开远市机关事务局2020年二季度预算执行情况说明

　　一、收入征收入库执行情况 

　　2020年度收入征收入库金额，年初预算数为0.06万元。一季度收入征收入库金额0万元，当季度完成年初预算0%，较上年同期无增减变化。二季度收入征收入库金额0.21万元，累计执行数为0.21万元，累计完成年初预算350%，累计执行数较上年同期增加0.21万元。 

　　二、基本支出执行情况  

　　2020年度基本支出金额，年初预算数269.32万元。一季度基本支出金额58.84万元，其中：（一）工资福利支出48.72万元；（二）政府审批临聘人员工资10万元；（三）退休公用经费（含党建经费）0.12万元；当季度完成年初预算21.85%，较上年同期增加12.82万元。二季度基本支出金额74.42万元，其中：（一）工资福利支出51.05万元；（二）政府审批临聘人员工资20万元；（三）工会经费1.97万元；（四）车辆统保经费1.4万元。累计执行数为133.26万元，累计完成年初预算49.48%，累计执行数较上年同期增加55.88万元，增加的原因为：工资福利支出增加。  

　　三、项目支出执行情况  

　　2020年度项目支出金额，年初预算数为420万元。一季度项目支出金额142.92万元，其中：（一）开远市机关事务局运行经费（办公费30万元；物业管理费30万元；维修（护）费20万元。）；（二）行政中心、为民楼电费12.92万元；（三）接待办接待工作经费50万元。当季度完成年初预算34.03%，较上年同期减少3.21万元。二季度项目支出金额45.27万元，其中：（一）开远市机关事务局运行经费—办公费30万元；（二）行政中心、为民楼电费15.27万元。累计执行数为188.19万元，累计完成年初预算44.81%，累计执行数较上年同期增加24.82万元,增加的原因为：公务接待费用不在预算内，按实际情况做计划列支。 

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