2019年开远市机关事务局部门绩效自评报告

　　2019年开远市机关事务局部门绩效自评报告 

　　一、部门概况 

　　（一）部门基本情况 

　　1、组织机构设置情况。 

　　开远市机关事务局成立于2019年3月，属财政补助事业单位，经费纳入财政预算，核定编制人数16名，在职在编人员15人，退休2人。内设办公室、公共设施维护管理科、会务中心、公务用车管理办公室、公共机构节能管理科、开远市市级公务用车保障中心、开远市接待办公室。 

　　2、主要工作职能。 

　　根据国家有关法律法规及方针政策，结合我市实际，拟订市行政中心、为民楼办公区事务管理工作的规定及办法并组织实施；负责对市级机关各部门后勤改革业务工作指导，会同有关部门协调解决机关事务工作中的共性问题；承担市行政中心、为民楼办公区公共设施的管理、维修维护工作；承担市行政中心、为民楼办公区的会议室管理及会务、重大活动的服务工作；负责市级党政机关办公用房和办公区规划编制、建设项目的审核和监督；会同有关部门对市级党政机关办公用房大中修项目的审批；负责市级党政机关办公用房维修改造、购置租赁等有关审核管理工作；承担市级党政机关办公用房调剂、分配工作；承担市级行政中心环境卫生的监督管理；负责市级干部周转房的管理工作；协调配合物业公司做好市行政中心、为民楼办公区的安全保卫工作；负责制定全市党政机关、事业单位公务用车规章制度并组织实施，会同有关部门推进全市公务用车制度改革工作；负责指导、监督全市公务用车管理工作；负责全市党政机关、事业单位公务用车的编制、配备、更新、处置及牌证管理工作（执法执勤车除外）；负责审核公务用车制度改革后实物用车保障事项；承担市公务用车定编领导小组办公室日常工作；承担市行政中心、为民楼办公区的综合保障服务工作；负责市委、市政府安排的公务接待工作；完成市委、人大、市政府、政协交办的其它事项。 

　　（二）部门年度绩效管理工作计划 

　　1、根据年初预算编制和年度工作任务，合理制定本部门绩效目标。  

　　2、组织本部门预算执行的绩效运行跟踪监控管理，纠正项目实施过程中的偏差。  

　　3、定期组织开展本部门的绩效自评工作，根据绩效评价结果进行整改、落实，改进部门预算绩效管理工作。  

　　二、部门整体收入支出情况 

　　（一）财政拨款收入 

　　1.市级财政拨款收入 

　　2019年度开远市机关事务局市级财政拨款收入5,805,055.11元。其中：一般公共预算收入5,805,055.11元，占总收入的100%；政府性基金收入0元，占总收入的0%。  

　　2.上级财政拨款收入 

　　2019年度开远市机关事务局无上级财政拨款收入。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出 

　　1.基本支出 

　　2019年度支出合计6,728,920.46元。按支出功能科目分类，一般公共服务支出6,502,016.00元，占总支出的97%;社会保障和就业支出135,832.80万元，占总支出2%;卫生健康支出91,071.66元，占总支出的1%。年末结转及结余一般公共服务支出446,517.93元。 

　　2. 项目支出 

　　本年度项目支出纳入基本支出。 

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出 

　　2019年度开远市机关事务局无政府性基金预算财政拨款支出。 

　　三、部门整体支出绩效自评情况 

　　（一）整体支出绩效目标设立情况 

　　根据《预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了以下主要绩效目标：  

　　目标一：严格按照相关文件要求，按时开展预决算公开等工作。  

　　目标二：财政保障足额的基本支出；严格按照相关法律法规，对资产进行有效的管理使用。   

　　目标三：按照中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约反对铺浪费及控制行政成本的要求，改进工作作风，制定行政成本控制目标和经费支出管理办法。按差旅费规定的级别乘坐相应的交通工具和安排住宿，会议不安排宴请。公务接待不上烟酒和高档菜肴，不喝高档酒。  

　　目标四：进一步弘扬艰苦奋斗的优良作风，带头厉行节约，加大经费减支力度，切实把有限的资金和资源更多用在专项上。继续做好深化财政改革有关工作，加强机构编制和人员经费管理，加强和规范公务用车配备使用管理，严格管制因公出国（境）团组数量和规模，进一步规范公务接待工作，严格控制会议、论坛、庆典、节会等活动，进一步控制差旅、会议、文件等一般性支出。  

　　目标五：严格执行行政成本管制制度和厉行节约成本的规定，加强公务差旅机票、会务费的管理，控制三公经费的支出，实行公务差旅机票定点采购、出差定点饭店住宿、公务卡结算等措施，有效控制成本的增加。  

　　（二）整体支出绩效运行监控方案 

　　一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围。二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点。三是建立定期报送制度。相关科室每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局。四是及时督促整改。根据绩效目标实施情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。  

　　（三）整体支出绩效评价方案 

　　通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。  

　　（四）整体支出绩效评价情况  

　　经过对财务资料、统计数据等有关资料的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行、管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，2019年度部门整体支出绩效自评综合得分96分。  

　　（五）年度工作总结  

　　开远市机关事务局全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，以“四个全面”战略布局和“五大发展理念”为统领，紧扣市委、市政府重点工作，全面提升机关事务工作管理水平，有力保障公务用车调派、会务服务、保安保洁、水电维护、公务接待和市级周转房管护等后勤服务管理工作的正常平稳运作。现将2019年工作开展情况汇报如下： 

　　一、工作开展情况 

　　（一）基本后勤保障工作 

　　1.会务服务工作 

　　市机关事务局会务中心严格会务员工作纪律，保证会务服务不同时点的工作需要，邀请红河州团州委青年就业指导高级导师、红河技师学院高级教师主持培训会务礼仪，认真执行《红河州贯彻< 党政机关厉行节约反对浪费条例>实施办法》文件精神，2019年1至10月，共服务各类大小会议1015场次，制作布标51条。 

　　2.保安保洁工作 

　　加大保安、保洁监管力度。一是加强监督检查，市机关事务局指派监督管理员对行政中心、为民楼保安人员、保洁人员的在岗执勤、着装形象和工作情况进行检查，发现责任心不强、工作散漫、擅离岗位的保安责成物业公司进行撤换，对卫生保洁达不到要求的地方责成保洁人员进行反工；二是要求物业公司区域负责人不定期对行政中心、为民楼其员工的工作情况进行抽查，找出不足，并按我局反馈意见进行整改；三是根据州市反恐办关于反恐防恐工作安排部署，市机关事务局就该项工作投入专项资金，对行政中心、为民楼反恐防恐检查问题项进行对号整改，更新行政中心、为民楼内置损坏监控设备，现已完成8个监控摄像头的维修更新工作；四是加强行政中心、为民楼办公区安全巡查工作，截至目前，安全巡查2880余次，有效保障办公区不发生一起安全事故。 

　　3.维修维护工作 

　　市机关事务局综合科组织技术人员对行政中心、为民楼办公区设施设备做到早检查、早安排，早布置。一是加强对电梯的管理维护工作，按时向州质检局上报检验请示，做好电梯维保工作，行政中心、为民楼维保电梯共计40次，确保电梯安全运行；二是对行政中心报告厅专用电控阀进行更换，保障行政中心报告厅会议用电安全；三是对行政中心、为民楼办公区停车泊线实施重画，规范区域内车辆停放秩序；四是对办公楼内各单位装饰施工、安装防盗门、空调等情况进行检查，确保施工后不影响办公楼整体美观；五是做好各单位的后勤服务工作。接到故障电话迅速到场为各单位室内灯具、门窗、门锁、桌椅等提供无偿维修服务。2019年1至10月共维修水、电、门窗等各类设施设备789余次。 

　　4.机关食堂监督工作 

　　开远市行政中心机关食堂由市机关事务局负责监督运营。据不完全统计，截至目前共计提供用餐服务36376人次，解决了全市各级各部门公务接待自助用餐和职工就餐需要。 

　　5.市级周转房管理维护工作 

　　为妥善解决异地交流干部的住房问题，开远市机关事务局及时组织专业技术人员对公务员小区16套周转房的室内供水管、通电线路、灯具、门锁、太阳能等设施设备进行不定期维护保养。并对周转房年限已久或长期未使用的损坏设施设备进行更换更新；对卫生间渗漏的4套周转房进行改造施工；对顶楼防水层腐坏漏雨的1套周转房实施防水整体重做。有效保障了市级周转房室内、室外公共设施设备的正常使用。 

　　6.办公用房清查工作 

　　为从严从实开展全市党政机关办公用房信息统计整改，达到党政机关办公用房管理、清查、数据录入的集中统一，2019年统计汇总党政机关办公用部门77家（含部分合署办公事业单位），在编在职人员2320人，共调剂和腾退超标准使用面积1233.44平方米，出租、出借使用面积1850.29平方米待合同到期后收回。 

　　7.公务用车管理工作 

　　开远市公务用车定编领导小组办公室积极按照省、州市公务动车制度改革领导小组办公室要求做好全市党政机关事业单位公务用车制度改革工作，现党政机关公务用车制度改革工作已于2018年完成，事业单位公务用车制度改革工作处于收尾阶段。共核实全市党政机关事业单位公务用车428辆，其中党政机关112辆，事业单位316辆。根据2019年9月下发的《红河州党政机关公务用车管理实施细则》审批处置业务用车15辆。 

　　（二）市级公务接待工作 

　　2019年，市接待办秉着热情、节俭、高效、文明的原则。按照中央八项规定，严格执行公务接待审批制度，不超范围接待、不超标准接待，严格控制陪餐人数，圆满完成了香港建滔集团考察团、新疆和田考察组、吉林松原人大考察组、省委调研组、省政府调研组、省人大、省委组织部、景洪市人民政府考察组以及各类企业、集团的招商引资等重大市级接待任务。共接待领导和来宾305批次，约7450人次。 

　　（三）市级机关公务用车保障工作 

　　开远市市级公务用车保障中心2019年1至10月为全市60多家党政机关的跨区域出差、调研、大型会议、重大接待等公务活动调派车辆2456次，安全行驶69万公里。 

　　（四）党建工作 

　　机关事务局支部委员会于2019年5月20日成立，在上级党组织的正确领导下，全面推进党建各项工作落地生花。 

　　1.主题教育工作 

　　市委“不忘初心、牢记使命”主题教育工作以来，我局紧跟市委步伐，成立主题教育领导小组并制定主题教育实施方案、工作计划。逐次召开动员大会、领导班子会，开展读书班3天、党组理论学习中心学习2次、宣讲活动1次、专题党课1次、调研成果交流会1次，撰写调研报告1篇。 

　　2.其他党建工作 

　　机关事务局支部委员会成立以来，开展主题党日11次、党员大会3次、支部委员会8次 、 党风廉政教育2次、观看夜校访谈5次、撰写心得体会30余篇、党课1次。 

　　四、项目绩效自评情况 

　　（一）项目概况 

　　2019年开远市机关事务局涉及2个项目，金额合计230万元：分别为机关事务管理运行经费130万元、行政中心、为民楼水电费100万元。   

　　（二）项目绩效目标设立情况 

　　1、机关事务管理运行经费：对行政中心、为民楼办公楼公共设施设备年久失修，导致楼内公共会议室、楼体墙面、玻璃顶、供水管道、供电线路、消防设施进行改造，开展办公楼修缮工作；行政中心、为民楼办公区安全保卫卫生保洁工作；行政中心、为民楼办公区公共会议室会务服务工作；公务员小区市级周转房公共设施设备管理维护工作；行政中心、为民楼办公区绿化美化工作；行政中心、为民楼办公区各级各部门的后勤综合保障工作等。   

　　 2、行政中心、为民楼水电费：用于为民楼52家政府组成部门的日常工作水电费用，含行政中心办公楼周边区域绿化水电费用。 

　　（三）项目绩效运行监控方案 

　　一是确定监控重点。选取本年度部分重点项目纳入绩效运行重点监控范围。二是明确监控内容。从项目进度情况、绩效目标预期完成情况、项目资金构成、资金使用情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点。三是建立定期报送制度。项目科室每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局。四是及时督促整改。根据各项目绩效目标实施情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进项目科室按照年度计划实现绩效目标。  

　　（四）项目绩效评价方案 

　　通过项目绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。 

　　（五）项目绩效评价情况 

　　1、机关事务管理运行经费：对行政中心、为民楼办公楼公共设施设备年久失修，导致楼内公共会议室、楼体墙面、玻璃顶、供水管道、供电线路、消防设施进行改造，开展办公楼修缮工作；行政中心、为民楼办公区安全保卫卫生保洁工作；行政中心、为民楼办公区公共会议室会务服务工作；公务员小区市级周转房公共设施设备管理维护工作；行政中心、为民楼办公区绿化美化工作；行政中心、为民楼办公区各级各部门的后勤综合保障工作等。自评分：99分。   

　　 2、行政中心、为民楼水电费：用于为民楼52家政府组成部门的日常工作水电费用，含行政中心办公楼周边区域绿化水电费用。自评分：99分。 

　　五、存在的主要问题 

　　根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。预算编制时对单位情况考虑不全面，没有考虑特殊项目开支，缺乏灵活性、预见性。 

　　六、改进措施  

　　针对上述问题，在今后的预算绩效申报时，在财务和相关科室的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。