2019年开远市市级机关公务用车保障中心部门绩效自评报告

　　2019年开远市市级机关公务用车保障中心部门绩效自评报告 

　　一、部门概况 

　　（一）部门基本情况 

　　1、组织机构设置情况。 

　　开远市市级机关公务用车保障中心成立于2016年10月，机构性质为市机关事务局下属相当于副科级全额拨款的公益一类事业单位，人员编制共4名，现实人数3名。中心现有办公室三间（设有办公室、调度室、驾驶员待班室），驾驶人员共60人，公车改革后中心共留车56辆，其中：越野车35辆，轿车15辆，商务车4辆，中巴车1辆，老干部服务用车1辆。 

　　2、主要工作职能。 

　　保障各部门机要通信和应急工作；保障各部门跨区域出差、调研、大型会议、重大接待、到公共交通无法保障的地区下乡等公务活动；保障具有执法职能无执法执勤车辆部门的行政执法工作；保障跨部门综合执法执勤和重大突发事件的应急用车，负责市级机关公务用车保障中心车辆的配备、更新、调拨、调剂、报废的管理。 

　　（二）部门年度绩效管理工作计划 

　　1、延续车辆档案管理，对车辆的基本情况及相关数据变更、维修和事故等事项进行认真记录并归档保存；加强技术安全检查、里程登记、核查、公布以及做好司机安全教育、督促检查工作，负责出差费、路桥费的审核，维修保养安排，车辆发生费用(维修、清洁等)的登记、审核、监督等。确保车辆统一管理工作能够落到实处。  

　　2、强化监管力度，杜绝公车私用，对车辆信息及运行情况可由相关监管部门随时查看，有效避免公车私用。  

　　3、重视驾驶人员教育，增强安全意识。抓好驾驶人员的教育，培养良好的职业道德，树立牢固的守法意识，保持经常性的安全意识，是提高服务质量，确保行车安全的关键。中心不定期组织驾驶人员学习交通事故通报，按照出车叮嘱、在外指导、返回报告的程序，全程掌握行车情况，始终把行车安全放在工作的首位，从思想上增强驾驶人员安全行车的自觉性，确保行车安全，坚决杜绝驾驶车辆事故发生。  

　　二、部门整体收入支出情况 

　　开远市市级机关公务用车保障中心2019年年初一般公共预算收入结转结余为256366元。2019年年度收入合计4288996.06元。其中：财政拨款收入1799258.42元，事业收入2489737.64元。2019年度支出合计3818420.98元。其中：一般公共预算财政拨款支出为2008380.90元，非财政支出为1810040.08元。年末一般公共预算财政拨款结转结余为47243.52元，非财政拨款结转结余为679697.56元。本单位2019年度无政府性基金收入及上级财政拨款收入及支出。  

　　三、部门整体支出绩效自评情况 

　　（一）整体支出绩效目标设立情况 

　　根据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了以下主要绩效目标：   

　　目标一：生态效益与经济效益相互制约、互为因果关系。生态效益的好坏，直接涉及到长期的经济效益。维护好生态平衡，做到既获得较大的经济效益，又获得良好的生态效益。生态效益和经济效益综合形成生态经济效益。对建设项目产生的生态效益进行评价，进行可行性分析，在此基础上决定是否开始项目，以求得经济效益与社会效益的统一。   

　　目标二：通过商品和劳动的对外交换所取得的社会劳动节约，以尽可能少的劳动耗费取得尽量多的经营成果，或是以同等的劳动耗费取得更多的经营成果。   

　　目标三：财政保障足额的基本支出；严格按照相关法律法规，对资产进行有效的管理使用。    

　　目标四：按照中央八项规定和厉行节约反对铺张浪费及控制行政成本的要求，改进工作作风，制定行政成本控制目标和经费支出管理办法。按差旅费规定的级别乘坐相应的交通工具和安排住宿，会议不安排宴请。公务接待不上烟酒和高档菜肴，不喝高档酒。    

　　目标五：进一步弘扬艰苦奋斗的优良作风，带头厉行节约，加大经费减支力度，切实把有限的资金和资源更多用在发展经济、改善民生上。继续做好深化财政改革有关工作，加强机构编制和人员经费管理，加强和规范公务用车配备使用管理，严格管制因公出国（境）团组数量和规模，进一步规范公务接待工作，严格控制国际会议、论坛、庆典、节会等活动，进一步控制差旅、会议、文件等一般性支出。  

　　目标六：严格执行行政成本管制制度和厉行节约成本的规定，加强了公务差旅机票、会务费的管理，控制了三公经费的支出，实行了公务差旅机票定点采购、出差定点饭店住宿、公务卡结算等措施，有效控制了成本的增加。上年，有效控制了成本的增长。有健全的财务管理制度，严格执行《事业单位财务规则》以及事业单位财务制度财务管理办法、经费支出管理办法及货币管理办法等规章制度。  

　　（二）整体支出绩效运行监控方案 

　　1、按要求在政府部门网站上进行本部门预决算公开。  

　　2、制定和完善《财务管理制度》、《公务接待制度》、《固定资产管理制度》、《车辆管理制度》、《驾驶员管理制度》及《办公用品采购、配备、领用管理规定》等一批绩效管理配套制度，明确了各职能部门绩效管理职责分工，并按制度要求进行落实，加强资金使用过程监控。 

　　（三）整体支出绩效评价方案 

　　通过实施市财政支出绩效评价，增强本单位的绩效观念和责任意识，确保“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”，使财政资金得到全面监管，财政预算和政策得到有效实施，逐步建立以“绩效”为导向的本单位整体支出和项目支出评价监督机制。  

　　1、制定绩效目标设置。包括目标设立的明确性、合理性及细化程度，评价是否符合客观实际，是否清晰、细化、可衡量。  

　　2、严格监管预算实施、资金使用和项目管理。包括资金预算安排、实际支出、结余、具体使用情况等，以及项目管理办法的制定与执行情况，项目实施中立项、招投标、政府采购、集中支付、完工验收等情况；  

　　3 、严格实施财经经律要求。主要包括预算单位财务是否有违反有关党纪法规行为；是否超范围超标准使用、拨付项目资金情况；资金拨付手续是否齐全并符合相关规定；是否有套取项目资金的行为。  

　　（四）整体支出绩效评价情况 

　　1.绩效目标的实现情况。严格按照预算控制“三公”经费；加强对专项资金使用的监督，确保做到专款专用。  

　　2.经济效益。本年预算配置控制较好、严格按预算执行，本年部门预算未进行预算相关事项的调整。  

　　3.社会效益。确保全市70多家机关单位机要通信、应急以及跨区域出差、调研、大型会议、重大接待等公务出行活动任务。  

　　（五）年度工作总结 

　　市级机关公务用车保障中心认真根据本部门绩效管理工作计划及方案认真开展工作，全面履行各项工作职责，扎实推进各项工作开展，通过绩效自评，有效对中心内部管理及资金支出情况情况进行了全面综合分析，有效对专项资金使用的监督，确保做到专款专用。  

　　四、项目绩效自评情况 

　　（一）项目概况 

　　中心现拥有车辆编制56辆，实有车辆51辆，空编2辆，为更好地保证全市70多家机关单位机要通信、应急以及跨区域出差、调研、大型会议、重大接待等公务活动工作的开展，特申请购置公务车2辆，购置总价为60万元。 

　　（二）项目绩效目标设立情况 

　　进一步规范党政机关公务用车管理，有效保障公务活动，促进党风廉政建设和节约型机关建设特更新购买商务公务用车两辆。 

　　（三）项目绩效运行监控方案 

　　对照部门整体支出绩效目标，对预算执行过程中的资金使用和管理等情况进行分析，及时掌握绩效目标的完成情况、实施进程。 

　　1、项目是否按照既定的决策内容、绩效目标和管理制度执行，是否在规定的时间内完成了项目的阶段性目标，是否达到了预期的社会效益、经济效益等。 

　　2、项目实施环境是否发生变化，是否调整项目实施方案，改变项目实施环境，并分析其具体原因。是否针对变化及时修改完善绩效目标和绩效指标。 

　　3、项目管理和资金管理制度是否健全，是否落实了项目管理办法和资金管理办法。 

　　4、监控过程发现项目存在的问题，是否及时采取了有效的纠偏措施，整改措施是否明显。 

　　（四）项目绩效评价方案 

　　根据预算安排、绩效目标、国库管理等要求，在单位自行监控基础上，利用资金运行的动态纠偏机制等方式，对其预算执行进度、绩效目标、实现程度进行评价。 

　　1、项目单位自行监控是否按要求完成，查找问题是否符合实际，采取的纠偏措施是否合理。 

　　2、项目绩效目标设定是否合理，是否与资金使用进度相匹配。 

　　3、资金使用的财务管理和会计制度是否按规定执行，对存在影响资金使用的环境因素和薄弱环节是否进行了具体分析。 

　　4、监控过程收集和分析绩效运行相关数据信息是否真实，是否提出了解决问题的方法和措施。 

　　（五）项目绩效评价情况 

　　有效实现车辆新老更替。确保全市70多家行政单位公务出行车辆保障。通过自查，项目资金没有出现截留、挤占、挪用、违规支出等现象，会计帐务处理较为规范，报账资料齐全，符合各类资金管理办法的要求。 

　　五、存在的主要问题及改进措施   

　 （一）进一步加强预算绩效管理。一是规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量使用定量指标，合理确定指标标准；二是扎实开展绩效评价工作，增强单位支出责任，提高财政资金使用效益。  

　 （二）加强财务核算。对资金实行单列核算，便于准确反映单位项目支出情况，规范资金审批程序，加快资金拨付进度，确保资金使用规范、公开、透明。   

　 （三）是加强绩效制度建设。完善绩效管理和评价制度，为资金资产的合理配置提供有效依据。加强预算编制的前瞻性，建议按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案。