开远市市级机关公务用车保障中心2021年部门预算编制说明

开远市市级机关公务用车保障中心2021年预算公开目录

第一部分 开远市市级机关公务用车保障中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、纳入财政专户管理情况

六、省对下专项转移支付情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息

第二部分  开远市市级机关公务用车保障中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
十八、部门整体支出绩效目标表
十九、部门上年结余结转支出预算表

开远市市级机关公务用车保障中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

开远市市级机关公务用车保障中心，为开远市机关事务局所属财政全额拨款以管理岗为主的公益一类事业单位。中心设有主任1人，工作人员3人，勤人员52人，现有越野车34辆，商务车4辆，中巴车1辆，轿车17辆。中心有办公室三间，司勤人员休息室一间。自2016年10月中心成立运行以来，共计安全出车15891余次，安全行驶186万公里。在中心全体工作人员及广大司勤人员的努力下，有效保证了全市70多家机关单位机要通信、应急以及跨区域出差、调研、大型会议、重大接待等公务活动。

（二）机构设置情况

开远市市级机关公务用车保障中心设有：办公室、调度室、驾驶员休息室、

（三）重点工作概述

2021年工作总体要求：

1.继续加强车辆档案管理，对车辆的基本情况及相关数据变更、维修和事故等事项进行认真记录并归档保存；加强技术安全检查、里程登记、核查、公布以及做好司机安全教育、督促检查工作，负责出差费、路桥费的审核，维修保养安排，车辆发生费用(维修)的登记、审核、监督等。由于领导重视、分工明确，确保了车辆统一管理工作能够落到实处。

2.强化监管力度，杜绝公车私用，对车辆信息及运行情况可由相关监管部门随时查看，有效避免公车私用。

3.重视驾驶人员教育，增强安全意识。抓好驾驶人员的教育，培养良好的职业道德，树立牢固的守法意识，保持经常性的安全意识，是提高服务质量，确保行车安全的关键。我中心不定期组织驾驶人员学习交通事故通报，按照出车叮嘱、在外指导、返回报告的程序，全程掌握行车情况，始终把行车安全放在工作的首位，从思想上增强驾驶人员安全行车的自觉性，确保行车安全，坚决杜绝驾驶车辆事故发生。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，事业编制4人。在职实有3人，其中： 财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制56辆，实有车辆56辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入277.42万元，其中：一般公共预算277.42万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加152.06万元，主要原因分析：增加了项目资金安排。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入277.42万元，其中:本年收入277.42万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款277.42万元（本级财力277.42万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加152.07万元，主要原因分析：增加了项目资金安排。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出277.42万元。财政拨款安排支出277.42万元，其中：基本支出127.42万元，与上年对比增加2.07万元，主要原因分析：工资福利支出增加；项目支出150.00万元，与上年对比增加150.00万元，主要原因分析2021年新购买公务用车5辆。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

1.2010303一般公共服务支出-政府 办公厅（室）及相关机构事务-机关服务268.13万元，主要用于保障全局工作正常运转的基本支出118.13万元，项目支出150.00万元，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费、工会经费、其他商品和服务支出等）。

  2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出3.34万元，主要用于单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。 

3.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2.32万元，主要用于单位医疗保险单位缴纳部分的经费开支。 

4.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.04万元，主要用于公务员医疗补助的经费开支。

5.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2.59万元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金的经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出39.82万元(其中：基本支出39.82万元,主要包含:30101基本工资8.79万元；30102津贴补贴5.66万元；30103奖金9.43万元；30107绩效工资6.43万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费3.34万元；30110职工基本医疗保险缴费2.33万元；30111公务员医疗补助缴费1.04万元；30112其他社会保障缴费0.21万元；30113住房公积金2.59万元)。

2.302商品和服务支出87.6万元(其中：基本支出87.60万元，主要包含：30201办公费0.35万元；30207邮电费0.05万元；30211差旅费0.10万元；30216培训费0.02万元；30217公务接待0.10万元；30228工会经费0.34万元；30231公务用车运行维护费86.64万元)。

3.303对个人和家庭的补助0万元(其中：基本支出0万元)。

4.310资本性支出150.00万元（其中：项目支出150.00万元，主要包含：31013公务用车购置150.00万元）。

五、纳入财政专户管理情况

本单位无财政专户管理的支出

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额190.00万元，其中：政府采购货物预算190.00万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市市级机关公务用车保障中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计270.74万元，较上年减少67.14万元，下降33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市市级机关公务用车保障中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团0个，因公出国（境）0人次。

较上年持平原因：市公务用车保障中心无因公出国（境）的工作安排。 

（二）公务接待费

开远市市级机关公务用车保障中心2021年公务接待费预算为0.1万元，较上年减少2.9万元，下降96.67%。国内公务接待批次为3次，共计接待15人次。

较上年减少原因：严格执行行政成本控制管理，贯彻厉行节约规定。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市市级机关公务用车保障中心2021年公务用车购置及运行维护费为270.64万元，较上年增加67.14万元，增长33%。其中：公务用车购置费150.00万元，较上年增加150.00万元，增长100%，增加原因：2021年更换公务用车5辆；公务用车运行维护费120.64万元，较上年减少79.86万元，下降39.83%,减少原因：严格执行公务用车日常维护成本控制管理。共计购置公务用车5辆，年末公务用车保有量为56辆。

较上年增加原因：2021年更换公务用车5辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年开远市市级机关公务用车保障中心整体支出预算总资金277.42万元，其中：基本支出127.42万元，项目支出150.00万元。全部实行整体支出绩效目标管理。

2021年开远市市级机关公务用车保障中心项目支出150.00万元，其中：市级机关公务用车保障中心车辆购置经费150.00万元，项目绩效目标是：更换年久老旧公务用车，保障各级各部门工作人员公务出行人身安全。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市市级机关公务用车保障中心2021年机关运行经费财政拨款预算87.59万元，与上年对比增加1.15万元，主要原因分析：用于日常支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、日常维修费、公务用车运行维护等费用。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

联系人：李琳                         联系电话：7229517