开远市机关事务局2020年度部门预算

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　　开远市机关事务局2020年度部门预算 

　　目录 

　　第一部分 开远市机关事务局2020年部门预算编制说明 

　　第二部分 开远市机关事务局2020年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、本级项目支出绩效目标表 

　　十一、对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、政府购买服务情况表 

　　十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　开远市机关事务局2020年度部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　根据国家有关法律法规及方针政策，结合我市实际，拟订市行政中心、为民楼办公区事务管理工作的规定及办法并组织实施；负责对市级机关各部门后勤改革业务工作指导，会同有关部门协调解决机关事务工作中的共性问题；负责市级党政机关办公用房和办公区规划编制、建设项目的审核和监督；会同有关部门对市级党政机关办公用房大中修项目的审批；负责市级党政机关办公用房维修改造、购置租赁等有关审核管理工作；负责市级党政机关办公用房调剂、分配工作；负责制定全市党政机关、事业单位公务用车规章制度并组织实施；负责审核公务用车制度改革后实物用车保障事项；负责市公务用车定管理导小组办公室日常工作；负责市行政中心、为民楼办公区的综合保障服务工作；负责市委、市政府安排的公务接待工作；完成市委、人大、政府、政协交办的其它事项。 

　　（二）机构设置情况 

　　开远市机关事务局根据三定方案设有：办公室、综合科、会务中心、市车编办、市接待办。下属事业单位1个，开远市市级机关公务用车保障中心。 

　　（三）主要工作 

　　2020年，市机关事务局将紧跟市委、市政府决策部署，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，努力提高机关事务后勤保障能力，加强部门自身建设。主要承担市行政中心、为民楼办公区公共设施的管理、维修维护工作；承担市行政中心、为民楼办公区的会议室管理及会务、重大活动的服务工作；承担市级行政中心环境卫生的监督管理工作；承担市级干部周转房的管护工作；承担市行政中心、为民楼办公区的安全保卫工作；承担全市党政机关、事业单位公务用车的编制、配备、更新、处置及牌证管理工作（执法执勤车除外）；承担全市党政机关公务用车调派保障工作；承担市委、市政府安排的公务接待工作。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制纳入2020年部门预算编表的单位共2个，其中：财政全供给事业单位2个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下： 

　　人员编制：核定事业编制18名。其中，局长1名（正科级）、副局长4名（副科级）。编制结构为：管理人员编制16名，专业技术人员编制2名。 

　　离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。 

　　车辆编制58辆，实有车辆57辆。 

　　三、预算单位收入情况  

　　（一）部门财务收入情况  

　　2020年开远市机关事务局财务总收入814.67万元，其中：一般公共预算财政拨款814.67万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。与上年对比增加317.72万元，增加的主要原因为：公务用车运行维修护费、物业管理费及行政中心、为民楼维修维护费用等增加。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2020年开远市机关事务局财政拨款收入814.67万元，其中：本年收入814.67万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款814.67万元（本级财力814.67万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比增加317.72万元，增加的主要原因为：公务用车维修护费、物业管理费及行政中心、为民楼维修维护费用等增加。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2020年开远市机关事务局预算总支出814.67万元。财政拨款安排支出814.67万元，其中：基本支出394.67万元，与上年对比增加127.72万元，增加的主要原因为：在职人员经费增加；项目支出420万元，与上年对比增加190万元，增加的主要原因为：2020年行政中心、为民楼物业管理服务费、维修维护费用、临聘人员工资及保险费用等增加。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　1．2010303机关服务2020年预算数为328.55万元，较上年执行数增加97.99万元，主要是工资福利支出增加。 

　　2．2080505 机关事业单位养老保险缴费支出2020年预算数为27.67万元，较上年执行数增加1.13万元，主要是单位养老保险列入市级财政预算中导致支出增加。 

　　3．2101101 行政单位医疗2020年预算数为9.35万元，较上年执行数增加1.56万元，主要是调整医保基数； 

　　4．2101102事业单位医疗2020年预算数为5.67万元，较上年执行数增加3.61万元，主要是新增事业人员； 

　　5．2101103公务员医疗补助2020年预算数为6.71万元，较上年执行数增加6.71万元，主要是2020年新增功能科目； 

　　6．2210201 住房公积金2020预算数为16.72万元，较上年执行数增加16.72万元，主要是调整住房公积金功能科目。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　1．301工资福利支出262.72万元，其中：基本支出262.72万元，主要包括：基本工资59.50万元，津贴补贴70.96万元，奖金55.86万元，绩效工资15.19万元，机关事业单位基本养老保险缴费21.50万元，职工基本医疗保险缴费21.73万元，其他社会保障缴费1.26万元，住房公积金16.72万元。 

　　2．302商品和服务支出545.90万元，其中：基本支出125.90万元，主要包括：办公费3.52万元，培训费0.10万元，劳务费34.49万元，工会经费2.29万元，其他交通费用85.5万元；项目支出420万元，主要包括：电费70万元，水费60万元，物业管理费120万元，维修（护）费35万元，办公费95万元，委托业务费40万元。 

　　3．303对个人和家庭的补助6.05万元，其中：基本支出6.05万元，主要包括：退休费6.05万元。 

　　五、省对下专项转移支付情况 

　　开远市机关事务局2020年省对下专项转移支出共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算总额134.4万元，其中：政府采购货物预算14.4万元、政府采购服务预算120万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　开远市机关事务局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计309.50万元，较上年增加132.65万元，增75.01%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　开远市机关事务局2020年因公出国（境）费预算为0万元，与2019年预算相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

　　（二）公务接待费 

　　开远市机关事务局2020年公务接待费预算为104万元，较上年增加99.69万元，增2,312.99%。增加原因主要是：市接待办接待工作经费纳入市机关事务局预算。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　开远市机关事务局2020年公务用车购置及运行维护费为205.50万元，较上年增加32.96万元，增19.1%。其中：公务用车购置费0万元，与2019年预算相比无变化；公务用车运行维护费205.50万元，较上年增32.96万元，增19.1%。增加的原因：公务用车维修维护费用增加。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为57辆,与2019年预算相比无变化。

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　开远市机关事务局2020年本级项目共有2项，其中：项目1（行政中心、为民楼水电经费）行政中心、为民楼水费、电费。项目2（机关事务局运行经费）行政中心为民楼办公区的安全保卫、卫生保洁、绿化管养、水电维护、公共区域设施设备维修及市级周转房管理等后勤保障工作。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，开远市机关事务局国有资产总额378.54万元，其中：流动资产269.59万元，固定资产108.95万元。开远市市级机关公务用车保障中心国有资产总额1,284.09万元，其中：流动资产94.33万元，固定资产1,189.75万元。 

   （三）专业名词解释 

　　预算收入：按照国家规定缴入国库进行核算管理的财政收入。 

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。 

　　政府购买：指各级政府购买物品和劳务的支出，它是政府支出的一部分。 

　　机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料等。 

 　联系电话：0873-7236806                       联系人：李丽玲 

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