开远市市级机关公务用车保障中心2018年度部门预算

目录

第一部分 开远市市级机关公务用车保障中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门编制预算情况

三、预算单位基本情况

第二部分 开远市市级机关公务用车保障中心2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

四、基本支出预算表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、“三公”经费预算财政拨款情况表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务情况表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效目标表

十四、对下转移支付绩效目标表

第三部分 开远市市级机关公务用车保障中心2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况总体说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

四、基本支出预算情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、部门收支预算总体情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

十、政府采购情况说明

十一、政府购买服务情况说明

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分  开远市市级机关公务用车保障中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

开远市市级机关公务用车保障中心，为市人民政府办公室所属财政全额拨款以管理岗为主的公益一类事业单位。中心设有主任一人，工作人员两人，勤人员62人，现有越野车36辆，商务车2辆，中巴车1辆，轿车16辆。中心有办公室三间，司勤人员休息室一间。自2016年10月中心成立运行以来，共计安全出车3120余次，安全行驶63万公里。在中心全体工作人员及广大司勤人员的努力下，有效保证了全市70多家机关单位机要通信、应急以及跨区域出差、调研、大型会议、重大接待等公务活动。

（二）机构设置情况

开远市市级机关公务用车保障中心设有：办公室、调度室、驾驶员休息室。

（三）主要工作

2018年重点工作任务介绍：

（一）继续加强车辆档案管理，对车辆的基本情况及相关数据变更、维修和事故等事项进行认真记录并归档保存；加强技术安全检查、里程登记、核查、公布以及做好司机安全教育、督促检查工作，负责出差费、路桥费的审核，维修保养安排，车辆发生费用(维修)的登记、审核、监督等。由于领导重视、分工明确，确保了车辆统一管理工作能够落到实处。

（二）强化监管力度，杜绝公车私用，对车辆信息及运行情况可由相关监管部门随时查看，有效避免公车私用。

 （三）重视驾驶人员教育，增强安全意识。抓好驾驶人员的教育，培养良好的职业道德，树立牢固的守法意识，保持经常性的安全意识，是提高服务质量，确保行车安全的关键。我中心不定期组织驾驶人员学习交通事故通报，按照出车叮嘱、在外指导、返回报告的程序，全程掌握行车情况，始终把行车安全放在工作的首位，从思想上增强驾驶人员安全行车的自觉性，确保行车安全，坚决杜绝驾驶车辆事故发生。

二、部门预算编制情况

（一）指导思想

按照市财政局预算编制的总体要求，科学合理编制2018年度预算，努力提高预算编制的科学化和规范化水平。本着“依法理财、统筹兼顾、量入为出、突出重点、有保有压”的思路，坚持厉行节约，从严从紧编制预算，严格控制“三公”经费等一般性支出，有效降低行政运行成本，努力达到资金的科学调度、合理分配，保障工作的顺利进行。

（二）基本原则及编制方法

基本原则：依法理财原则、收支平衡原则、结构优化原则、公开透明原则。

编制方法：根据预算编制相关规定，运用依法、合理、科学的编制方法进行编制。

（三）总体思路

依据预算编制的总体要求，结合工作实际，做好部门预算改革工作。按照机构编制内实有人数据实编制人员和公用支出预算；并结合部门工作特点，合理编制业务经费支出预算。严格“三公”经费管理，推进部门预决算和“三公”经费信息公开；规范项目支出管理，提高预算编制精细化水平。

三、预算单位基本情况

我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。

截止2017年12月统计，部门在职人员编制4人，其中：事业编制4人。在职实有3人，其中：财政全供养3人。无离退休人员。

各单位划拨资产车辆44辆，实有移交保障中心车辆55辆。

第二部分 开远市市级机关公务用车保障中心

2018年部门预算表

（附件14张表）

第三部分 开远市市级机关公务用车保障中心

2018年部门预算情况说明

一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

开远市市级机关公务用车保障中心2018年财政拨款收支总预算90.91万元。

财政拨款预算总收入为90.91万元，其中：一般公共预算收入90.91万元，占总收入的100%；总收入与上年对比增加30.41万元，主要增减变动原因是我单位于2016年10月成立，2017年预算只有车辆运行维护费，无人员经费等。

支出为90.91万元，其中：一般公共服务支出82.38万元，占总支出的90.6%；社会保障与就业支出4.05万元，占总支出的4.5%；医疗卫生与计划生育支出1.97万元，占总支出2.2%；住房保障支出2.51万元，占总支出的2.7%；总支出与上年对比增加30.41万元，主要增减变动原因是我单位于2016年10月成立，2017年预算中只有车辆运行维护费，无人员经费等，于2018年预算中增加。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出情况

开远市市级机关公务用车保障中心2018年一般公共预算财政拨款支出90.91万元，比上年执行数增加30.41万元，其中基本支90.91万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.201（类）03（款）03(项）机关服务2018年预算数为82.38万元，较上年执行数增加21.88万元，主要是2016年10月单位新成立，故上年无人员经费等，于2018年预算里增加。

2.208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为4.05万元，较上年执行数增加4.05万元，主要是单位养老保险列入市级财政预算中导致支出增加。

3. 210（类）11（款）02(项）事业单位医疗支出2018年预算数为1.97万元，较上年执行数增加1.97万元，主要是单位医疗保险列入市级财政预算中导致支出增加。

4.221（类）02（款）01(项）住房公积金支出2018年预算数为2.51元，较上年执行数增加2.51万元，主要是2016年10月单位新成立，故上年无住房公积金经费，于2018年预算里增加。

三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

开远市市级机关公务用车保障中心2018年财政拨款支出总计90.91万元。

政府预算支出90.91万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出29.47万元，机关商品和服务支出61.44万元。

部门预算支出90.91万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出29.47万元，商品和服务支出61.44万元。

四、部门基本支出情况说明

开远市市级机关公务用车保障中心2018年基本支出90.91万元，财政拨款90.91万元，其中一般公共预算90.91万元，明细如下：

工资福利支出29.47万元，主要包括：基本工资8.21万元、津贴补贴5.56万元、奖金0.68万元、绩效工资6.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.05万元、职工基本医疗保险缴费1.97万元、住房公积金2.51万元。

商品和服务支出61.44万元，主要包括：办公费0.6万元、培训费0.02万元、工会经费0.32万元其他交通费用60.5万元。

五、部门政府性基金预算支出情况说明

开远市市级机关公务用车保障中心2018年政府性基金预算支出0万元。

六、部门收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，开远市市级机关公务用车保障中心2018年收支总预算90.91万元。预算收入共90.91万元，包括： 一般公共预算拨款收入 90.91万元；预算支出共90.91万元，包括： 一般公共服务支出82.38万元、社会保障与就业支出4.05万元、医疗卫生与计划生育支出1.97万元、住房保障支出2.51万元。

七、部门收入预算情况说明

开远市市级机关公务用车保障中心2018年收入预算90.91万元，其中：201（类）03（款）03(项）机关服务收入82.38万元，占90.6%；208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费收入4.05万元，占4.5%；210（类）11（款）02(项）事业单位医疗收入1.97万元，占2.2%；221（类）02（款）01(项）住房公积金收入2.51万元，占2.7%；总收入与上年对比增加30.41，主要增减变动原因我单位于2016年10月成立，2017年预算中只有车辆运行维护费，无人员经费等，于2018年预算中增加。

八、部门支出预算情况说明

2018年部门预算总支出 90.91万元。本级财力安排支出 90.91万元，其中，基本支出90.91万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况

201（类）03（款）03(项）机关服务支出82.38万元；

208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出4.05万元；

210（类）11（款）02(项）事业单位医疗支出1.97万元；221（类）02（款）01(项）住房公积金收入2.51万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.人员工资经费预算增加；

2.机关事业单位基本养老保险缴费预算增加；

3.业务经费预算增加；

4.事业单位医疗保险缴费预算增加；

5.住房公积金预算增加。

（三）项目支出预算变动的主要原因

无

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

开远市市级机关公务用车保障中心2018年财政拨款“三公”经费预算总额178万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出170万元，公务接待费支出8万元。

2018年“三公”经费预算数比2018年预算数增加32.5万元，增加主要原因是：公车运行经费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年开远市市级机关公务用车保障中心因公出国（境）费预算数0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年开远市市级机关公务用车保障中心公务用车购置及运行维护费预算数170万元。其中：购置费0万元；运行维护费170万元，比2017年预算增加32.5万元，增减变动主要原因大部分公车由于使用年限久，修理费用高，主要用于保障全市70多家机关单位机要通信、应急以及跨区域出差、调研、大型会议、重大接待等公务活动工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年开远市市级机关公务用车保障中心公务接待费预算数8万元，比2017年预算持平。

十、部门政府采购情况说明

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2项，采购预算资金61.1万元。其中：支出类型：基本支出，数量202，金额:61.1万元，政府采购方式：自行采购，资金来源为：公共财政预算本级财力安排。

十一、部门政府购买服务情况说明

开远市市级机关公务用车保障中心2018年政府购买服务1项，预算总额0.6万元，其中：支出类型：基本支出，数量：1，金额：0.6万元,购买方式：单一来源采购，承接主体：企业（机构），资金来源为：公共财政预算本级财力安排。

十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，开远市市级机关公务用车保障中心国有资产总额1310.75万元，其中：流动资产23.49万元，固定资产1287.26万元。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

开远市市级机关公务用车保障中心2018年机关运行经费财政拨款预算61.44万元，主要用于保障全市70多家机关单位机要通信、应急以及跨区域出差、调研、大型会议、重大接待等公务活动工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。较上年预算执行数 增加0.94万元，增减变动主要原因：增加单位业务经费。

（二）项目支出绩效目标

开远市市级机关公务用车保障中心2018年州本级二级项目共有0项。

（三）对下转移支付绩效目标表

无

第四部分 名词解释

       1.预算：是指政府、机关、团体、军队和企事业单位编制并经一定程序批准的关于未来一定时期内收入与支出的计划；

2.部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算；

3.一般公共预算：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算；

4.基本支出预算：是指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费；

5.三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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