开远市机关事务局2020年一季度预算执行情况说明

　　一、收入征收入库执行情况

　　2020年度收入征收入库金额，年初预算数为0.06万元。一季度收入征收入库金额0万元，当季度完成年初预算0%，较上年同期无增减变化。

　　二、基本支出执行情况

　　2020年度基本支出金额，年初预算数269.32万元。一季度基本支出金额58.84万元，其中：（一）工资福利支出48.72万元；（二）政府审批临聘人员工资10万元；（三）退休公用经费（含党建经费）0.12万元；当季度完成年初预算21.85%，较上年同期增加12.82万元。增加的原因为：工资福利支出增加。

　　三、项目支出执行情况

　　2020年度项目支出金额，年初预算数为420万元。一季度项目支出金额142.92万元，其中：（一）开远市机关事务局运行经费（办公费30万元；物业管理费30万元；维修（护）费20万元。）；（二）行政中心、为民楼电费12.92万元；（三）接待办接待工作经费50万元。当季度完成年初预算34.03%，较上年同期减少3.21万元。减少的原因为：节省开支；部分费用未付；较上年同期增加接待办接待工作经费(公务接待费用不在预算内，按实际情况做计划列支)。

　　联系电话：0873-7236806 联系人：李丽玲

附件【开远市机关事务局2020年一季度季度预算执行情况统计表.xlsx】