极按照省、州市公务动车制度改革领导小组办公室要求做好全市党政机关事业单位公务用车制度改革工作，现党政机关公务用车制度改革工作已于2018年完成，事业单位公务用车制度改革工作处于收尾阶段。共核实全市党政机关事业单位公务用车428辆，其中党政机关112辆，事业单位316辆。根据2019年9月下发的《红河州党政机关公务用车管理实施细则》审批处置业务用车15辆。

（二）市级公务接待工作

2019年，市接待办秉着热情、节俭、高效、文明的原则。按照中央八项规定，严格执行公务接待审批制度，不超范围接待、不超标准接待，严格控制陪餐人数，圆满完成了香港建滔集团考察团、新疆和田考察组、吉林松原人大考察组、省委调研组、省政府调研组、省人大、省委组织部、景洪市人民政府考察组以及各类企业、集团的招商引资等重大市级接待任务。共接待领导和来宾305批次，约7450人次。

（三）市级机关公务用车保障工作

开远市市级公务用车保障中心2019年1至10月为全市60多家党政机关的跨区域出差、调研、大型会议、重大接待等公务活动调派车辆2456次，安全行驶69万公里。

（四）党建工作

机关事务局支部委员会于2019年5月20日成立，在上级党组织的正确领导下，全面推进党建各项工作落地生花。

1.主题教育工作

市委“不忘初心、牢记使命”主题教育工作以来，我局紧跟市委步伐，成立主题教育领导小组并制定主题教育实施方案、工作计划。逐次召开动员大会、领导班子会，开展读书班3天、党组理论学习中心学习2次、宣讲活动1次、专题党课1次、调研成果交流会1次，撰写调研报告1篇。

2.其他党建工作

机关事务局支部委员会成立以来，开展主题党日11次、党员大会3次、支部委员会8次 、 党风廉政教育2次、观看夜校访谈5次、撰写心得体会30余篇、党课1次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入开远市机关事务局部门2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：1.开远市机关事务局，2.开远市市级机关公务用车保障中心。

开远市机关事务局部门2019年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员10人），其他人员0人。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市机关事务局部门2019年度收入合计10,094,051.17元。其中：财政拨款收入7,604,313.53元，占总收入的75.33%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2,489,737.64元，占总收入的24.67%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。2018年度财政拨款收入合计10,635,865.16元。其中：开远市机关事务局收入9,402,365.76元；开远市市级机关公务用车保障中心收入1,233,499.4元，与上年对比减少541,813.99元，减少的主要原因是人员经费、公用经费减少。

二、支出决算情况说明

开远市机关事务局部门2019年度支出合计10,547,341.44元。其中：基本支出9,976,704.96元，占总支出的94.59%；项目支出570,636.48元，占总支出的5.41%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2018年度支出合计11,856,360.16元。其中：开远市机关事务局支出8,473,009.94元；开远市市级机关公务用车保障中心支出3,383,350.22元，与上年对比减少1,309,018.72元，减少的主要原因是：节省开支；部分费用未付；日常公用经费减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障开远市机关事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,976,704.96元。2018年度用于保障开远市机关事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,856,360.16元。与上年对比减少1,879,655.2元，减少的主要原因是人员经费、公用经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的18.83%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的81.17%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障开远市市级机关公务用车保障中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出570,636.48元。与上年对比增加570,636.48元，增加的主要原因为：2019年新购买公务用车两辆。具体项目开支及开展工作情况：2019年购入两辆公务用车（别克商务车）总计：570,636.48元（其中：购车款500,000.00元，购置税44,247.78元，车船税1,040.00元，车辆落户费1,000.00元，保险费8,548.7元，新车贴膜费15,800.00元）。2019年6月投入使用，确保全市70多家单位公务出行需求。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8,455,288.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.77%。主要用于工资福利支出、物业管理费、办公费、差旅费、车辆运行维护费等日常公用经费支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出168,881.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.93%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出113,131.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%。主要用于机关事业单位医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

开远市机关事务局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,768,500.00元，支出决算为1,468,079.73元，完成预算的83.01%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1,468,079.73元，完成预算的83.01%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格控制公务接待费及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加978,214.76元，增长199.69%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与2018年决算相比无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加986,629.76元，增长204.93%，增长的原因是：一是开远市市级机关公务用车保障中心2018年车辆保险费由财政局统保，2019年我单位56辆公务用车保险费由单位支付；二是2019年新购买公务用车两辆；三是2019年公务出行次数较2018年增加，公务用车运行维护费相对增加。公务接待费支出决算减少8,415.00元，下降100%，下降的原因是我单位认真贯彻落实八项规定要求，规范公务接待活动开支。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:一是开远市市级机关公务用车保障中心2018年车辆保险费由财政局统保，2019年我单位56辆公务用车保险费由单位支付；二是2019年新购买公务用车两辆；三是2019年公务出行次数较2018年增加，公务用车运行维护费相对增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1,468,079.73元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1,468,079.73元。其中：

公务用车购置支出570,636.48元，购置车辆2辆。

公务用车运行维护支出897,443.25元，开支财政拨款的公务用车保有量为54辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市机关事务局2019年机关运行经费支出5,189,573.76元，与2018年6,539,469.62元对比减少1,349,895.86元，减少的主要原因是：公用经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，开远市机关事务局部门资产总额16,626,295.11元，其中，流动资产3,639,171.33元，固定资产12,987,123.78元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少420,943.23元，其中：流动资产增加1,335,893.33元，固定资产减少1,899,609.86元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值553,876.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额2,626,796.17元,其中：政府采购货物支出68,960.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出2,557,836.17元;授予中小企业合同金额2,626,796.17元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

一般公共预算：是用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机关正常运转等方面的收支预算。

联系电话：7236806                 联系人：李丽玲

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