开远市机关事务管理局2018年度部门整体支出绩效自评报告

　　一、部门概况 

　　（一）部门基本情况 

　　（1）、组织机构设置情况。 

　　开远市机关事务管理局成立于2006年12月，属参照公务员管理的事业单位，挂靠市人民政府办公室，经费纳入财政预算，核定编制人数14名，在职在编人员10人，退休2人。内设局办公室、综合管理科、会务中心三个科室。 

　　（2）、主要工作职能。 

　　1.负责行政中心、为民楼办公区水电维护工作；2.负责行政中心、为民楼办公区安全保卫卫生保洁工作；3.负责行政中心、为民楼办公区公共会议室会务服务工作；4.负责公务员小区市级周转房公共设施设备管理维护工作；5.负责行政中心、为民楼办公区绿化美化工作；6.负责行政中心、为民楼办公区各级各部门的后勤综合保障工作；7.完成市委、市人大、市政府、市政协交办的其他工作事项。 

　　（二）部门年度绩效管理工作计划 

　　1、根据年初预算编制和年度工作任务，合理制定本部门绩效目标。  

　　2、组织本部门预算执行的绩效运行跟踪监控管理，纠正项目实施过程中的偏差。  

　　3、定期组织开展本部门的绩效自评工作，根据绩效评价结果进行整改、落实，改进部门预算绩效管理工作。  

　　二、部门整体收入支出情况 

　　（一）财政拨款收入 

　　1.市级财政拨款收入 

　　一般公共预算收入 

　　开远市机关事务管理局2018年度收入合计940.23万元。其中：财政拨款收入940.23万元，占总收入的100%。政府性基金收入0元，占总收入的0%。 

　　2.上级财政拨款收入 

　　2018年开远市机关事务管理局无上级财政拨款收入。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出 

　　1.基本支出 

　　2018年度支出合计847.3万元。按支出功能科目分类，一般公共服务支出813.64万元，占总支出的96%;社会保障和就业支出17.27万元，占总支出2%;其他支出8万元，占总支出的1%；医疗卫生与计划生育支出8.39，占总支出的1%。年末结转及结余一般公共服务支出137万元。 

　　2.项目支出 

　　2018年开远市机关事务管理局无项目支出。 

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出 

　　2018年开远市机关事务管理局无政府性基金预算财政拨款支出。 

　　三、部门整体支出绩效自评情况 

　　（一）整体支出绩效目标设立情况 

　　根据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了以下主要绩效目标：  

　　目标一：生态效益与经济效益相互制约、互为因果关系。生态效益的好坏，直接涉及到长期的经济效益。维护好生态平衡，做到既获得较大的经济效益，又获得良好的生态效益。生态效益和经济效益综合形成生态经济效益。对建设项目产生的生态效益进行评价，进行可行性分析，在此基础上决定是否开始项目，以求得经济效益与社会效益的统一。  

　　目标二：通过商品和劳动的对外交换所取得的社会劳动节约，以尽可能少的劳动耗费取得尽量多的经营成果，或是以同等的劳动耗费取得更多的经营成果。  

　　目标三：财政保障足额的基本支出；严格按照相关法律法规，对资产进行有效的管理使用。   

　　目标四：按照中央八项规定和厉行节约反对铺张浪费及控制行政成本的要求，改进工作作风，制定行政成本控制目标和经费支出管理办法。按差旅费规定的级别乘坐相应的交通工具和安排住宿，会议不安排宴请。公务接待不上烟酒和高档菜肴，不喝高档酒。   

　　目标五：进一步弘扬艰苦奋斗的优良作风，带头厉行节约，加大经费减支力度，切实把有限的资金和资源更多用在发展经济、改善民生上。继续做好深化财政改革有关工作，加强机构编制和人员经费管理，加强和规范公务用车配备使用管理，严格管制因公出国（境）团组数量和规模，进一步规范公务接待工作，严格控制国际会议、论坛、庆典、节会等活动，进一步控制差旅、会议、文件等一般性支出。 

　　目标六：严格执行行政成本管制制度和厉行节约成本的规定，加强了公务差旅机票、会务费的管理，控制了三公经费的支出，实行了公务差旅机票定点采购、出差定点饭店住宿、公务卡结算等措施，有效控制了成本的增加。上年，有效控制了成本的增长。有健全的财务管理制度，严格执行《事业单位财务规则》以及事业单位财务制度财务管理办法、经费支出管理办法及货币管理办法等规章制度。 

　　（二）整体支出绩效运行监控方案 

　　1、按要求在政府部门网站上进行本部门预决算公开。  

　　2、制定和完善《财务管理制度》、《公务接待制度》、《固定资产管理制度》及《办公用品采购、配备、领用管理规定》等一批绩效管理配套制度，明确了各职能部门绩效管理职责分工，并按制度要求进行落实，加强资金使用过程监控。 

　　（三）整体支出绩效评价方案 

　　一是成立开远市机关事务管理局绩效管理工作领导小组，负责绩效管理工作的组织领导、宏观管理、综合协调；二是制定绩效目标，实行年度项目资金规划管理；制定绩效管理计划，项目资金管理有的放矢；三是建立绩效运行监控机制，对绩效目标运行情况进行跟踪监控管理，及时掌握项目实施进度和支出执行进度及项目绩效目标的完成情况 

　　（四）整体支出绩效评价情况 

　　经过对财务资料、统计数据等有关资料的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行、管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，2018年度部门整体支出绩效自评综合得分83分。 

　　（五）年度工作总结 

　　1、提升会务员素质，提高会务服务水平。一是邀请礼仪老师对会务员进行礼仪培训，提升会务员自身素质；二是对召开会议的基本情况进行准确登记，做到会前有准备、会间有保障；三是对多媒体仪器设备进行更新改造，确保会议期间运行正常。 

　　2、加强对安保人员日常工作的监管力度，做好行政中心、为民楼的安全保卫工作。对新聘用的安全保卫人员进行必要保安知识培训。 

　　3、加大对保洁人员的管理力度，确保行政中心、为民楼良好的工作环境。一是要求保洁人员在“上班前、下班后”两时段认真清扫办公楼内的公共区域，保证公共区域干净卫生;二是要求保洁人员定期清洗办公楼内设置的公共用具，保证公共用具的干净整洁。 

　　4、做好维修管理工作。机关事务管理局综合科及时组织技术人员对办公区设施设备维护工作做到早检查、早安排，早布置，保证办公区设施设备正常使用。 

　　5、做好行政中心机关食堂运行工作。开远市行政中心机关食堂改造工程完工后于2016年4月底投入运营，截至目前，据不完全统计为全市各部门就餐人员提供就餐服务15.4万人次，有效解决全市各级各部门公务接待自助用餐和职工就餐需要。 

　　四、项目绩效自评情况 

　　2018年无项目支出 

　　五、存在的主要问题 

　　通过前述整体支出情况的分析，反映出目前我局在整体支出的预算编制、执行和管理过程中依然存在一些问题和不足。 

　　六、改进措施 

　　在年初预算的基本支出方面应当认真分析各项支出，编制范围尽可能的全面，不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，确保预决算保持平衡。要认真分析结余结转原因，按照财政结余结转资金管理要求，制定措施加快预算执行进度，提高预算执行效率。