开远市机关事务局第三季度预算执行情况说明

　　一、基本支出执行情况

　　2019年度基本支出金额，年初预算数148.87万元。三季度基本支出40.07万元，当季度执行数为40.07万元，其中：工资福利支出40.07万元，当季度完成年初预算26.92 %。累计执行数117.45万元，累计完成年初预算78.9%，累计执行数较上年同期减少24.35万元，增减情况的原因为：工资福利支出减少。

　　二、项目支出执行情况

　　2019年度项目支出金额，年初预算数为230万元。三季度项目支出224.32万元，当季度执行数为224.32万元，其中：开远市机关事务局运行经费（行政中心、为民楼水电费54.32万元），机关食堂2019年运营工作缺口经费120万元，2019年接待办工作经费50万元。三季度项目支出224.32万元，当季度完成年初预算97.53%，累计执行数387.69万元，累计完成年初预算168.56%，累计执行数较上年同期减少166.31万元，增减情况原因为：有的项目2018年已完工，相应项目经费减少。

　　联系电话：0873-7236806 联系人：李丽玲

附件【开远市机关事务局第三季度预算执行情况统计表.xlsx】